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号: 556309652/201907-00023 信息分类: 财政、金融、审计、统计  
内容分类: 部门决算 发文日期: 2019/7/30
发布机构: 人社局 生成日期:
生效时间: 废止时间:
称: 凤台县人社局2018年部门决算
号: 词:

 

凤台县人社局2018年部门决算

 

 

 

 

 


20197

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 凤台县人社局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县人社局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 凤台县人社局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

 


 

凤台县人社局2018年部门决算情况



第一部分 凤台县人社局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规,拟定人力资源和社会保障事业发展规划、办法并组织实施和监督检查。

(二)拟定全县人力资源市场发展规划,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)贯彻执行城乡劳动者职业培训和技能人才、农村实用人才培养和激励政策;拟定职业培训、职业技能鉴定发展规划和管理规则;完善职(执)业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

(四)负责促进就业工作,贯彻执行统筹城乡就业发展的规划和政策,完善公共就业服务体系建设管理,贯彻落实就业援助制度,促进高校毕业生就业,提出就业资金安排计划并组织实施。

(五)统筹建立覆盖全县的社会保障体系。贯彻执行城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准,贯彻执行全国、全省统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法,贯彻执行机关企事业单位基本养老保险有关政策并逐步提高基金统筹层次,会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法,编制全县社会保险基金预决算草案。

(六)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(七)贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施,负责全县机关、事业单位工作人员工资、福利待遇的审核、审批工作;贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(八)推进事业单位人事制度改革;贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策、措施;贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策、措施;牵头推进深化职称制度改革工作;管理、指导全县引进国外智力工作,拟定引进国外智力工作规划,贯彻执行引进外国智力相关政策;负责职称评聘、专家(含外国专家)综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

(九)负责全县军队转业干部接收、安置、管理服务和培训等工作,协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置;落实企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(十)负责行政机关公务员综合管理,贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置办法,贯彻执行国家荣誉制度,拟定政府奖励制度。

(十一)贯彻执行农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划,推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十二)贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;实施劳动合同调整的基本规则和劳动合同、集体合同制度的实施规范;组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;协调劳动者维权工作,组织实施劳动保障监察,承担依法查处劳动保障监察案件;协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事宜。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,凤台县人社局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户,说明原因。

纳入凤台县人社局2018年度部门决算编制范围的二级单位共9个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

凤台县人社局本级

2

凤台县养老保险管理中心

3

凤台县就业服务管理中心

4

凤台县劳动保障监察大队

5

凤台县农村社会养老保险管理中心

6

凤台县技工学校

7

凤台县城镇职工基本医疗保险基金管理中心

8

凤台县劳动人事争议仲裁院

9

凤台县社会保险基金征缴信息管理中心





第二部分 凤台县人社局2018年部门决算表



收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:淮南市凤台县人力资源和社会保障局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3,968.01

一、一般公共服务支出

35

74.32

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

531.14

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

14.74

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

113.37

五、附属单位上缴收入

6

2.03

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

15.13

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

2,504.22

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

464.99

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

531.14

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

72.61

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

3,999.90

本年支出合计

58

3,760.65

用事业基金弥补收支差额

25

13.67

结余分配

59

5.54

年初结转和结余

26

165.79

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

154.64

        转入事业基金

61

5.54

 

28

 

年末结转和结余

62

413.17

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

388.33

 

30

 

 

64

 

