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号: /201901-00011 信息分类: 民政、扶贫、救灾  
内容分类: 部门预算 发文日期: 2019/1/21
发布机构: 扶贫办 生成日期: 2019-01-21
生效时间: 2019-01-21 废止时间:
称: 凤台县扶贫办2019年预算公开
号: 词:

凤台县扶贫办2019年预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20191

  

第一部分 部门概况 

1.主要职责 

2.部门预算单位构成 

3.2019年度主要工作任务 

第二部分 2019年部门预算表 

1.凤台县扶贫办2019年财政拨款收支预算总表 

2.凤台县扶贫办2019年一般公共预算支出预算表 

3.凤台县扶贫办2019年一般公共预算基本支出预算表 

4.凤台县扶贫办2019年政府性基金预算支出预算表 

5.凤台县扶贫办2019年国有资本经营预算支出预算表 

6.凤台县扶贫办2019年收支预算总表 

7.凤台县扶贫办2019年收入预算总表 

8.凤台县扶贫办2019年支出预算总表 

9. 凤台县扶贫办2019年部门政府采购支出表

10.凤台县扶贫办2019年部门政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明 

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明 

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明 

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明 

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明 

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明 

6.关于2019年收支预算总体情况说明 

7.关于2019年收入预算情况说明 

8.关于2019年支出预算情况说明 

9.其他重要事项情况说明 

第四部分 名词解释 

  

  

  

第一部分 部门概况 

一、主要职责 

扶贫办是贯彻执行国家扶贫开发的方针、政策,拟定全县扶贫开发规划,并组织实施;开展扶贫调研,提出相关措施建议;承担县扶贫开发领导小组的日常工作;指导全县乡镇、村扶贫开发工作。二是负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。三是拟定扶贫资金分配方案,指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。四是负责全县扶贫开发的统计监测和宣传信息工作。五是负责全县贫困地区农民实用技术和劳动力转移培训工作。六是承办县委、县政府交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成 

凤台县扶贫办2019年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况 

见下表。 

序号 

单位名称 

单位性质 

1 

县扶贫办本级 

参照公务员法管理事业单位 

2 

  

  

3 

  

  

  

三、2019年度主要工作任务 

(一)紧盯目标节点,明确攻坚任务。对事关贫困户“两不愁、三保障”的重点工作高度重视,算好时间账、任务账、进度账,精确设计脱贫攻坚目标任务。一是继续组织实施好光伏扶贫项目计划。二是深入实施产业脱贫工程。三是落实好教育扶贫和健康脱贫政策。全面落实“351”“180”等政策。 

    (二)搞好动态管理,夯实攻坚基础。进一步健全精准识别精准退出申请、公示、审核、比对、追责等机制,做好贫困人口的动态管理,确保符合条件的一户不漏地纳入建档立卡贫困户,不符合条件的坚决予以清除,杜绝“两该两不该”现象。 

    (三)聚焦关键领域,发力攻坚重点。抓住脱贫攻坚的关键点,坚持硬件强化、软件提升并重,缺什么补什么,有针对性地制定扶持措施。一是加快改善贫困群众的生产生活条件。二是加快壮大主导产业,发展扶贫产业。三是加快提升基本公共服务供给水平。大力发展教育、卫生、文化、科技、社会救助等社会事业,填补贫困乡村在公共保障服务方面的空白点。 

    (四)抓住改革契机,激发攻坚活力。统筹全县资源,引导各部门、行业根据实际把扶贫工作纳入进来,切实体现应有的倾斜支持力度,真正形成各方协同推进的大扶贫格局。 

    (五)强化统筹结合,提高攻坚实效。脱贫攻坚是一项涉及各个方面综合性很强的工程,必须坚持统筹兼顾,用全局的思维和统筹的眼光谋划工作、推动落实。要把精准扶贫精准脱贫同经济社会发展结合起来。一是加强组织领导。二是完善工作机制。三是创新工作方法。要求驻村干部做到四点,即调查摸底,掌握村情;找准问题,明确重点;摆正位置,维护稳定;严守纪律,当好表率。 

