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号: 095210528/201907-00018 信息分类:   
内容分类: 部门决算 发文日期: 2019/7/26
发布机构: 市管局 生成日期:
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称: 凤台县市场监管局2018年部门决算
号: 词:


凤台县市场监管2018年部门决算




20197月



第一部分 凤台县市场监管局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县市场监管2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 凤台县市场监管2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

 

凤台县市场监管2018部门决算情况

第一部分 凤台县市场监管局概况

一、部门职责

(一)部门职责

    1、根据凤政办【2014】22号文件规定,主要职能是:

 (一)贯彻执行国家、省市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全监管等方面的法律、规章政策和标准规范,拟订县市场监督管理办法并组织实施;依法开展市场监督管理和行政执法工作。

(二)依法承担对各类市场经营秩序监管职责;负责市场交易行为和有关服务行为监管职责,维护公平竞争的市场经营秩序;负责组织建设电子商务信用体系、监管体系;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动,牵头打击传销违法行为;负责广告活动的监督管理工作。

(三)承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等垄断执法有关工作;依法查处不正当竞争、商业贿赂、有私贩私等经济违法行为。

(四)负责各类企业、农民专业合作社和从事生产经营活动单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理,承担依法查处取缔无照经营行为的职责。

(五)负责药品、医疗器械行政和技术监督,监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量规范;贯彻执行国家有关药品、医疗器械、化妆品的方针政策和法律法规,制订全县药品、医疗器械、化妆品安全督查管理规划并监督实施。

(六)负责保健食品、化妆品的卫生许可和监督管理,承担有关保健食品、化妆品的初审、备案工作。

(七)监督实施国家药品、医疗器械标准,负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂的监督管理;组织开展药品不良反应和医疗器械不良反应事件监测;监督实施处方药和非处方药及医疗器械分类管理制度,配合有关部门实施国家基本药物制度;负责药品、医疗器械生产、经营和医疗机构制剂许可管理。

(八)组织实施中药、民族药监督管理规范,监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范,监督实施中药品保护制度,配合综合经济部门贯彻实施医药、中药材产业政策。

(九)监督管理药品、医疗器械质量安全,监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及易制毒化学药品;发布药品、医疗器械质量安全信息。

(十)组织查处食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品等的研制、生产、流通、使用方面的违法行为;监测保健食品、药品和医疗器械广告;协助开展抽样检验工作。

(十一)承担生产、流通及消费环节的食品安全监督管理职责;按规定负责食品安全突发事件应对处置和食品安全案件查处工作。

(十二)贯彻实施执业药师资格认定制度,协助承担药学继续教育相关工作。

(十三)开展与食品、药品监督管理有关的对外交流与合作。

(十四)指导乡镇有关食品药品方面的监督管理和应急工作。

(十五)研究分析并依法提供市场主体登记基础信息服务,制定和实施提高质量整体水平、标准化和计量事业的发展规划。

(十六)贯彻实施质量振兴纲要,管理和指导质量技术监督科技工作;组织推进重大工程设备质量监理制度的实施;监督管理体系与产品的认证行为。

(十七)承办产品质量诚信体系建设,组织有关产品质量事故的调查,实施缺陷产品和不安全食品召回制度;监督管理产品防伪工作;组织实施地理标志产品保护工作。

(十八)承担产品、商品质量监督职责;管理产品、商品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作;依法对产品质量检验检测机构进行监督管理;组织实施工业产品生产许可管理制度;监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作。

(十九)负责管理计量工作;推行法定计量单位,执行国家计量制度;依法管理计理器具,组织量值传递和比对工作,规范和监督商品量、市场计量行为和计量仲裁检定;依法监督管理计量检定机构、计量器具校准机构及其他为社会提供公正数据的产品质量检验机构。

(二十)负责管理标准化工作;组织制定县级技术规范;指导和协调有关部门标准化工作;指导推行采用国际标准和国外先进标准;组织监督标准的实施工作,监督管理组织机构代码和商品条码工作。

(二十一)承担特种设备安全监察职责;负责特种设备生产、经营、使用单位及检验检测机构监督检查;依法进行施工告知,监督管理特种设备注册登记,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况;按规定权限承担产品质量事故、特种设备事故查处和相关应急救援工作。

