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号: 003065678/201901-00006 信息分类: 综合政务  
内容分类: 部门预算 发文日期: 2019/1/24
发布机构: 发改委 生成日期:
生效时间: 废止时间:
称: 凤台县发改委2019年部门预算
号: 词:


凤台县发改委2019年部门预算



2019年1

 

 

 

 

 


第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.凤台县发改委2019年财政拨款收支预算总表

2.凤台县发改委2019年一般公共预算支出预算表

3.凤台县发改委2019年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县发改委2019年政府性基金预算支出预算表

5.凤台县发改委2019年国有资本经营预算支出预算表

6.凤台县发改委2019年收支预算总表

7.凤台县发改委2019年收入预算总表

8.凤台县发改委2019年支出预算总表

9.凤台县发改委2019年政府采购支出表

10.凤台县发改委2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况



  一、主要职责

  根据《关于印发《凤台县人民政府机构改革方案实施意见》的通知》(凤发[2010] 4号)精神,凤台县发展和改革委员会(挂县物价局牌子),为县人民政府组成部门。县发展和改革委员会是县人民政府主管国民经济社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整工作的综合经济部门。

   ()拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;分析研究经济形势,提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

  ()负责监测宏观和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议;组织协调全县社会信用体系建设。

  ()承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重要问题;组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。

  ()承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟定全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划,安排财政建设性资金、政府性各种专项建设基金;指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目;鼓励和引导民间投资;开展重大建设项目稽查工作;安排县重点建设项目计划,按照分工实施对重点项目的管理;指导工程咨询业发展。

  ()推进经济结构战略调整。组织拟定综合性产业政策;负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题;组织拟定我县高技术产业发展战略、规划和措施,推动技术创新;综合分析财政、金融、产业政策的执行效果,提出相关政策建议;编制县国民经济动员规划、计划和预案,组织开展国民经济动员有关工作。

  ()研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策;编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划,负责全口径外债管理和监测工作;组织协调和推进跨地区经济技术合作交流和对口支援工作。

  ()承担主体功能规划的组织编制、协调实施和监测评估责任;拟定区域和城镇化发展情况,编制区域经济发展规划,提出城镇化发展战略和有关政策建议,指导县区域经济发展和经济强镇建设有关工作;制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划;组织、协调、处理库区移民安置工作。

  ()研究分析经济与社会协调发展的重大问题,提出全县社会事业发展战略,组织拟定社会事业发展中长期规划和年度计划,负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

  ()会同有关部门拟定服务业发展战略和政策措施,组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划,指导市场体系建设;拟定现代物流业发展的战略和规划;负责重要商品总量平衡和宏观调控;编制重要工业品和原材料进出口总量计划;研究提出重要商品的储备建议。

  ()推进全市可持续发展战略,负责拟定全社会资源节约和综合利用发展规划和节能减排的综合协调工作,组织拟定发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟定应对气候变化的规划和政策;提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。贯彻执行新型墙体材料和建筑节能的法规、章程和政策;编制本县墙体材料革新和建筑节能发展规划和实施计划;审核生产新型墙体材料建设工程和技改项目;收取和统筹安排使用好新型墙体材料发展基金;处理违反墙体材料革新和建筑节能政策的行为。

  (十一)参与全县有关规章草案的起草和实施工作;分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议。

  (十二)承办县委、县政府交办的其他事项

  二、部门预算单位构成

  凤台县发改委2019年度部门预算包括局本级预算和委属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况,见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

县发改委本级

行政单位

 

  三、2019年度主要工作任务

2019年是实施“十三五”规划的关键一年和推进供给侧结构性改革的深化之年。我们将坚持“稳中求进工作总基调”的原则,坚定“调转促”决心,做好“去降补”文章,推进“五大发展行动计划”,统筹推进“五个持续”,始终坚定“全省创一流、皖北争第一”目标,以提高经济发展质量和效益为中心,切实推进产业发展和城市建设“双升级”战略,以推进项目建设和保障经济运行为主抓手,沉着应对,因势调节,突出重点,强力推进,努力保持经济社会持续健康发展态势。
  主要预期目标是:综合考虑各种因素,2019年全县经济社会发展的预期目标是:地 区生产总值增长7.5%;财政收入增长7%;规上工业增加值增长9%;固定资产投资增长10%;社会消费品零售总额增长10% 城镇居民人均可支配收入增长7.5%以上;农村居民人均可支配收入增长8.5%以上;登记失业率控制在4%以内;节能减排完成市下达的目标任务。科技、教育、卫生、文化等社会各项事业进一步发展。实现上述目标,我们将重点抓好以下几个方面工作:

