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号: 573014223/201907-00005 信息分类: 文化、广电、新闻出版  
内容分类: 部门决算 发文日期: 2019/7/24
发布机构: 文化旅游体育局 生成日期:
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称: 凤台县文化广电体育局(旅游局)2018年部门决算
号: 词:

凤台县文化广电体育局(旅游局)

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

20197

 

 

 

 

 

第一部分 凤台县文化广电体育局(旅游局)概况

一、部门职责机构设置

二、部门决算单位构成

部分 凤台县文化广电体育局(旅游局)2018部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

附件部分:凤台县文化广电体育局(旅游局)2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

凤台县文化广电体育局(旅游局)2018部门决算情况说明

 

第一部分 凤台县文化广电体育局(旅游局)概况

一、部门职责和机构设置

(一)部门主要职能

1. 贯彻党和国家关于文化、广播电影电视、新闻出版、体育和旅游事业的方针政策,拟订全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、体育和旅游事业规划;负责拟订全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、体育和旅游事业有关规定和办法。

2. 负责全县文化建设和公共文化服务体系建设。

3. 负责全县专业艺术生产创作、演出和重要专业艺术活动。负责组织文化合作与交流;制定全县文化艺术教育的发展规划,指导艺术教育工作。

4. 负责全县社会文化事业,组织开展全县性重大社会文化活动。

5. 负责全县广播电影电视管理。对电影单位、广播电视机构、卫星地面接收设施、卫星接收传送境内电视节目、互联网广播电视视听节目实行许可管理。

6. 负责全县新闻出版版权工作。对新闻出版、印刷单位和出版物市场实行行业监管;协助省市新闻出版部门发放新闻记者证,对县外报刊单位驻凤记者站实施监管。负责著作权的管理,指导推进软件正版化工作。

7. 负责全县体育事业管理。制定全县体育发展战略,拟订全县体育事业发展规划;拟订全县体育事业基本建设规划,指导全县公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理;负责全县体育指导员,各运动项目等级裁判员、等级运动员的审核、报批和管理;指导开展全县群众性体育活动,抓好全民健身运动的普及和提高;做好全县体育竞技活动;组织队员参加各项赛事;负责全县性体育社团和体育类民办非企业单位的资格审查;负责全县体育市场的管理和行政执法,指导监督全县体育彩票销售工作。

8. 负责全县旅游事业管理。拟定全县旅游业发展战略、政策和规划,指导全县旅游工作。制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施;组织凤台旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假;监测全县旅游经济运行;负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导假日旅游和红色旅游工作。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织拟定旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作。推动旅游国际交流与合作,承担与国际旅游组织合作的相关事务;贯彻实施国家赴境外旅游政策,会同有关部门制定赴港澳台旅游政策并组织实施,指导对港澳台旅游市场推广工作;承担经营出境旅游业务旅行社的申请转报工作。拟定并组织实施全县旅游人才规划,指导全县旅游培训工作;贯彻实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

9. 负责全县公共图书馆、文物博物事业及非物质文化遗产的研究、保护和传承。

10. 负责全县文化市场行政许可,负责文化市场行政执法监督;开展文化市场“扫黄打非”,监督、指导乡镇文化市场管理工作;加强文物保护工作,监督建设单位在工程建设中落实文物保护措施。

11. 规划指导全县文化产业发展,指导文化产业投资方向

12. 负责本系统干部队伍建设、人才队伍建设、党风廉政建设和惩防体系建设。

13. 指导乡镇综合文化站的业务工作。

14. 承办县政府交办的其它事项。

(二)机构设置

根据部门职责,凤台文化广电体育局(旅游局)设5个职能股(室): 办公室文化艺术与产业股文化市场管理股(行政审批股)广电体育事业股旅游管理股

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,凤台县文化广电体育(旅游局)2018年度部门决算包括局本级和局属事业单位,与预算单位一致。

纳入凤台县文化广电体育(旅游局)2018年度部门决算编制范围的单位共7个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

凤台县文化广电体育(旅游局)本级

2

凤台县文物管理所

3

凤台县文化馆

4

凤台县推剧团

5

凤台县花鼓灯艺术团

6

凤台县花鼓灯艺术职业中专学校

7

凤台县茅仙洞风景区管理处

第二部分  凤台县文化广电体育(旅游局)2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4306.83万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计4306.83万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加737.56万元,增长21%,主要原因一是项目增加;二是政府性基金增加;三是其他收入增加。      

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3569.9万元,其中:财政拨款收入3373.17万元,占94.48%;事业收入134.42万元,占3.77%;经营收入0万元,占0%;其他收入62.31万元,占1.75%。