(二十二)承担合同行政监督管理职责,查处合同违法行为;依法办理企业动产抵押登记,依法监管拍卖行为。

(二十三)按规定承担消费者权益保护职责;建立消费者权益保护体系;组织指导消费维权工作,调解消费争议。

(二十四)依法承担商标和特殊标志等保护相关工作;保护注册商标专用权和查处商标侵权行为;依法查处市场质量安全违法行为,实施有关打假和产品质量安全专项整治活动。

(二十五)承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

县市场监督管理局行政编制149名,其中:局机关编制44名,所属市场监管所105名。事业编制33名。现在职149人,退休人员71人,县市场监督管理局设13个内设机构:办公室、财务装备股、人事教育股、政策法规股、行政审批股、药械化妆品监督管理局、市场规范管理股、企业监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量股、质量与商标广告股、食品安全局、市场监督管理执法局(副科级)(挂县消费者投诉举报中心牌子)。15个派出机构:古城市场监督管理所(食品药品监督管理所)、城关市场监督管理所(食品药品监督管理所)、桂集市场监督管理所(食品药品监督管理所)、顾桥市场监督管理所(食品药品监督管理所)、马店市场监督管理所(食品药品监督管理所)、丁集市场监督管理所(食品药品监督管理所)、新集市场监督管理所(食品药品监督管理所)、岳张集市场监督管理所(食品药品监督管理所)、开发区市场监督管理所(食品药品监督管理所)、杨村市场监督管理所(食品药品监督管理所)、大兴集市场监督管理所(食品药品监督管理所)、尚塘市场监督管理所(食品药品监督管理所)、凤凰市场监督管理所(食品药品监督管理所)、刘集市场监督管理所(食品药品监督管理所)、钱庙市场监督管理所(食品药品监督管理所),副科级建制。

凤台县市场监督管理局所属事业单位3个:凤台县市场监管稽查大队(副科级全额拨款事业单位)、凤台县市场监督检验所,挂凤台县药品不良反应监测中心牌子(副科级全额拨款事业单位)、凤台县消费者办会秘书处(股级全额拨款事业单位)

二、机构设置

从决算单位构成看,凤台县市场监管2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户,说明原因。

纳入凤台县市场监管2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

凤台县市场监督管理局本级

 

第二部分 凤台县市场监管2018年部门决算表

(见附件)

第三部分 凤台县市场监管2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2171.46万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2188.64万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收入减少257.49万元下降10%,主要原因是执法办案成本降低,收入减少;经费减少377.87万元,下降14%,主要原因:执法办案成本降低,支出减少

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2171.46万元,其中:财政拨款收入2164.5万元,占99%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入6.96万元,占0.1%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2188.64万元,其中:基本支出1675.62万元,占76%;项目支出513.02万元,占24%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2164.5万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2188.64万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,收入减少238.36万元下降10%,主要原因是执法办案成本降低,收入减少;经费减少319.19万元,下降14%,主要原因:执法办案成本降低,支出减少

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入2164.5万元,占本年收入的99%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增减少238.36万元,下降10%。主要原因是执法办案成本降低,收入减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2181.68万元,占本年支出的99%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少326.15万元,下降13%。主要原因是执法办案成本降低,支出减少

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2181.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1482.76万元,占68%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出342.97万元,占16%;农林水(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育支出258.58万元,占12%,住房保障(类)支出97.37万元,占4%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1765.86万元、调整预算2164.49万元,支出决算为2164.49万元,完成调整预算100%。决算数等于调整预算数的主要原因:优化资金利用率。其中:基本支出1675.6万元,占77%;项目支出513万元,占23%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)(款)行政运行(项)调整预算数1482.76万元,支出决算为1482.76万元,完成调整预算数100%,决算数等于调整预算数的主要原因是优化资金利用率

2.一般公共服务(类)(款)一般行政管理事务(项)调整预算数705.8万元,支出决算为705.8万元,完成调整预算数100%,决算数等于调整预算数的主要原因是优化资金利用率

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1668.66万元,其中人员经费1598.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费69.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

凤台县市场监管局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

1.文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)调整预算数0万元,支出决算为0万元,完成调整预算数0%。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,凤台县市场监管局机关运行经费支出513.02万元2017年增加116.77万元,增长22%,主要原因是用于保障单位运行,用于购买货物和服务