总计

31

4,179.37

总计

65

4,179.37

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:淮南市凤台县人力资源和社会保障局

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,999.90

3,968.01

0.00

14.74

0.00

2.03

15.13

201

一般公共服务支出

76.72

76.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

76.72

76.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011006

  军队转业干部安置

16.15

16.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

60.57

60.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

139.09

125.55

0.00

13.54

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

139.09

125.55

0.00

13.54

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050303

  技校教育

129.09

115.55

0.00

13.54

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,730.58

2,714.25

0.00

1.20

0.00

0.00

15.13

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,480.20

1,463.88

0.00

1.20

0.00

0.00

15.13

2080101

  行政运行

188.57

174.49

0.00

0.00

0.00

0.00

14.08

2080102

  一般行政管理事务

90.75

90.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080105

  劳动保障监察

96.12

95.07

0.00

0.00

0.00

0.00

1.05

2080106

  就业管理事务

466.58

466.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

528.51

527.31

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

2080112

  劳动人事争议调解仲裁

54.43

54.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

55.25

55.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

225.43

225.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

42.67

42.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

57.09

57.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.55

121.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.11

4.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

988.85

988.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

988.85

988.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4.44

4.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

4.44

4.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

31.66

31.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

31.66

31.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

449.76

447.73

0.00

0.00

0.00

2.03

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100103

  机关服务

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

46.27

46.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

16.95

16.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

29.32

29.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

402.03

400.00

0.00

0.00

0.00

2.03

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

402.03

400.00

0.00

0.00

0.00

2.03

0.00

212

城乡社区支出

531.14

531.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

531.14

531.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120809

  支付破产或改制企业职工安置费

531.14

531.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

72.61

72.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

72.61

72.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

72.61

72.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:淮南市凤台县人力资源和社会保障局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,760.65

2,243.01

1,517.64

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

74.32

0.00

74.32

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

74.32

0.00

74.32

0.00

0.00

0.00

2011006

  军队转业干部安置

16.15

0.00

16.15

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

58.17

0.00

58.17

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

113.37

113.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

113.37

113.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2050303

  技校教育

113.37

113.37

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,504.22

1,478.17

1,026.05

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,492.56

1,248.30

244.27

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

185.05

185.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

  一般行政管理事务

90.75

0.00

90.75

0.00

0.00

0.00

2080105

  劳动保障监察

96.79

96.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2080106

  就业管理事务

466.58

466.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

541.52

445.45

96.07

0.00

0.00

0.00

2080112

  劳动人事争议调解仲裁

54.43

54.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

57.45

0.00

57.45

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

225.43

225.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

42.67

42.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

57.09

57.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.55

121.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.11

4.11

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

750.12

0.00

750.12

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

750.12

0.00

750.12

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4.44

4.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

4.44

4.44

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

31.66

0.00

31.66

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

31.66

0.00

31.66

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

464.99

47.73

417.27

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2100103

  机关服务

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

46.27

46.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

16.95

16.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

29.32

29.32

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

417.27

0.00

417.27

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

417.27

0.00

417.27

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

531.14

531.14

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

531.14

531.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2120809

  支付破产或改制企业职工安置费

531.14

531.14

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

72.61

72.61

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

72.61

72.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

72.61

72.61

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:淮南市凤台县人力资源和社会保障局

 

 

 

 

单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,436.86

一、一般公共服务支出

32

74.32

74.32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

531.14

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

105.37

105.37

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

2,477.74

2,477.74

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

462.96

462.96

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

531.14

0.00

531.14

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

72.61

72.61

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

3,968.01

本年支出合计

55

3,724.14

3,193.00

531.14

年初财政拨款结转和结余

25

154.64

年末财政拨款结转和结余

56

398.51

398.51

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

154.64

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

4,122.65

总计

60

4,122.65

3,591.50

531.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。







一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:淮南市凤台县人力资源和社会保障局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