三、支出决算情况说明

2018支出合计3581.88万元,其中:基本支出1306.89万元,占36.49%;项目支出2274.99万元,占63.51%,经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3776.24万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3776.24万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加760.11万元,增长25.2%,主要原因一是增加政府性基金投入;二是增加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入3006.77万元,占本年收入84.23%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加626.76万元,增长26.33%。主要原因一是增加调整了一般性资金;二是增加了项目资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3145.79万元,占本年支出87.83%2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加744.54万元,增长31%。主要原因一是增加调整了一般性支出;二是增加了项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出3145.79万元,主要用于以下方面:教育(类)支出323万元,占10.27%;文化体育与传媒(类)支出2451.42万元,占77.93%;社会保障和就业(类)支出195.74万元,占6.22%;医疗卫生(类)支出29.95万元,占0.95%;商业服务(类)支出88.5万元,占2.81%;住房保障(类)支出57.18万元,占1.82%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1730.22万元、调整预算数为3145.79万元,支出决算为3145.79万元,完成调整预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加调整了一般性支出;二是增加了项目支出。其中:基本支出1111.12万元,占35.32%;项目支出2034.67万元,占64.68%。具体情况如下:

1、教育(类)支出323万元。调整预算数为323万元,支出决算为323万元,完成调整预算数的100%。其中:中专教育支出123万元,其他教育附加安排的支出200万元。

2、文化体育与传媒(类)支出2451.42万元。调整预算数为2451.42万元,支出决算为2451.42万元,完成调整预算数的100%。其中:文化行政运行支出192.66万元;一般行政管理事务支出20.38万元;图书馆支出0.23万元;艺术表演团体支出353.37万元;文化活动支出47.99万元;群众文化支出207.57万元;文化交流与合作支出49.96万元;文化创作与保护支出51万元;文化市场管理支出18.5万元;其他文化支出171.33万元;文物行政运行支出9.41万元;文物保护支出2.02万元;其他文物支出3万元;体育场馆支出68.81万元;群众体育支出49.7万元;其他体育支出100万元;新闻出版广播影视一般行政管理事务支出710.44万元;其他文化体育与传媒支出395.07万元。

3、社会保障和就业(类)支出195.74万元,调整预算数为195.74万元,支出决算为195.74万元,完成调整预算数的100%。其中:归口管理的行政单位离退休支出41.92万元;事业单位离退休支出11.65万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出102.88万元;机关事业单位职业年金缴费支出17.16万元;死亡抚恤支出16.13万元;其他优抚支出6万元。

4、医疗卫生(类)支出29.95万元,调整预算数为29.95万元,支出决算为29.95万元,完成调整预算数的100%。其中:行政单位医疗支出8.32万元;事业单位医疗支出21.63万元。

5、商业服务(类)支出88.5万元,调整预算数为88.5万元,支出决算为88.5万元,完成调整预算数的100%。其中:一般行政管理事务支出50万元;其他旅游业管理与服务支出38.5万元。

6、住房保障(类)支出57.18万元,调整预算数为57.18万元,支出决算为57.18万元,完成调整预算数的100%。其中:住房公积金支出57.18万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1111.12万元,其中人员经费971.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;经费140.11万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置

2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余127.55万元,本年收入366.4万元,本年支出240.32万元,年末结转和结余253.62万元。具体情况说明如下:

1.文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)支出6万元,调整预算数6万元,支出决算为6万元,完成调整预算数100%。主要是资助城市影院支出。

2.其他支出(类)调整预算数234.32万元,支出决算为234.32万元,完成调整预算数100%。主要是用于体育事业的彩票公益金支出。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度凤台县文化广电体育局(旅游局)机关运行经费76.99万元,2017年增加59.56万元,增长341.7%,主要是增加调整了一般性支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,凤台县文化广电体育局(旅游局)政府采购支出总额388.16万元,其中:政府采购货物支出218.6万元,政府采购工程支出76.2万元政府采购服务支出93.36万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到201812月31日,凤台县文化广电体育局(旅游局)共有车辆3辆(公车改革后已上交,资产没有移交)单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于 2018 年度预算绩效情况说明。

 根据预算绩效管理要求,凤台县文化广电体育局(旅游局)对2018 年度纳入部门预算的2个项目支出开展了绩效评价,涉及资金267.24万元,占一般公共预算财政拨款项目支出的 13.13%。评价结果显示,项目支出符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到了预期绩效目标。

九、 名词解释

(一)、财政拨款收入指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(七)、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

(十)、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

(十五)、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)图书馆:指图书馆的支出。

(十七)、艺术表演团体:指文化部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

(十八)、文化活动:指用于举办大型文化活动的支出。

(十九)、群众文化:指群众文化方面的支出(文化馆)。

(二十)、文化交流与合作:指对外文化交流合作活动的支出。

二十一文化创作与保护:指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

二十二文化市场管理:指用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

(二十三)、文物保护:考古发掘及文物保护方面的支出。

(二十四)、群众体育:指全民健身等群众活动方面的支出。

(二十五)新闻出版广播影视:指新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。

(二十六)、旅游业管理与服务:指旅游业管理与服务方面的支出。



联系方式:凤台县文化广电体育局(旅游局) (05548686829)政务公开

邮箱:4479146@qq.com

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