(二)政府采购支出情况。

2018年度,凤台县市场监管局政府采购支出总额37万元,其中:政府采购货物支出37万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,凤台县市场监管局共有车辆20辆,其中:县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车6辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,凤台县市场监管局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共9个项目,涉及资金513.02万元,占项目预算总额的100%。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示食品药品安全,市场监督管理,特种设备监管等支出全年圆满完成即定任务,达到了年初任务目标和预期绩效目标。

    本部门共组织对食品药品安全,市场监督管理,特种设备监管等9个项目开展了重点绩效评价,涉及资金513.02万元。   

     组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,从整体情况来看,我局严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,所有项目都严格按规定组织实施,并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上,严格执行了专款专用制度,无截留、无挪用等现象。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤台县市场监管2018年一般公共预算财政

拨款“三公经费支出决算情况说明

 (参考格式)

 

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

18.6 

97.3 

因公出国(境)费

 0

0 

公务接待费

 5.1

5.6 

公务用车购置及运行费

 13.5

91.7

  其中:公务用车运行维护费

 13.5

 34.7

       公务用车购置

 0

 57

                                      

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

凤台县市场监管2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.6万元,支出决算为97.3万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2018年度“三公”经费支出97.3万元,比上年同期增加78.7万元,原因如下:

一、公务接待费2018年预算数5.1万元,支出5.6万元,比上年同期增加0.5万元,我局公务接待严格执行“三定”“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况,主要原因是2018年招商引资任务重,上级领导乡镇调研核查力度加大,工作量增加,接待批次增多,故公务接待费用超出预算0.5万元

  二、公务用车运行维护费2018年预算数13.5万元,支出数91.7万元,其中,运行维护费为34.7万元,比上年同期增加21.2万元,车辆购置费为57万元,比上年同期增加57万元,主要原因:一是局执法区域广,力度大,大部分公车购买年限超过10年,车辆老化,运行成本及费用大幅增加,故运行维护费用较上年同期增加21.2万元;二我局承担着全县市场产品快速检测工作,在现有10个基层监督管理所的情况下,为优化调整基层市监管机构,根据凤编【201610号文件,我局新增尚塘、杨村、钱庙、大兴、凤凰、刘集六个市场监督管理所,根据县长办公会议纪要,新购置6辆快用车,故增加车辆购置费57万元。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

凤台县市场监管2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占预算数0%;公务接待费支出决算5.6万元,占预算数6%;公务用车购置及运行费支出决算91.7万元,占预算数94%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2017年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%。2018年凤台县凤台县市场监管局因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照“《转发安徽省财政厅 安徽省人民政府外事办公室印发〈安徽省省直机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知”(财行〔2015〕35号)等相关规定执行。

(二)公务接待费支出5.6万元, 与2017年度决算相比,增加0.5万元,增长9%,增长的原因是2018年招商引资任务重,上级领导乡镇调研核查力度加大,工作量增加,接待批次增多,故公务接待费用超出预算0.5万元

2018年凤台县市场监管局国内公务接待共60批次(其中外事接待0批次),700余人次(其中外事接待0人次)。主要是用于招商引资,上级领导乡镇调研核查(各部门、单位根据接待具体情况编报说明)。经费使用贯彻党中央“八项规定”和县委县政府有关具体要求,严格执行《凤台县公务接待管理暂行办法》(凤政办〔2014〕60号)和《凤台县公务接待管理办法》(凤办发〔2014〕21号)相关文件规定。

(三)公务用车购置及运行费支出91.7万元,与2017年度决算相比,增加78.2万元,增长500%,增长的原因一是局执法区域广,力度大,大部分公车购买年限超过10年,车辆老化,运行成本及费用大幅增加,故运行维护费用较上年同期增加21.2万元;二我局承担着全县市场产品快速检测工作,在现有10个基层监督管理所的情况下,为优化调整基层市监管机构,根据凤编【201610号文件,我局新增尚塘、杨村、钱庙、大兴、凤凰、刘集六个市场监督管理所,根据县长办公会议纪要,新购置6辆快用车,故增加车辆购置费57万元2018年安排快速检验用车6辆,购置费57万元其余全部为执法执勤用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年底,凤台县市场监管局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车及执法执勤车辆保有量为20辆。

联系方式:凤台县市场监管局政务公开    电子邮箱:ftxyjjbgs@163.com



2018年市场监督管理局部门决算公开表.XLS

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