一是聚焦供给侧结构性改革,进一步培育经济增长新动力。供给侧结构性改革是当前我国经济工作的主线。我们将持续深入推进“三去一降一补”,增强经济活力和竞争力,着力实施“做精做优煤电化产业链、做大做强非煤产业群”的双轮驱动战略,以形成煤电化产业“顶天立地”,非煤产业“铺天盖地”的双重叠加。瞄准转型目标,积极培育现代煤电化、智能装备制造业、现代医药、光电风新能源、文化旅游、现代服务业、战略性新兴产业。进一步激发转型合力,逐步扭转“一煤独大”的产业结构。全力发展战略性新兴产业,加快优化产业结构体系。依托凤台县智能装备制造战略性新兴产业集聚区,以龙头企业、重大项目、关键产品为核心,带动产业链上下游配套体系建设,吸引更多企业和要素资源加速集聚。

二是聚焦产业优化升级,进一步提升经济发展竞争力。一是加快传统农业优化升级,坚持用工业理念管理农业,用商业理念经营农业,用现代科技武装农业。建立粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产融合发展的现代农业产业体系。大力实施农业“走出去”战略,促进农机、农艺、农信融合发展,完善农业综合一体化服务,推进农业大县向现代农业强县跨越。依托我县国家级现代农业科技园,大力发展设施农业,全力推进牧原养殖及饲料加工等重大农业现代化项目建设。二是着力完善现代工业产业体系,引导产业合理布局,形成多元化发展的产业集群,稳步提高县属地方工业比重,着力提升产业层次,以做强能源、健康、 智能制造、电力四大战略性新兴产业园区为依托,沿着“龙头企业---重大项目---产业链---产业基地”的思路,打造具有全省重要影响力的转型发展基地。同时加快园区建设,采用PPP模式实施经济开发区基础设施改造提升,全力推进经开区扩区规划及主导产业调整,做好创新平台建设,加大经济开发区大凤凰产业园、桂集产业园、乡镇工业集聚区等基础配套设施投入,实现凤台县工业跨越式发展和可持续发展。三是大力推进现代服务业体系建设,促进服务业与城镇化、工业化的互动发展,大力发展面向生活和面向生产的服务业。实施生产服务业集聚化发展、生活服务业连锁化发展、基础服务业网络化发展、公共服务业均等化发展的战略,构建充满活力、特色明显、优势互补、以人为本的服务业发展格局,不断壮大行业规模、市场规模和企业规模,提升服务业综合竞争力,实现服务业又好又快发展。完善凤台县商业网点布局规划等专项规划。提升老城区商圈和政务新区商圈,推进凤凰湖新区第三产业发展建设,加快商业网点和商业业态规划布局,加快推进特色街区规划和建设,改造提升特色专业市场。加快推进刘集片区物流园区、亿联电商产业园建设。

三是聚焦城乡协调发展,进一步构筑城乡统筹发展新格局。坚持规划引领,完善提升水、电、气、路、管网等基础设施建设,规划建设菜市场、停车场、客运汽车站等公共服务设施。坚持以新区规划为引领,完善各类专项规划,同步推进安置建设与新区开发。加快老城区棚改项目建设进度,同步完善基础设施和公共配套设施建设,确保老城区出形象、上水平、增品味。加快推进引江济淮等防洪除涝基础设施建设,加快实施环城水系综合开发治理,开工建设凤凰湖水系治理及配套工程 PPP 项目,提高和完善城市防洪能力和滨水环境质量。按照“六城同创”总体部署,完善覆盖全域“网格化”管理机制,进一步协调理顺城乡建设管理体制。实施城乡生活垃圾治理 PPP 项目,坚持以城乡环境整治、城乡一体化文明创建、拆违控违为抓手,巩固提升全国文明县城创建成果。坚持建管并重,统筹推进美丽小镇、美丽乡村建设工作。整县推进美丽乡村建设,全面提升美丽乡村建设层次。继续开展集镇提升行动,大力推进乡镇政府驻地建成区“两治理一加强”,不断提高规划建设管理水平。加快推进燃气进乡镇,实现城乡基础设施一体化。

