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号: 003065758/201901-00015 信息分类: 公安、安全、司法  
内容分类: 部门预算 发文日期: 2019/1/29
发布机构: 公安局 生成日期: 2019-01-29
生效时间: 废止时间:
称: 凤台县公安局2019年部门预算
号: 词:






凤台县公安局2019年部门预算









2019年1月







第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算表

1、2019年部门财政拨款收支预算总表

2、2019年部门一般公共预算支出预算表

3、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4、2019年部门政府性基金预算收支预算表

5、2019年部门收支预算总表

6、2019年部门收入预算总表

7、2019年部门支出预算总表

8、2019年部门“三公”经费预算表

9、2019年部门国有资本经营预算收支预算表

10、2019年部门政府采购支出预算表

11、2019年部门政府购买服务支出预算表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

五、关于2019年收支预算总体情况说明

六、关于2019年收入预算情况说明

七、关于2019年支出预算情况说明

八、关于2019年“三公”经费预算情况说明

九、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于2019年政府采购支出预算情况说明

十一、关于2019年政府购买服务支出预算情况说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释




第一部分 部门概况

一、主要职责

凤台县公安局是主管全县社会治安工作的县政府工作部门,主要职责是:

(一)、贯彻执行党和国家公安工作方针、政策,部署全县公安工作,并督促检查执行情况。

(二)、掌握有关信息,分析、研究、预测敌、社情和治安动态,制定相应的对策;统一指挥和协调处理全县重大案件、突发性事件和重大治安、灾害事故;主管全县公安通讯机要工作和计算机网络安全监察。

(三)、防范、打击、处置邪教组织的违法犯罪活动,加强隐蔽战线斗争;组织、指导、监督对恐怖活动的防范、侦查工作。

(四)、侦破各类刑事案件,查处各类治安案件;加强刑侦基础、刑侦科技和技术侦察工作;加强治安管理,落实治安联防巡逻工作,严密社会面控制;维护全县社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。

(五)、指导全县机关、团体、企事业等内部单位和居民生活区的安全保卫工作,特别是要害部位和重点工程的安全防范工作;全面落实社会治安综合治理工作,指导全县各单位内保组织、保卫干部队伍建设和业务建设;组织实施对来凤的党和国家领导人、省委、省政府负责人以及重要外宾的安全警卫工作。

(六)、加强对户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品的管理;加强对公共复杂场所、文化娱乐场所、特种行业、出租房屋的管理;负责民用爆破器材的公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理;搞好安全小区、治保会等基层基础工作。

(七)、管理全县道路交通安全、交通秩序,查处各类交通事故及机动车辆和驾驶人管理工作。

(八)、加强对互联网信息监控和处置工作,打击、查处公共信息网络违法犯罪,维护互联网公共秩序和信息安全。

(九)、加强公安法制建设,指导、检查、督促全局执法活动,查处本系统内各类违法、违纪案件。

(十)、防范、处置全县经济领域违法犯罪活动。

(十一)、负责全县公民出入境管理工作,依法查处中国公民、外国人违反出入境管理法的案件,打击出入境违法犯罪活动。

(十二)、组织、指导、协调全县公安机关开展禁毒、缉毒工作,承担县禁毒委员会办公室日常工作。

(十三)、组织、指导全县治安辅助人员管理和保安工作,加强和改进治安辅助人员和保安队伍建设。

(十四)、规划实施全县公安装备和后勤保障的现代化建设,组织公安科技工作,搞好公安行政经费的管理。

(十五)、组织实施消防工作,依法进行消防监督。

(十六)、负责对拘留人员和看守所关押人员的看管、教育工作。

(十七)、完成县政府和上级公安机关在各个时期部署的各项任务。

二、部门预算单位构成

凤台县公安局2019年度部门预算包括局本级预算、凤台县看守所预算、凤台县公安局交通管理大队预算。

具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

凤台县公安局本级

行政单位

2

凤台县看守所

行政单位

3

凤台县公安局交通管理大队

行政单位


三、2019年度主要工作任务

2019年,县局将在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下,不断加强基层基础工作,深入实施科技强警战略,坚持严打、始终抓牢平安凤台建设,全力维护全县政治安全和治安大局稳定,为凤台的经济建设保驾护航。



第二部分2019年部门预算表

(见附件)