(六)抓好扶贫重点工作,提高扶贫工作实效。一是按时完成2019年度减贫任务。按照国家提出的“科学扶贫、精准扶贫、精准脱贫”的要求,严格落实党政一把手负总责的扶贫开发工作责任制,落实贫困村帮扶措施、实施有效帮扶,确保按时完成减贫任务。二是拓宽社会扶贫渠道。继续做好农业实用技术培训工作,逐步把实施培训工作向农民专业合作社、扶贫龙头企业转移,实地培训,注重实效。三是继续落实“单位包村、干部包户”制度,进一步夯实贫困人口建档立卡数据,实施精准扶贫,落实精准帮扶措施。 

  

第二部分 2019年部门预算表 

附表1

2019年部门财政拨款收支预算总表

部门:凤台县扶贫办

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

一、本年支出

516.75

516.75

  政府性基金预算拨款

(一)一般公共服务

(二)外交

二、本年收入

516.75

(三)国防

(一)一般公共预算拨款

516.75

(四)公共安全

    经常收入预算拨款

516.75

(五)教育

    国库管理非税收入

(六)科学技术

(二)政府性基金预算拨款

(七)文化体育与传媒

(八)社会保障和就业

2.15

2.15

(九)社会保险基金支出

(十)医疗卫生

0.99

0.99

(十一)节能环保

(十二)城乡社区事务

(十三)农林水事务

512.37

512.37

(十四)交通运输

(十五)资源勘探电力信息等事务

(十六)商业服务业等事务

(十七)金融监管等事务支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)国土资源气象等事务

(二十)住房保障支出

1.25

1.25

(二十一)粮油物资管理事务

(二十二)灾害防治应急管理支出

(二十三)转移性支出

(二十四)预备费

(二十五)国债还本付息支出

(二十六)其他支出

二、结转下年

0.00

0.00

收入总计

516.75

支出总计

516.75

516.75

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附表2

2019年部门一般公共预算支出预算表

部门:凤台县扶贫办

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

516.75

17.75

499.00

208

社会保障和就业支出

2.15

2.15

  20805

  行政事业单位离退休

2.15

2.15

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.03

0.03

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.12

2.12

210

卫生健康支出

0.99

0.99

  21011

  行政事业单位医疗

0.99

0.99

    2101101

    行政单位医疗

0.99

0.99

213

农林水支出

512.37

13.37

499.00

  21305

  扶贫

512.37

13.37

499.00

    2130501

    行政运行(扶贫)

