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号: 003065678/201907-00003 信息分类: 财政、金融、审计、统计  
内容分类: 部门决算 发文日期: 2019/7/29
发布机构: 发改委 生成日期:
生效时间: 废止时间:
称: 凤台县发改委2018年度部门决算公开
号: 词:

凤台县发改委2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20197月

 

 

 

 

 

第一部分 凤台县发改委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县发改委2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 凤台县发改委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

 

 

 

凤台县发改委2018部门决算情况

 

第一部分 凤台县发改委概况

一、部门职责

根据《关于印发《凤台县人民政府机构改革方案实施意见》的通知》(凤发[2010] 4号)精神,凤台县发展和改革委员会(挂县物价局牌子),为县人民政府组成部门。县发展和改革委员会是县人民政府主管国民经济社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整工作的综合经济部门。主要职责是:

(一)拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;分析研究经济形势,提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

(二)负责监测宏观和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议;组织协调全县社会信用体系建设。

(三)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重要问题;组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。

(四)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟定全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划,安排财政建设性资金、政府性各种专项建设基金;指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目;鼓励和引导民间投资;开展重大建设项目稽查工作;安排县重点建设项目计划,按照分工实施对重点项目的管理;指导工程咨询业发展。

(五)推进经济结构战略调整。组织拟定综合性产业政策;负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题;组织拟定我县高技术产业发展战略、规划和措施,推动技术创新;综合分析财政、金融、产业政策的执行效果,提出相关政策建议;编制县国民经济动员规划、计划和预案,组织开展国民经济动员有关工作。

(六)研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策;编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划,负责全口径外债管理和监测工作;组织协调和推进跨地区经济技术合作交流和对口支援工作。

(七)承担主体功能规划的组织编制、协调实施和监测评估责任;拟定区域和城镇化发展情况,编制区域经济发展规划,提出城镇化发展战略和有关政策建议,指导县区域经济发展和经济强镇建设有关工作;制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划;组织、协调、处理库区移民安置工作。

(八)研究分析经济与社会协调发展的重大问题,提出全县社会事业发展战略,组织拟定社会事业发展中长期规划和年度计划,负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(九)会同有关部门拟定服务业发展战略和政策措施,组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划,指导市场体系建设;拟定现代物流业发展的战略和规划;负责重要商品总量平衡和宏观调控;编制重要工业品和原材料进出口总量计划;研究提出重要商品的储备建议。

(十)推进全市可持续发展战略,负责拟定全社会资源节约和综合利用发展规划和节能减排的综合协调工作,组织拟定发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟定应对气候变化的规划和政策;提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。贯彻执行新型墙体材料和建筑节能的法规、章程和政策;编制本县墙体材料革新和建筑节能发展规划和实施计划;审核生产新型墙体材料建设工程和技改项目;收取和统筹安排使用好新型墙体材料发展基金;处理违反墙体材料革新和建筑节能政策的行为。

(十一)参与全县有关规章草案的起草和实施工作;分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议。

(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,凤台县发改委2018年度部门决算包括:单位本级决算和下属事业单位决算,与预算比较,增加1户,原因为价格认证中心为新纳入公开单位。

纳入凤台县发改委2018年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

凤台县发改委本级

2

凤台县价格认证中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分 凤台县发改委2018年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:淮南市凤台县发展和改革委员会

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

458.87

一、一般公共服务支出

35

374.44

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

3.81

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

29.56

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

77.31

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

14.39

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

3.81

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

18.40

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

488.44

本年支出合计

58

488.35

用事业基金弥补收支差额

25

0.12

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

11.83

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

10.00

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

12.05

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

10.27

 

30

 

 

64

 

总计

31

500.39

总计

65

500.39

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:淮南市凤台县发展和改革委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

488.44

458.87

0.00

0.00

0.00

0.00

29.56

201

一般公共服务支出

374.53

344.97

0.00

0.00

0.00

0.00

29.56

20104

发展与改革事务

374.53

344.97

0.00

0.00

0.00

0.00

29.56

2010401

  行政运行

189.91

160.34

0.00

0.00

0.00

0.00

29.56

2010406

  社会事业发展规划

39.18

39.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

  物价管理

30.99

30.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

  事业运行

36.93

36.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

77.52

77.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

77.31

77.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

75.42

75.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

44.16

44.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.85

29.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.89

1.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

1.89

1.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

14.39

14.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.39

14.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

13.14

13.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120809

  支付破产或改制企业职工安置费

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

18.40

18.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

18.40

18.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

18.40

18.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:淮南市凤台县发展和改革委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

488.35

467.93

20.41

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

374.44

354.03

20.41

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

374.44

354.03

20.41

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

188.13

188.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2010406

  社会事业发展规划

39.18

39.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

  物价管理

32.82

22.82

10.00

0.00

0.00

0.00

2010450

  事业运行

37.06

37.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

77.25

66.83

10.41

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

77.31

77.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

75.42

75.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

44.16

44.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.85

29.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.89

1.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

1.89

1.89

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

14.39

14.39

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.39

14.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

13.14

13.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2120809

  支付破产或改制企业职工安置费

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

18.40

18.40

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

18.40

18.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

18.40

18.40

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:淮南市凤台县发展和改革委员会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

455.06

一、一般公共服务支出

32

344.70

344.70

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

3.81

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

77.31

77.31

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

14.39

14.39

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

3.81

0.00

3.81

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

18.40

18.40

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

458.87

本年支出合计

55

458.60

454.79

3.81

年初财政拨款结转和结余

25

10.00

年末财政拨款结转和结余

56

10.27

10.27

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

10.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

468.87

总计

60

468.87

465.06

3.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:淮南市凤台县发展和改革委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