四是聚焦项目建设攻坚,进一步加快“六个一批”项目推进力度。 坚持经济工作项目化、项目工作责任化,牢固树立“项目就是抓手、项目就是潜力、项目就是后劲、项目就是发展”理念,强力推进项目建设攻坚。一是积极谋划储备。抢抓政策机遇,积极谋划储备一批主导产业升级项目、战略性新兴产业项目、重大基础设施建设项目和重大民生工程项目,力争形成重大项目“引进一批、建设一批、储备一批”的梯次发展格局。二是加大招商引资。紧盯产业政策导向,紧盯产业转移地区,以项目为依托,以园区为载体,以产业为基础,积极推进开发区招商创新改革,严格落实招商引资工作机制,继续完善招商引资六大机制,整合招商资源,优化招商平台,利用驻外招商联络处招商、产业链招商、以商招商、中介招商以及全民招商形式,力争引进一批大项目、好项目。三是开展合力攻坚。围绕年度固定资产投资任务,扎实开展加快项目推进、要素保障、项目竣工、谋划储备“四个攻坚行动”,重点推进协鑫风力、牧原养殖、凤凰湖水系治理等63个亿元以上省重点项目建设,使五大发展行动计划每一年都有一批项目落地、投产;对在建项目逐一制定路线图、时间表和保障措施,重点做好要素保障工作。四是突出重点攻坚。重点抓好征地拆迁、项目建设、项目谋划、招商引资等攻坚任务,逐项研究、逐个细化,倒排工期、挂图作战,确保全面完成。积极采取有效措施破解项目配套资金、征地拆迁、发展环境等方面的困难和问题,实现洽谈一批、签约一批、拟建一批、开工一批、投产一批、达产一批“六个一批”项目推进机制,以重大项目建设拉动投资、带动经济增长。

  五是聚焦社会事业发展,进一步维护社会和谐稳定。进一步健全精准脱贫工作机制、压实工作责任,全力推进脱贫攻坚十大工程,确保完成年度脱贫目标。发展各项社会事业,提升居民素养,巩固文化、教育事业的改革成果。加强企业基本养老保险扩面和基金征缴工作,实施全民参保计划,基本实现法定人群全覆盖。完善社会保险制度,继续推进机关事业单位养老保险制度改革和医保付费方式改革,完善落实城乡居民基本养老保险制度和城镇基本医疗保险制度,深入开展工伤预防工作。不断深化医疗卫生体系建设,健全分级诊疗制度,提升基层卫生服务水平,推进医养深度融合发展,积极鼓励社会力量兴办养老机构。继续实施好省市县民生工程,大力推进卫生、文化、计生等社会事业提升工程,统筹抓好脱贫攻坚、社会保障等重点工作。加大保障性安居工程建设、分配及管理力度,稳步改善群众居住条件。调整优化中小学布局,实施第三期学前教育行动计划,深入实施“全面改薄”,不断改善薄弱学校办学条件,扩大优质教育资源覆盖面。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、责任追究”,扎实推进“平安凤台”建设,积极开展“七五”普法宣传,不断提高广大群众的安全感和满意度。

 

第二部分 2019年部门预算表

(见附件)



附表1

2019年部门财政拨款收支预算总表

部门:凤台县发改委

单位:万元

收   入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

283.56

283.56

 

  政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务

212.35

212.35

 

 

 

(二)外交

 

 

 

二、本年收入

283.56

(三)国防

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

283.56

(四)公共安全

 

 

 

经常收入预算拨款

283.56

(五)教育

 

 

 

国库管理非税收入

 

(六)科学技术

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化体育与传媒

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业

41.62

41.62

 

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

(十)医疗卫生

12.67

12.67

 

 

 

(十一)节能环保

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区事务

 

 

 

 

 

(十三)农林水事务

 

 

 

 

 

(十四)交通运输

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等事务

 

 

 

 

 

(十七)金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十九)国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

16.92

16.92

 

 

 

(二十一)粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

(二十二)灾害防治应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十三)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

 

 

(二十五)国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十六)其他支出

 

 

 

 

 

二、结转下年

0.00

0.00

 

收入总计

283.56

支出总计

283.56

283.56

 