13.37

13.37

    2130599

    其他扶贫支出

499.00

499.00

221

住房保障支出

1.25

1.25

  22102

  住房改革支出

1.25

1.25

    2210201

    住房公积金

1.25

1.25

附表3

2019年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:凤台县扶贫办

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

17.75

301

工资福利支出

15.47

  30101

  基本工资

6.35

  30102

  津贴补贴

4.03

  30103

  奖金

0.53

  30112

  其他社会保障缴费

3.10

  30113

  住房公积金

1.25

  30199

  其他工资福利支出

0.22

302

商品和服务支出

2.24

  30201

  办公费

0.40

  30228

  工会经费

0.12

  30229

  福利费

0.01

  30239

  其他交通费用

1.38

  30299

  其他商品和服务支出

0.33

303

对个人和家庭的补助

0.04

  30309

  奖励金

0.04

附表4

2019年部门政府性基金预算收支预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

2019年部门国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营收入

本年国有资本经营支出

合计

基本支出

项目支出

附表5

2019年部门收支预算总表

部门:凤台县扶贫办

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

516.75

一、一般公共服务

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交

三、纳入专户管理政府非税收入

三、国防

四、其他收入

四、公共安全

     事业收入

五、教育

     经营收入

六、科学技术

     上级补助收入

七、文化体育与传媒

     附属单位上缴收入

八、社会保障和就业

2.15

     其他

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生

0.99

十一、节能环保

十二、城乡社区事务

十三、农林水事务

512.37

十四、交通运输

十五、资源勘探电力信息等事务

十六、商业服务业等事务

十七、金融监管等事务支出

十八、地援助其他地区支出

十九、国土资源气象等事务

二十、住房保障支出

1.25

二十一、粮油物资管理事务

二十二、灾害防治应急管理支出

二十三、转移性支出

二十四、预备费

二十五、国债还本付息支出

二十六、其他支出

本年收入合计

516.75

本年支出合计

516.75

上年结余收入

结转下年

0.00

收入总计

516.75

支出总计

516.75

附表6

2019年部门收入预算总表

部门:凤台县扶贫办

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

516.75

516.75

208

社会保障和就业支出

2.15

2.15

  20805

  行政事业单位离退休

2.15

2.15

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.03

0.03

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.12

2.12

210

卫生健康支出

0.99

0.99

  21011

  行政事业单位医疗

0.99

0.99

    2101101

    行政单位医疗

0.99

0.99

213

农林水支出

512.37

512.37

  21305

  扶贫

512.37

512.37

    2130501

    行政运行(扶贫)

13.37

13.37

    2130599

    其他扶贫支出

499.00

499.00

221

住房保障支出

1.25

1.25

  22102

  住房改革支出

1.25

1.25

    2210201

    住房公积金

1.25

1.25

附表7

2019年部门支出预算总表

部门:凤台县扶贫办

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

516.75

17.75

499.00

208

社会保障和就业支出

2.15

2.15

  20805

  行政事业单位离退休

2.15

2.15

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.03

0.03

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.12

2.12

210

卫生健康支出

0.99

0.99

  21011

  行政事业单位医疗

0.99

0.99

    2101101

    行政单位医疗

0.99

0.99

213

农林水支出

512.37

13.37

499.00

  21305

  扶贫

512.37

13.37

499.00

    2130501

    行政运行(扶贫)

13.37

13.37

    2130599

    其他扶贫支出

499.00

499.00

221

住房保障支出

1.25

1.25

  22102

  住房改革支出

1.25

1.25

    2210201

    住房公积金

1.25

1.25


部门公开表9

凤台县扶贫办2019年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

凤台县扶贫办2019年部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 扶贫专干工资

 

 

499 

499 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明 

  

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明 

凤台县扶贫办2019年财政拨款收支预算516.75万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款516.75万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入516.75万元,上年结余0.00万元。支出按功能分类分为:农林水事务支出512.37万元,占99.15%;社会保障和就业支出2.15万元,占0.4%;医疗卫生支出0.99万元,占0.2%;住房保障支出1.25万元,占0.25%。 

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明 

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。 

凤台县扶贫办2019年一般公共预算拨款516.75万元,比2018年预算拨款减少2685.15万元,减少83.86%,减少原因主要是扶贫“十大工程”部门涉及财政专项扶贫资金预算单位统一变更为县财政局,由县财政局拨付至县卫计委、民政局等单位 

(二)一般公共预算拨款结构情况。 

农林水事务支出512.37万元,占99.15%;社会保障和就业支出2.15万元,占0.4%;医疗卫生支出0.99万元,占0.2%;住房保障支出1.25万元,占0.25%。 

