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号: 795095727/201901-00009 信息分类: 财政、金融、审计、统计  
内容分类: 部门预算 发文日期: 2019/1/25
发布机构: 住建委 生成日期:
生效时间: 废止时间:
称: 凤台县住建委2019年部门预算说明
号: 词:




凤台县住建委2019年部门预算














2019年1月






目 录

  第一部分 部门概况

  1.主要职责

  2.部门预算单位构成

  3.2019年度主要工作任务

  第二部分2019年部门预算表

  1.凤台县住建委2019年财政拨款收支预算总表

  2.凤台县住建委2019年一般公共预算支出预算表

  3.凤台县住建委2019年一般公共预算基本支出预算表

  4.凤台县住建委2019年政府性基金预算支出预算表

  5.凤台县住建委2019年国有资本经营预算支出预算表

  6.凤台县住建委2019年收支预算总表

  7.凤台县住建委2019年收入预算总表

  8.凤台县住建委2019年支出预算总表

  第三部分2019年部门预算情况说明

  1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

  2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

  3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

  4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

  5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

  6.关于2019年收支预算总体情况说明

  7.关于2019年收入预算情况说明

  8.关于2019年支出预算情况说明

  9.其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

  一、主要职责

  凤台县住房和城乡建设委员会主要职责调整如下:

  (一)转移的职责

  将原建设委员会承担的城市客运管理的城区公交线路及站点的规划设置职责划给县交通运输委。

  (二)划入的职责

  将县建设委员会的职责整合划入县住房和城乡建设委员会。

  (三)增加的职责

  建立住房保障体系,完善租住房制度,指导住房建设和住房制度改革职责。

  (四)加强的职责

  加强城乡建设管理,推进建筑节能,改善人居生态环境,促进城镇化健康发展;加强建筑市场的监督管理,规范市场各方主体行为。

  根据工作职责,县住建委设置相应内设机构和二级机构。

  1、内设机构

  根据工作需要,相应设置个内设机构,级别为正股级。

  (1)办公室

  负责文电、会务、机要等机关日常运转工作;承担信息、信访、稳定、保密、政务公开、文书档案等工作;拟订委机关各项工作制度,起草有关文件和报告;负责对外联络、接待工作;负责人大建议、议案和政协提案办理;负责委机关和直属单位党组织、人事劳资及机构编制管理工作;负责指导建设行业科技人才、职业资格、专业技术职称评聘工作;负责全委党员、干部培训和干部人事档案管理工作;负责机关离退休人员的服务管理工作;负责委机关、委属单位计划生育工作、文明创建工作、社会治安综合治理工作。

  下设财务股,负责委机关财务管理。

  下设重点办,负责重点工作督查督办。

  (2)行政审批服务科

  负责建筑、勘察设计、公用事业及中介组织等有关行政审批工作;负责全委行政审批服务事项的政务公开工作。

  (3)公用事业管理科

  负责全县公用事业的行业管理工作,拟订城乡公用事业管理的具体办法,并监督实施;组织拟订全县公用事业的发展战略、中长期规划、年度计划,并组织实施;组织并编制实施城乡供水、节水、供气、集中供热和污水处理等专业规划,参与全县重大公用事业建设项目的立项审批、工程招投标、项目设计审查等工作;指导乡镇公用事业发展;负责城乡供水、节水、城市燃气、集中供热及生活污水的处理的管理。

  下设住房保障股,负责拟定适合县情的住房政策、住房保障政策并指导实施;组织编制全县住房建设、住房保障发展规划和年度计划并监督实施;指导全县住房建设和住房制度改革;承办廉租住房资金安排的有关工作。负责建筑安装和房屋建筑装饰、装修管理工作。

  (4)城乡建设管理科(人防科)

  组织拟订全县城乡建设发展战略、中长期发展规划及年度计划,并组织实施;指导、监督和协调、管理城市重点工程项目建设工作;组织城市建设统计分析工作、负责城乡建设档案管理工作。

