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号: 003065889/201907-00020 信息分类: 综合政务  
内容分类: 政府年度财政预决算 发文日期: 2019/7/12
发布机构: 财政局 生成日期:
生效时间: 废止时间:
称: 关于凤台县2018年财政决算(草案)的报告
号: 词:




关于凤台县2018年财政决算(草案)的

报   告  


县财政局局长   陈贵刚

(2019年6月27日) 


主任、各位副主任、各位委员:

受县政府委托,我向县十七届人大常委会第二十五次会议报告2018年全县财政决算情况,请予审议,并请列席会议的同志提出意见或建议。

2018年,县政府及其财税部门在县委的正确领导和县人大的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,把握稳中求进的工作基调,积极应对经济运行面临的一些新问题新挑战,狠抓增收节支,努力增强财政保障能力,有力地促进了全县经济社会平稳健康发展。

一、一般公共预算执行情况

(一)全县财政预算执行情况

财政收支情况:全县财政收入完成413280万元,为调整预算(下同)的100.2%,增长7.2%。其中:一般公共预算收入239235万元,为预算的101.4%,下降1.6%;上划中央收入完成172697万元,为预算的98.6%,增长21.4%。全县一般公共预算支出完成407059万元(含煤电上解列支5.2亿元),为预算的100%,增长2.2%。

财政平衡情况:按现行财政管理体制,公共财政收入总计410775万元(一般公共预算收入239235万元,上级补助收入120469万元,债务(转贷)收入699万元,上年滚存结余1960万元,调入资金41912万元,调入预算稳定调节基金6500万元);公共财政支出总计408815万元(一般公共预算支出407059万元,上解省市支出1756万元,主要为税务等人员经费上解);收支相抵后,年终一般预算滚存结余1960万元。

    (二)县本级财政预算执行情况

财政收支情况:县本级财政总收入完成341975万元,为预算的100.5%,下降2.2%,其中:一般公共预算收入完成202232万元,为预算的101.8%,下降10.3%;上划中央收入完成138395万元,为预算的98.8%,增长11.3%。县本级一般公共预算支出完成388156万元,为预算的100%,增长0.6%。

财政平衡情况:按现行财政管理体制,公共财政收入总计399863万元(一般公共预算收入202232万元,上级补助收入120469万元,债务(转贷)收入699万元,上年滚存结余599万元,调入资金41912万元,调入预算稳定调节基金4500万元,下级上解收入29452万元);公共财政支出总计399173万元(一般公共预算支出388156万元,上解省市支出1756万元,补助乡镇支出9261万元);收支相抵后,年终一般预算滚存结余690万元。

县本级一般公共预算收入主要项目完成情况为:税收收入完成169921万元,为预算的99.1%,增长2.3%,其中:增值税(地方部分)117969万元,为预算的98.3%,增长7.1%;企业所得税2653万元,为预算的106.8%,增长63.2%;个人所得税2371万元,为预算的99.5%,增长7.4%。非税收入完成32311万元,为预算的118.8%,下降45.5%,其中:专项收入13132万元,为预算的104.4%,下降10.4%;行政事业性收费11641万元,为预算的181.5%,下降35.5%;罚没收入2919万元,为预算的93.2%,下降17.6%;国有资产有偿使用收入4332万元,为预算的222.2%,下降80.7%。

县本级一般公共预算支出主要项目完成情况:一般公共服务22065万元,为预算的100%,下降21.2%;教育76805万元,为预算的100%,增长9.7%;科学技术5651万元,为预算的100%,增长2%;文化体育与传媒3110万元,为预算的100%,增长19.7%;社会保障与就业53083万元,为预算的100%,增长4.2%;医疗卫生43580万元,为预算的100%,下降6.9%;节能环保15565万元,为预算的100%,增长19.4%;城乡社区事务56285万元,为预算的100%,增长12.7%;农林水事务60439万元,为预算的100%,增长6.3%;交通运输4304万元,为预算的100%,下降49.4%;资源勘探电力信息等事务1559万元,为预算的100%,下降46.9%;住房保障7805万元,为预算的100%,下降64.8%;粮油物资储备1174万元,为预算的100%,增长61%。

二、基金及国有资本经营预算执行情况

(一)政府性基金预算执行情况

2018年,全县政府性基金收入完成80469万元,增长51.3%,上级补助收入3835万元,债务(转贷)收入46743万元,上年结余1348万元;基金支出100502万元,增长36.4%,债务还本支出27277万元,调出资金4616万元。其中主要项目情况:

国有土地使用权出让收入69265万元,上年结余1104万元,债务(转贷)收入46743万元;支出89375万元,债务还本支出27277万元,调出资金460万元。

国有土地收益基金收入6029万元,上年结余244万元;支出6273万元。

农业土地开发资金收入357万元,上级补助收入2544万元;支出2544万元,调出357万元。

城市基础设施配套费收入2909万元;支出1019万元,调出1890万元。

(二)社会保险基金预算执行情况(上划市级统筹管理)

2018年,全县社会保险基金收入57431万元,上年结余82292万元;全年支出46497万元,年终结余93226万元。其中主要项目收支完成情况:城乡居民社会养老保险基金收入21852万元,支出13189万元;新农合收入35579万元,支出33308万元(注:失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、生育保险基金、城镇居民医疗保险基金由市级统筹,县级决算不再反映收支情况)。

    (三)国有资本经营预算执行情况

    2018年,全县国有资本经营收入129万元,全年支出129万元。

三、完成2018年财政预算的主要措施

2018年,面对错综复杂的经济形势,县财税部门积极适应,着力推进供给侧结构性改革,大力增收节支、优化支出结构,认真做好新常态下的财税工作,全力保障全县经济和社会各项事业发展。

(一)在收入上求增长。进一步加强财政与税务的协调配合,认真分析税源;严格依法治税,加强执法刚性,强化征管措施,提高征管水平,做到应收尽收;完善征管方式和征管手段,继续深化税收征管改革,进一步完善纳税申报制度;抓好零散小税征管,挖掘潜力,拓展财政收入增长的空间;是加强非税收入管理,加大查处力度,努力增强政府的调控能力。

(二)在支出上求效益。制定和完善各项财务制度,规范各项支出管理;发挥财政职能,严把支出关,继续扩大政府采购范围,规范采购程序,节约资金支出;规范预算管理,增强预算执行的约束力;以发展经济为中心,树立效益第一的理财观,加大对县域经济发展的投入。

(三)在改革上求深化。继续强化公共财政改革,加大综合财政预算力度,规范预算管理,增强预算执行的约束力;巩固和完善财政补贴农民资金发放方式改革,进一步做好摸底、核查和兑现工作,确保农民利益;切实抓好非税收入征管改革,按照健全公共财政体制的要求,建立统一、规范、高效和有序的政府非税收入管理新体制,切实增强政府财政的宏观调控能力。

(四)在监督上求创新。进一步强化财政监督职能,积极探索创新监督机制;加大对本级预算收入重点征管部门和税源大户的监督检查力度,确保应收尽收;认真做好对财政支出资金的安全性、效益性的监督检查,加强非税收入管理,以票据的监督管理为突破口,将非税收入全额纳入财政管理,从严监督各类项目资金的使用和结算。

主任、各位副主任、各位委员,新的一年,我们将在县委的正确领导下,按照县委对财政经济工作的各项部署,落实县十七届人民代表大会第四次会议的决议,奋力进取,扎实工作,努力完成预算和各项财政工作任务,为促进全县经济又好又快发展和加快构建社会主义和谐社会做出新贡献。




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