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。 

1.“农林水事务”2019年预算512.37万元,比2018年预算减少2685.11万元,减少83.98%,减少原因主要是 一是扶贫资金单位渠道变更,预算单位由县扶贫办转为财政局;二是扶贫“十大工程”部门涉及财政专项扶贫资金预算单位统一变更为县财政局,由县财政局拨付至县卫计委、民政局等单位其中:“行政运行”预算13.37万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务管理”预算0.00万元,主要用于单位财政发展改革等事务方面的项目支出;“预算改革业务”预算0.00万元,主要用于预算编制和绩效管理等支出;“财政国库业务”预算0.00万元,主要用于国库集中支付改革业务以及决算编制等支出;“信息化建设”预算0.00万元,主要用于财政信息系统运行维护支出;“事业运行”预算0.00万元,主要用于事业单位正常运转的基本支出;“其他财政事务支出”预算0.00万元,主要用于单位发展改革等事务方面的项目支出,“其他扶贫支出”预算499万元,主要用于对扶贫专干工资 

2.“社会保障和就业”2019年预算2.15万元,比2018年预算增加0.04万元,上升1.9%,上升原因主要是工资调整,养老保险基数增加等。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算0.03万元,主要用于退休人员公务支出;“事业单位离退休”预算0.00万元,主要用于事业单位离退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费”2.21万元,主要用于在职人员缴纳养老金 

3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算0.99万元,比2018年预算减少0.11万元,减少10%,减少原因主要是医疗保险缴费基数调整等。其中:“行政单位医疗”预算0.99万元,主要用于单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算0.00万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出 

4.“住房保障支出”2019年预算1.25万元,比2018年预算增加0.03万元,增长2.5%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算1.25万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出 

 三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明 

凤台县扶贫办2019年一般公共预算基本支出17.75万元,其中: 

工资福利支出15.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出2.24万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。   对个人和家庭的补助0.04万元,主要包括:奖励金等。 

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明 

凤台县扶贫办2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明 

凤台县扶贫办2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

六、关于2019年收支预算总体情况说明 

按照综合预算管理原则,凤台县扶贫办所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县扶贫办2019年收支总预算516.75万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:农林水事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等 

七、关于2019年收入预算情况说明 

凤台县扶贫办2019年收入预算516.75万元,其中:一般公共预算拨款收入516.75万元,占100%,比2018年预算减少2685.15万元,降低83.86%,减少原因主要 一是扶贫资金单位渠道变更,预算单位由县扶贫办转为财政局;二是扶贫“十大工程”部门涉及财政专项扶贫资金预算单位统一变更为县财政局,由县财政局拨付至县卫计委、民政局等相关单位政府性基金预算拨款收入0.00元,占0.00%,比2018年预算增加0.00万元,增长0%,增长原因主要是无政府性基金预算安排;国有资本经营预算拨款收入0.00万元,占0%,比2018年预算增加0.00万元,增长0%,增长原因主要是无国有资本经营预算安排;纳入专户管理政府非税收入0.00万元,占0%,比2018年预算增加0.00万元,增长0%,增长原因主要是无纳入专户管理政府非税收入安排。 

八、关于2019年支出预算情况说明 

凤台县扶贫办2019年支出预算516.75万元,比2018年预算减少2685.15万元,降低83.86%,减少原因主要 一是扶贫资金单位渠道变更,预算单位由县扶贫办转为财政局;二是扶贫“十大工程”部门涉及财政专项扶贫资金预算单位统一变更为县财政局,由县财政局拨付至县卫计委、民政局等单位。其中,基本支出17.75万元,占3%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出499万元,占97%,主要用于全县村级扶贫专干工资拨付等支出。 

九、其他重要事项情况说明 

(一)项目及绩效目标情况。 

凤台县扶贫办无省财政厅批复绩效目标的项目情况及其绩效目标。 

(二)机关运行经费。 

凤台县扶贫办2019年机关运行经费财政拨款预算2.24万元,主要用于保障机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出 

(三)政府采购情况。 

凤台县扶贫办2019年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。 

(四)国有资产占有使用情况。 

凤台县扶贫办各单位共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。 

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0.00万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.00万元。 

(五)绩效目标设置情况。 

凤台县扶贫办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。 

  

  

第四部分 名词解释 

  

一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。 

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中 ,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:2019年县扶贫办预算及三公公开表.XLS

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