  指导村镇的公用基础设施设计与施工,指导村镇统一开发、综合建设工作;指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作;负责编制城乡建设资金计划,负责资金调配、使用和管理,监督资金计划的落实;参与建设资金审计工作。

  指导全县村镇各类工程建设及质量监督管理工作;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导重点镇、中心镇的建设和管理工作;负责村镇建设的统计工作。

  负责全县人民防空工作。

  下设城建档案室,组织城市建设统计分析工作、负责城乡建设档案管理工作。

  (5)建筑市场管理科

  负责建筑业、供水、集中供热、燃气等和委属单位质量安全生产监管工作;拟订有关法规规章和制度草案并监督实施;组织编制城乡建设防灾规划并监督实施;指导建立健全安全生产应急救援制度、预案;组织质量安全生产检查;组织或参与调查处理工程重大质量、安全事故;参与城市消防安全监督检查工作。

  组织拟订规范建筑市场各方主体行为、勘察设计、施工许可、建设监理、工程质量、合同管理、工程风险管理的规章制度,并监督执行;承担建筑施工企业、建筑安装企业、建筑装饰装修企业、建筑制品企业、工程造价咨询、招标代理、建设监理、勘察设计单位、工程质量检测机构等资质管理工作,并指导监督与其相关的社会中介组织活动;负责建筑业对外经济合作,协调建筑企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作。

  负责全县房地产开发企业的资质管理,负责全县房地产开发企业的资质审查、报批,指导协调综合开发中的有关问题;负责贯彻执行建设勘察、设计标准和抗震设计规范,负责勘察设计技术质量管理、各类房屋及市政工程建设项目的施工图审查备案工作。

  下设执法大队,负责和指导全县城乡建设普法、行政执法、行政复议和行政诉讼等工作;管理系统内执法人员的执法资格;负责对违法建设的立案调查和查处工作;负责对违法建设行为的处罚决定的监督落实工作。

  2、增设机构

  建设工程造价管理站,负责指导各类建设工程标准定额的实施;组织实施建设工程造价计价办法;负责组织发布工程造价信息;管理指导全县工程建设造价工作。

  二、部门预算单位构成

  凤台县住建委2019年度部门预算包括委本级预算和委属2个事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

凤台县住房和城乡建设委员会

行政单位

2

凤台县建筑质量监督站

事业单位

3

凤台县村镇建设管理所

事业单位


  三、2019年度主要工作任务

  1、继续抓好农村人居环境整治工作。

  2、牵头做好县城黑臭水体整治工作。督促完成马场沟、三里沟黑臭水体整治;对凤凰湖新区污水管网存在的问题进行修复、清淤做好日常管养工作,保障新区生活排水。

  3、继续加强建设领域的执法检查工作。

  4、做好城镇规划建设管理、“两治三改”牵头工作,完成8个老旧小区改造任务。

  5、严格落实安全生产责任制,做好建筑扬尘防治工作。


  第二部分2019年部门预算表

  (见附件)


  第三部分2019年部门预算情况说明

  一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

  凤台县住建委2019年财政拨款收支预算7379.22万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款4762.10万元、政府性基金预算拨款2617.12万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入7379.22万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务3173.69万元,占43%;社会保障和就业支出45.97万元,占0.6%;医疗卫生支出9.69万元,占0.1%;住房保障支出13.87万元,占0.1%;国防支出36万元,占0.5%;节能环保4100万元,占56%。

  二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

  (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

  凤台县住建委2019年一般公共预算拨款4762.10万元,比2018年预算拨款增加381.47万元,增长8%,增长原因主要是今年以来我委负责监管的安徽艾葛赛环境投资开发有限公司的排污费比往年有所提高。

  (二)一般公共预算拨款结构情况。

  一般公共服务支出3173.69万元,占43%;社会保障和就业支出45.97万元,占0.6%;医疗卫生支出9.69万元,占0.1%;住房保障支出13.87万元,占0.1%;国防支出36万元,占0.5%;节能环保4100万元,占56%。