1、2019年部门财政拨款收支预算总表

2、2019年部门一般公共预算支出预算表

3、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4、2019年部门政府性基金预算收支预算表

5、2019年部门收支预算总表

6、2019年部门收入预算总表

7、2019年部门支出预算总表

8、2019年部门“三公”经费预算表

9、2019年部门国有资本经营预算收支预算表

10、2019年部门政府采购支出预算表

11、2019年部门政府购买服务支出预算表



第三部分2019年部门预算情况说明


一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明


凤台县公安局2019年财政拨款收支预算12572.97万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款12572.97万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入12572.97万元。支出按功能分类分为:公共安全支出11436.57万元,占90.96%;社会保障和就业支出574.59万元,占4.57%;医疗卫生支出248.24万元,占1.97%;住房保障支出313.56万元,占2.49%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县公安局2019年一般公共预算拨款12572.97万元,,比2018年预算拨款增加471.5万元,增长3.9%,增长原因主要是2019年度在职人员和治安辅助人员调增工资等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出11436.57万元,占90.96%;社会保障和就业支出574.59万元,占4.57%;医疗卫生支出248.24万元,占1.97%;住房保障支出313.56万元,占2.49%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“公共安全支出”2019年预算11436.57万元,比2018年预算增加371.11万元,增长3.35%,增长原因主要是2019年度在职人员和治安辅助人员调增工资等。其中:“行政运行”预算7453.77万元,主要用于保障局机关和所属单位正常运转的支出;“一般行政管理事务”预算1180万元,主要用于公安业务费及业务装备费等支出;“机关服务”预算7万元,主要用于退伍安置人员的管理等支出;“其他公安支出”预算2795.8万元,一是用于治安辅助人员的管理等支出;二是用于道路交通安全和交通秩序的维护等支出;三是用于对拘留人员和看守所关押人员的管理等支出。

2.“社会保障和就业”2019年预算574.59万元,比2018年预算增加56.69万元,增长10.95%,增长原因主要是养老保险缴费基数增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算30.59万元,主要用于单位离休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算533.06万元,主要用于单位在职职工的养老保险缴费支出;“死亡抚恤”预算10.94万元,主要用于遗属人员的生活补助。

3.“卫生健康支出”2019年预算248.24万元,比2018年预算增加13.71万元,增长5.85%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中:“行政单位医疗”预算248.24万元,主要用于单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年预算313.56万元,283.58万元,比2018年预算增加29.98万元,增长10.57%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算313.56万元,主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县公安局2019年一般公共预算基本支出8788.57万元,其中:工资福利支出8365.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出296.16万元,主要包括:工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助支出126.98万元,主要包括:离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县公安局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,凤台县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县公安局2019年收支总预算12572.97万元,收入主要是一般公共预算拨款收入,支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。

六、关于2019年收入预算情况说明

凤台县公安局2019年收入预算12572.97万元,其中:一般公共预算拨款收入12572.97万元,占100%,比2018年预算增加471.5万元,增长3.9%,增长原因主要是2019年度在职人员和治安辅助人员调增工资等。

七、关于2019年支出预算情况说明

凤台县公安局2019年支出预算12572.97万元,比2018年预算增加471.5万元,增长3.9%,增长原因主要是2018年度在职人员和治安辅助人员调增工资等。其中,基本支出8788.57万元,占69.9%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出3784.4万元,占30.1%,一是用于治安辅助人员的管理等支出;二是用于道路交通安全和交通秩序的维护等支出;三是用于对拘留人员和看守所关押人员的管理等支出。  

八、关于2019年“三公”经费预算情况说明

凤台县公安局2019年度“三公”经费支出预算为520万元,比2018年预算减少80万元,下降13.33%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为5万元,公务用车购置及运行费支出预算为515万元。

九、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县公安局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、关于2019年政府采购支出预算情况说明

凤台县公安局2019年政府采购预算640万元。主要用于采购办公设备及公安专用技术设备及执法执勤设备。

十一、关于2019年政府购买服务支出预算情况说明

凤台县公安局2019年政府购买服务支出预算3649.93万元,主要用于治安辅助人员的工资、服装及管理费用。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目支出预算情况。

凤台县公安局2019年项目支出预算3784.4万元,其中“行政运行(公安)”预算993万元,主要用于公安业务费等支出;“一般行政管理事务(公安)”预算1180万元,主要用于办案业务费及业务装备费等支出;“机关服务(公安)”预算7万元,主要用于退伍安置人员的管理等支出;“其他公安支出”预算1604.4万元,一是用于治安辅助人员的管理等支出;二是用于道路交通安全和交通秩序的维护等支出;三是用于对拘留人员和看守所关押人员的管理等支出。

(二)机关运行经费。

凤台县公安局2019年机关运行经费财政拨款预算1600万元,主要用于保障本单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

(三)国有资产占有使用情况。

凤台县公安局各单位共有车辆82辆,其中:执法执勤用车82辆。单位价值50万元以上的通用设备2套,单位价值100万元以上的专用设备2套。

(四)绩效目标设置情况。

凤台县公安局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。



第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:

2019部门预算表.XLS

1、2019年部门财政拨款收支预算总表

2、2019年部门一般公共预算支出预算表

3、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4、2019年部门政府性基金预算收支预算表

5、2019年部门收支预算总表

6、2019年部门收入预算总表

7、2019年部门支出预算总表

8、2019年部门“三公”经费预算表

9、2019年部门国有资本经营预算收支预算表

10、2019年部门政府采购支出预算表

11、2019年部门政府购买服务支出预算表


联系方式:凤台县公安局政务公开   电子邮箱:ftxgaj@sina.com。





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