注:本表反映部门财政拨款收入、 支出预算情况。


附表2

2019年部门一般公共预算支出预算表

部门:凤台县发改委

单位:万元

功能分类科目 预算数
科目编码

科目名称

合计 基本支出 项目支出
合计 283.56 242.56 41.00
201 一般公共服务支出 212.35 171.35 41.00
20104 发展与改革事务 212.35 171.35 41.00
2010401 行政运行(发展与改革事务) 152.13 152.13
2010408 物价管理 41.00 41.00
2010450 事业运行(发展与改革事务) 19.23 19.23
208 社会保障和就业支出 41.62 41.62
20805 行政事业单位离退休 39.57 39.57
2080501 归口管理的行政单位离退休 11.34 11.34
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.23 28.23
20808 抚恤 2.05 2.05
2080801 死亡抚恤 2.05 2.05
210 卫生健康支出 12.67 12.67
21011 行政事业单位医疗 12.67 12.67
2101101 行政单位医疗 11.62 11.62
2101102 事业单位医疗 1.05 1.05
221 住房保障支出 16.92 16.92
22102 住房改革支出 16.92 16.92
2210201 住房公积金 16.92 16.92


附表3

2019年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:凤台县发改委

单位:万元

经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
  合计 242.56
301 工资福利支出 206.32
  30101   基本工资 90.08
  30102   津贴补贴 50.89
  30103   奖金 6.55
  30112   其他社会保障缴费 40.90
  30113   住房公积金 16.92
  30199   其他工资福利支出 0.98
302 商品和服务支出 23.58
  30201   办公费 2.00
  30211   差旅费 0.50
  30215   会议费 0.80
  30216   培训费 0.70
  30217   公务接待费 2.00
  30228   工会经费 1.66
  30229   福利费 0.10
  30239   其他交通费用 13.98
  30299   其他商品和服务支出 1.84
303 对个人和家庭的补助 12.66
  30301   离休费 10.50
  30305   生活补助 2.05
  30309   奖励金 0.11


附表4

2019年部门政府性基金预算收支预算表

单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出


附表5

2019年部门国有资本经营预算收支预算表

单位:万元
科目编码 科目名称 本年国有资本经营收入 本年国有资本经营支出
合计 基本支出 项目支出


附表6

2019年部门收支预算总表

部门:凤台县发改委

单位:万元

收  入 支  出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 283.56 一、一般公共服务 212.35
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交
三、纳入专户管理政府非税收入 三、国防
四、其他收入 四、公共安全
     事业收入 五、教育
     经营收入 六、科学技术
     上级补助收入 七、文化体育与传媒
     附属单位上缴收入 八、社会保障和就业 41.62
     其他 九、社会保险基金支出
十、医疗卫生 12.67
十一、节能环保
十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
十五、资源勘探电力信息等事务
十六、商业服务业等事务
十七、金融监管等事务支出
十八、地援助其他地区支出
十九、国土资源气象等事务
二十、住房保障支出 16.92
二十一、粮油物资管理事务
二十二、灾害防治应急管理支出
二十三、转移性支出
二十四、预备费
二十五、国债还本付息支出
二十六、其他支出
本年收入合计 283.56 本年支出合计 283.56
上年结余收入 结转下年 0.00
收入总计 283.56 支出总计 283.56


附表7

2019年部门收入预算总表

部门:凤台县发改委

单位:万元

功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
合计 283.56 283.56
201 一般公共服务支出 212.35 212.35
  20104   发展与改革事务 212.35 212.35
    2010401     行政运行(发展与改革事务) 152.13 152.13
    2010408     物价管理 41.00 41.00
    2010450     事业运行(发展与改革事务) 19.23 19.23
208 社会保障和就业支出 41.62 41.62
  20805   行政事业单位离退休 39.57 39.57
    2080501     归口管理的行政单位离退休 11.34 11.34
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.23 28.23
  20808   抚恤 2.05 2.05
    2080801     死亡抚恤 2.05 2.05
210 卫生健康支出 12.67 12.67
  21011   行政事业单位医疗 12.67 12.67
    2101101     行政单位医疗 11.62 11.62
    2101102     事业单位医疗 1.05 1.05
221 住房保障支出 16.92 16.92
  22102   住房改革支出 16.92 16.92
    2210201     住房公积金 16.92 16.92


附表8

2019年部门支出预算总表

部门:凤台县发改委

单位:万元

功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
合计 283.56 242.56 41.00
201 一般公共服务支出 212.35 171.35 41.00
  20104   发展与改革事务 212.35 171.35 41.00
    2010401     行政运行(发展与改革事务) 152.13 152.13
    2010408     物价管理 41.00 41.00
    2010450     事业运行(发展与改革事务) 19.23 19.23
208 社会保障和就业支出 41.62 41.62
  20805   行政事业单位离退休 39.57 39.57
    2080501     归口管理的行政单位离退休 11.34 11.34
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.23 28.23
  20808   抚恤 2.05 2.05
    2080801     死亡抚恤 2.05 2.05
210 卫生健康支出 12.67 12.67
  21011   行政事业单位医疗 12.67 12.67
    2101101     行政单位医疗 11.62 11.62
    2101102     事业单位医疗 1.05 1.05
221 住房保障支出 16.92 16.92
  22102   住房改革支出 16.92 16.92
    2210201     住房公积金 16.92 16.92