  (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

  1.“一般公共服务”2019年预算3173.69万元,比2018年预算增加1922.14万元,增长61%,增长原因主要是2019年度在职人员调增工资及项目增加等。其中:“行政运行”预算656.56万元,主要用于保障局机关和所属事业单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务管理”预算2517.12万元,主要用于局机关和所属事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出;

  2.“社会保障和就业”2019年预算45.97万元,比2018年预算减少2.69万元,减少6%,减少原因主要是退休人员工资纳入社保所发放。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算15.65万元,主要用于委机关离退休人员支出;“事业单位离退休”预算22.80万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

  3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算9.69万元,比2018年预算减少1.96万元,减少20%,减少原因主要是医疗保险缴费人数减少等。其中:“行政单位医疗”预算7.68万元,主要用于局机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算2.01万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

  4.“住房保障支出”2019年预算13.87万元,比2018年预算减少49.91万元,减少78%,减少原因主要是我单位实施的住房保障工程已结束。其中:“住房公积金”预算13.87万元,“提租补贴”预算0万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

  三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

  凤台县住建委2019年一般公共预算基本支出508.10万元,其中:工资福利支出469.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出16.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

  对个人和家庭的补助22.31万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

  四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

  凤台县住建委2019年政府性基金预算拨款收入为2617.12万元。主要征收的是全县在建工程人防易地建设费、城市基础设施配套费。

  凤台县住建委2019年政府性基金预算拨款2617.12万元,比2018年预算拨款增加1842.12万元,增长70%,增长原因主要是安徽艾葛赛环境投资开发有限公司费用有所增加。

  五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

  凤台县住建委2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,凤台县住建委所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县住建委2019年收支总预算7379.22万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

  七、关于2019年收入预算情况说明

  凤台县住建委2019年收入预算7379.22万元,其中:一般公共预算拨款收入4762.10万元,占65%,比2018年预算增加649.30万元,增长14%,增长原因主要是在建工程项目增加;政府性基金预算拨款收入2617.12万元,占35%,比2018年预算增加1842.12万元,增长70%,增长原因主要是安徽艾葛赛环境投资开发有限公司费用有所增加;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,纳入专户管理政府非税收入245.96万元,占3%,比2018年预算增加223.96万元,增长91%,增长原因主要是我委对全县违法工程项目处罚力度加大。

  八、关于2019年支出预算情况说明

  凤台县住建委2019年支出预算4762.10万元,比2018年预算减少415.53万元,减少9%,减少原因主要是住房保障安居工程结束。其中,基本支出508.10万元,占11%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出4254万元,占89%,主要用于财政发展改革等支出。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)项目及绩效目标情况。

  1、农村改水改厕项目

  按照县政府三大革命目标计划,2019年计划实施12000户农村改厕,计划投资2400万元。力争做到早安排、早启动,按照时间节点提前完成2019年改厕目标任务。

  2、贫困户房屋改造提升项目

  为更好的完成我县扶贫工作,按照各乡镇的摸排统计数据,我县2019年计划实施500户农村贫困户房屋改造提升项目。

  3、老旧小区改造项目

  凤台县老旧小区纳入省民生工程考核,由我委牵头,城关镇负责实施,2019年老旧小区计划改造10个,投资约3900万元。

  (二)机关运行经费。

  凤台县住建委2019年机关运行经费财政拨款预算8.23万元,主要用于保障局机关办公区日常维修、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (三)政府采购情况。

  凤台县住建委2019年无政府采购预算。

  (四)政府购买服务情况。

  凤台县住建委2019年无政府购买服务预算。

  (五)国有资产占有使用情况。

  凤台县住建委下属事业单位共有2辆,其中:一般公务用车2辆。我单位无价值50万元以上的通用设备。

  凤台县住建委2019年部门预算没有安排购置公务用车。

  (六)绩效目标设置情况。

  凤台县住建委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中部门预算设置了3个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款4282万元,其他项目实行部门自评或第三方评价。

  凤台县住建委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

  十、名词解释

  一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


   附件:1、2019年预算公开表.XLS

     2、凤台县住建委2019年部门政府采购支出表、政府购买服务支出表.doc


二〇一九年一月二十五日

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