10.00

0.00

10.00

455.06

434.38

20.69

454.79

434.38

20.41

10.27

0.00

10.27

0.00

201

一般公共服务支出

10.00

0.00

10.00

344.97

324.28

20.69

344.70

324.28

20.41

10.27

0.00

10.27

0.00

20104

发展与改革事务

10.00

0.00

10.00

344.97

324.28

20.69

344.70

324.28

20.41

10.27

0.00

10.27

0.00

2010401

  行政运行

0.00

0.00

0.00

160.34

160.34

0.00

160.34

160.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010406

  社会事业发展规划

0.00

0.00

0.00

39.18

39.18

0.00

39.18

39.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

  物价管理

0.00

0.00

0.00

30.99

20.99

10.00

30.99

20.99

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

  事业运行

0.00

0.00

0.00

36.93

36.93

0.00

36.93

36.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

10.00

0.00

10.00

77.52

66.83

10.69

77.25

66.83

10.41

10.27

0.00

10.27

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

77.31

77.31

0.00

77.31

77.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

75.42

75.42

0.00

75.42

75.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

44.16

44.16

0.00

44.16

44.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

29.85

29.85

0.00

29.85

29.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

1.41

1.41

0.00

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

1.89

1.89

0.00

1.89

1.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

1.89

1.89

0.00

1.89

1.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

14.39

14.39

0.00

14.39

14.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

14.39

14.39

0.00

14.39

14.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

13.14

13.14

0.00

13.14

13.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

1.25

1.25

0.00

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

18.40

18.40

0.00

18.40

18.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

18.40

18.40

0.00

18.40

18.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

18.40

18.40

0.00

18.40

18.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:淮南市凤台县发展和改革委员会

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

258.36

302

商品和服务支出

55.14

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

91.32

30201

  办公费

8.69

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

64.94

30202

  印刷费

2.25

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

32.14

30203

  咨询费

1.80

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

24.59

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30.81

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

1.41

30207

  邮电费

0.36

31002

  办公设备购置

24.59

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

14.29

30211

  差旅费

9.42

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

19.58

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.10

30213

  维修(护)费

2.26

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

3.77

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

65.76

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

11.74

30216

  培训费

1.58

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

3.55

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

54.01

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

16.41

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.88

312

对企业补助

30.54

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

2.08

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

30.54

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4.85

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

324.11

公用经费合计

110.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:淮南市凤台县发展和改革委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

3.81

3.81

0.00

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

3.81

3.81

0.00

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

3.81

3.81

0.00

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120809

  支付破产或改制企业职工安置费

0.00

0.00

0.00

3.81

3.81

0.00

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。


第三部分 凤台县发改委2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计500.39万元(含用事业基金弥补收支差额0.12万元和年初结转结余11.83万元)、支出总计500.39万元(含结余分配和年末结转结余12.05万元)。与2017年相比,收、支总计各减少175.34万元,下降25.9%,主要原因:一是压缩项目开支;二是历行节约,压缩一般开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计488.44万元,其中:财政拨款收入458.87万元,占93.9%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入29.56万元,占6.1%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计488.35万元,其中:基本支出467.93万元,占95.8%;项目支出20.41万元,占4.2%;经营支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计468.87万元(含年初财政拨款结转结余10.00万元),支出总计468.87万元(含年末财政拨款结转和结余10.27万元)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少196.44万元,下降29.5%,主要原因:一是压缩项目开支;二是历行节约,压缩一般开支。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入455.06万元,占本年收入的97.1%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少79.95万元,下降14.9%。主要原因一是压缩项目开支;二是历行节约,压缩一般开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出454.79万元,占本年支出的97.0%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少200.52万元,下降30.6%。主要原因一是压缩项目开支;二是历行节约,压缩一般开支。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出454.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出344.70万元,占75.8%;社会保障和就业支出77.31万元,占17.0%;医疗卫生与计划生育支出14.39万元,占3.2%;住房保障支出18.40万元,占4.0%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为335.79万元、调整预算数为454.79万元,支出决算为454.79万元,完成调整预算数的100%。决算数等于调整预算数。其中:基本支出434.38万元,占95.5%;项目支出20.41万元,占4.5%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出344.70万元。调整预算数为344.70万元,支出决算为344.70万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。

2.社会保障和就业支出77.31万元。调整预算数为77.31万元,支出决算为77.31万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。

3.医疗卫生与计划生育支出14.39万元。调整预算数为14.39万元,支出决算为14.39万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。

4.住房保障支出18.40万元。调整预算数为18.40万元,支出决算为18.40万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出434.38万元,其中人员经费324.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助;公用经费4.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、费用补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入3.81万元,本年支出3.81万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)支付破产或改制企业职工安置费(项),调整预算数为3.81万元,支出决算为3.81万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,凤台县发改委机关运行经费支出110.26万元,比2017年增加95.32万元,增长638.0%,主要原因一是公务活动增加,支出相应增加,二是2018年度对企业的费用补贴增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,凤台县发改委政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,凤台县发改委共有车辆0辆,其中:县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,凤台县发改委组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金20.41万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,物价管理、其他发展与改革事务支出主要用于全县物价成本监审及发展与改革香菇事务,全年完满完成即定任务,达到了年初任务目标和预期绩效目标。

本部门共组织对“物价管理、其他发展与改革事务”2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金20.41万元。   

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,从整体情况来看,我局严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,所有项目都严格按规定组织实施,并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上,严格执行了专款专用制度,无截留、无挪用等现象。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式:凤台县发改委政务公开    

电子邮箱:122931733@qq.com


淮南市凤台县发展和改革委员会.XLS

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