附表9

2019年部门国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

科目编码 科目名称 本年国有资本经营收入 本年国有资本经营支出
合计 基本支出 项目支出


附表10

2019年部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目 购买方式 购买服务起止时间 合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理非税收入 其他收入


第三部分 2019年部门预算情况说明

 

  一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

  凤台县发改委2019年财政拨款收支预算283.56万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款283.56万元、无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款;按资金年度分为:当年财政拨款收入298.78万元。支出按功能分类分为:一般公共服务212.35万元,占74%;社会保障和就业支出41.62万元,占14%;医疗卫生支出16.92万元,占6%;住房保障支出16.92万元,占6%

  二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

  (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

  凤台县发改委2019年一般公共预算拨款283.56万元,比2018年预算拨款减少15.22万元,下降5%, 下降原因主要是人员调动及项目投入变动。

  (二)一般公共预算拨款结构情况。

  一般公共服务支出212.35万元,占74%;社会保障和就业支出41.62万元,占14%;医疗卫生支出16.92万元,占6%;住房保障支出16.92万元,占6%

  (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

  1.“一般公共服务”2019年预算212.35万元,比2018年预算减少10.78万元,下降5%,下降原因主要是人员调动及项目资金变动。其中:“行政运行”预算152.13万元,主要用于保障局机关和所属事业单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务管理”预算0.00万元,主要用于局机关和所属事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出;无“预算改革业务”预算;无“财政国库业务”预算;无“信息化建设”预算;“事业运行”预算19.23万元,主要用于下属事业单位人员及办公经费支出;无“其他财政事务支出”预算;“物价管理”预算41.00万元,主要用于物价项目支出

  2.“社会保障和就业”2019年预算41.62万元,比2018年预算减少0.28万元,下降0.7%,下降原因主要是人员调动工资变动及人员退休等。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算11.34万元,主要用于局机关离休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算28.23万元,主要用于机关在职人员缴纳养老金支出;“死亡抚恤”预算2.05万元,主要用于死亡职工遗属补助支出

  3.“卫生健康支出”(原医疗卫生与计划生育)2019年预算12.67万元,比2018年预算减少2.74万元,下降18%,下降原因主要是在职人员转退休及人员调动等。其中:“行政单位医疗”预算11.62万元,主要用于局机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算1.05万元,主要用于下属事业单位医疗保障方面支出

  4.“住房保障支出”2019年预算16.92万元,比2018年预算减少1.40万元,下降8%,下降原因主要是人员调动及人员退休等。其中:“住房公积金”预算16.92万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出

  三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

  凤台县发改委2019年一般公共预算基本支出242.56万元,其中:

  工资福利支出206.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出23.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助12.66万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

  四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

  凤台县发改委2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

  凤台县发改委2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  凤台县发改委2019年没有国有资本经营预算拨款.

  六、关于2019年收支预算总体情况说明

  按照综合预算管理原则,凤台县发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县发改委2019年收支总预算283.56万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等

  七、关于2019年收入预算情况说明

  凤台县发改委2019年收入预算283.56万元,其中:一般公共预算拨款收入283.56万元,占100%,比2018年预算减少15.22万元,下降5%,下降原因主要是人员调动及项目投入变动。

  八、关于2019年支出预算情况说明

  凤台县发改委2019年支出预算283.56万元,比2018年预算减少15.22万元,下降5%,下降原因主要是人员调动及项目投入变动。其中,基本支出242.56万元,占86%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出41万元,占14%,主要用于财政发展改革等支出

  九、无其他重要事项情况说明

  (一)无项目及绩效目标情况。

  (二)机关运行经费。

  凤台县发改委2019年机关运行经费财政拨款预算23.58万元,主要用于保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出

  (三)政府采购情况。

  凤台县发改委2019年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

  (四)国有资产占有使用情况。

  凤台县发改委共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0.00万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.00万元。

  (五)无绩效目标设置情况。

  凤台县发改委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

  (六)政府购买服务支出情况

  2019年凤台县发改委无政府购买服务支出。

 

第四部分 名词解释

 

  一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中 ,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:发改委2019年部门预算公开表.XLS



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