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号: 00306646X/201805-00005 信息分类: 财政、金融、审计、统计  
内容分类: 部门预算 发文日期: 2018/5/11
发布机构: 环保局 生成日期:
生效时间: 废止时间:
称: 凤台县环境保护局2018年部门预算
号: 词:



凤台县环境保护局2018年部门预算









2018年4



目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.凤台县环境保护局2018年财政拨款收支预算总表

2.凤台县环境保护局2018年一般公共预算支出预算表

3.凤台县环境保护局2018年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县环境保护局2018年政府性基金预算支出预算表

5.凤台县环境保护局2018年国有资本经营预算支出预算表

6.凤台县环境保护局2018年收支预算总表

7.凤台县环境保护局2018年收入预算总表

8.凤台县环境保护局2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释




 


第一部分 部门概况

一、主要职责

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市环境保护工作方针政策和法律法规,起草相关地方性法规规章草案;组织编制全市环境功能区划;组织制定并落实环境保护地方标准、基准和技术规范;组织拟订并监督实施全市重点区域、淮河流域淮南段污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划;参与制定全市主体功能区划。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县、区政府重大突发环境事件的预警、应急工作;协调解决有关跨区域的环境污染纠纷;统筹协调全市重点区域污染防治工作。

(三)承担落实国家、省、市减排目标的责任。组织实施排污许可证制度,组织制定主要污染物排放总量控制方案并监督实施;督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金的安排意见,并配合有关部门做好国家、省、市关于环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作;参与应对气候变化工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规规章草案提出有关环境影响方面的意见,按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

(六)负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、山林、公园的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,承担生物物种(含遗传资源)管理相关工作。

(八)负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理放射源安全;监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(九)负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理县环境监测网和环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,统一发布市环境综合性报告和重大环境信息。

(十)开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

(十一)开展环境保护国际合作交流。组织协调有关环境保护国际条约市内履约活动,参与处理涉外环境保护事务。

(十二)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作;推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

凤台县环境保护局2018年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况

见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

县环境保护局本级

行政单位

2

县监察大队

未划分类别,参照公益一(二)类事业单位管理

3

县监测站

未划分类别,参照公益一(二)类事业单位管理

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 


三、2018年度主要工作任务2018年我局主要完成县生态文明示范县的创建工作,大气污染防治及企业违法排污的监管工作。

第二部分 2018年部门预算表

(见附件)

第三部分 2018年部门预算情况说明


一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县环境保护局局2018年财政拨款收支预算619.76万元。收入按资金来源分为一般预算收入619.76万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入339.76万元,国库管理的非税收入280万元。支出按功能分类分为:节能环保280万元,占45.17%;社会保障和就业支出16.17万元,占2.61%;医疗卫生支出19.80万元,占3.19%;住房保障支出26.17万元,占4.22%;。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般预算拨款规模变化情况。

凤台县环境保护局局2018年一般预算拨款339.76万元,比2017年预算拨款增加4.48万元,增长1.34%,增长原因主要是工资调整。

(二)一般预算拨款结构情况。

一般预算拨款支出339.76万元,占54.82%;社会保障和就业支出16.08元,占4.73%;医疗卫生支出4.74万元,占1.4%;住房保障支出5.04万元,占1.48%

(三)一般预算拨款具体使用情况。

1.“一般预算”2018年预算339.76万元,比2017年预算增加4.48万元,增长1.34%,增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算77.27万元,主要用于保障局机关和所属事业单位正常运转的基本支出;“节能环保预算262.49万元,主要用于局机关和所属事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出;““其他财政事务支出”预算280万元,主要用于局属事业单位发展改革等事务方面的项目支出

2.“社会保障和就业”2018年预算77.27万元,比2017年预算减少23.61万元,减少23.40%,减少原因主要是离退休人员纳入社保等。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算16.08万元,主要用于局机关离退休人员支出;“事业单位离退休”预算0.09万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员公用经费支出

3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算19.81万元,比2017年预算增加11.13万元增加原因是因为单位在职职工增加医疗保险。其中:“行政单位医疗”预算4.74万元,主要用于局机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”15.07万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出

4.“住房保障支出”2018年预算21.13万元,比2017年预算增加1.76万元,增长9.1%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算21.13万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县环境保护局2018年一般预算基本支出339.76万元,其中:

工资福利支出262.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出3.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助2.13万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县环保局2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


凤台县环保局局2018年政府性基金预算拨款0万元,比2018年预算拨款增加0万元,增长0%0

具体情况如下:

(一)“国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出”2018年预算0万元,比2017年预算增加0万元,增长0%

(二)“彩票公益金及对应专项债务安排的支出”2018年预算0万元,比2017年预算增加0万元,增长0%。


五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

 

凤台县环境局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


凤台县环保局2018年国有资本经营预算拨款0万元,比2017年预算拨款增加0万元,增长0%

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,凤台县环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县环保局2018年收支总预算619.76万元,收入包括一般预算拨款收入、罚没收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:对企业补助支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等

七、关于2018年收入预算情况说明

凤台县环保局201年收入预算619.76万元,其中:一般预算拨款收入339.76元,占54.82%,比2017年预算增加4.47万元,增长1.3%,增长原因主要是人员变动增加预算;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,,纳入专户管理政府非税收入280万元,占45.18%,比2017年预算减少172元,减少38%,减少原因主要是国家规定排污费化转为排污税收入减少。

八、关于2018年支出预算情况说明

凤台县环保局局2018年支出预算619.76万元,比2017年预算减少167.53万元,减少21.82%,减少原因主要是项目支出减少。其中,基本支出339.76万元,占54.82%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出280万元,占45.18%,主要用于财政发展改革等支出

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.项目。

1)项目概述。

2018年预算安排项目资金3158万元主要用于秸秆禁烧和综合利用奖补资金。

3)实施主体。

4)实施周期。

5)项目内容。

6)年度预算安排。

7)绩效目标和指标。

(二)机关运行经费。

凤台县环保局2018年机关运行经费财政拨款预算2.45万元,主要用于保障局机关日常运转办公费等日常运行支出

(三)政府采购情况。

凤台县环保局局2018年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。


凤台县环保局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。



第四部分 名词解释


一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年预算公开.XLS

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