154.64

0.00

154.64

3,436.86

1,687.57

1,749.29

3,193.00

1,677.39

1,515.61

398.51

10.18

388.33

0.00

201

一般公共服务支出

23.33

0.00

23.33

76.72

0.00

76.72

74.32

0.00

74.32

25.74

0.00

25.74

0.00

20110

人力资源事务

23.33

0.00

23.33

76.72

0.00

76.72

74.32

0.00

74.32

25.74

0.00

25.74

0.00

2011006

  军队转业干部安置

0.00

0.00

0.00

16.15

0.00

16.15

16.15

0.00

16.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

23.33

0.00

23.33

60.57

0.00

60.57

58.17

0.00

58.17

25.74

0.00

25.74

0.00

205

教育支出

1.85

0.00

1.85

125.55

115.55

10.00

105.37

105.37

0.00

22.03

10.18

11.85

0.00

20502

普通教育

1.85

0.00

1.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.85

0.00

1.85

0.00

2050299

  其他普通教育支出

1.85

0.00

1.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.85

0.00

1.85

0.00

20503

职业教育

0.00

0.00

0.00

125.55

115.55

10.00

105.37

105.37

0.00

20.18

10.18

10.00

0.00

2050302

  中专教育

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

2050303

  技校教育

0.00

0.00

0.00

115.55

115.55

0.00

105.37

105.37

0.00

10.18

10.18

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

114.19

0.00

114.19

2,714.25

1,451.68

1,262.57

2,477.74

1,451.68

1,026.05

350.70

0.00

350.70

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.36

0.00

5.36

1,463.88

1,221.81

242.06

1,466.08

1,221.81

244.27

3.16

0.00

3.16

0.00

2080101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

174.49

174.49

0.00

174.49

174.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

90.75

0.00

90.75

90.75

0.00

90.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080105

  劳动保障监察

0.00

0.00

0.00

95.07

95.07

0.00

95.07

95.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080106

  就业管理事务

0.00

0.00

0.00

466.58

466.58

0.00

466.58

466.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

0.00

0.00

0.00

527.31

431.25

96.07

527.31

431.25

96.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080112

  劳动人事争议调解仲裁

0.00

0.00

0.00

54.43

54.43

0.00

54.43

54.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

5.36

0.00

5.36

55.25

0.00

55.25

57.45

0.00

57.45

3.16

0.00

3.16

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

225.43

225.43

0.00

225.43

225.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

42.67

42.67

0.00

42.67

42.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

57.09

57.09

0.00

57.09

57.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

121.55

121.55

0.00

121.55

121.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

4.11

4.11

0.00

4.11

4.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

108.82

0.00

108.82

988.85

0.00

988.85

750.12

0.00

750.12

347.55

0.00

347.55

0.00

2080799

  其他就业补助支出

108.82

0.00

108.82

988.85

0.00

988.85

750.12

0.00

750.12

347.55

0.00

347.55

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

4.44

4.44

0.00

4.44

4.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

4.44

4.44

0.00

4.44

4.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

31.66

0.00

31.66

31.66

0.00

31.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

31.66

0.00

31.66

31.66

0.00

31.66

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.27

0.00

15.27

447.73

47.73

400.00

462.96

47.73

415.24

0.04

0.00

0.04

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.00

0.00

0.00

1.46

1.46

0.00

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100103

  机关服务

0.00

0.00

0.00

1.46

1.46

0.00

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

46.27

46.27

0.00

46.27

46.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

16.95

16.95

0.00

16.95

16.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

29.32

29.32

0.00

29.32

29.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

15.27

0.00

15.27

400.00

0.00

400.00

415.24

0.00

415.24

0.04

0.00

0.04

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

15.27

0.00

15.27

400.00

0.00

400.00

415.24

0.00

415.24

0.04

0.00

0.04

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

72.61

72.61

0.00

72.61

72.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

72.61

72.61

0.00

72.61

72.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

72.61

72.61

0.00

72.61

72.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:淮南市凤台县人力资源和社会保障局

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,286.39

302

商品和服务支出

194.90

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

401.94

30201

  办公费

85.30

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

172.95

30202

  印刷费

6.99

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

342.12

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

2.64

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

100.85

30205

  水费

0.06

310

资本性支出

8.09

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

121.67

30206

  电费

6.35

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

4.11

30207

  邮电费

2.57

31002

  办公设备购置

8.09

30110

  职工基本医疗保险缴费

1.05

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

45.38

30211

  差旅费

13.30

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

72.61

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

2.35

30213

  维修()

7.98

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

18.73

30214

  租赁费

0.13

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

188.01

30215

  会议费

0.27

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.46

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

2.10

30217

  公务接待费

13.76

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

4.29

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

6.41

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

176.04

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

9.03

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

6.33

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

2.10

30229

  福利费

11.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

5.04

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.35

30239

  其他交通费用

20.59

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.45

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

1,474.40

公用经费合计

202.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:淮南市凤台县人力资源和社会保障局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

531.14

531.14

0.00

531.14

531.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

531.14

531.14

0.00

531.14

531.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

531.14

531.14

0.00

531.14

531.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120809

  支付破产或改制企业职工安置费

0.00

0.00

0.00

531.14

531.14

0.00

531.14

531.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 



第三部分 凤台县人社局2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4179.37万元(含用事业基金弥补收支差额13.67万元和年初结转结余165.79万元)、支出总计4179.37万元(含结余分配5.54万元和年末结转结余413.17万元)。与2017年相比,收、支总计各增加1038.80万元,增长33%,主要原因:一是人员工资调整;二是新增基金支出(破产或改制企业职工安置费)。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3999.90万元,其中:财政拨款收入3968.01万元,占99%;事业收入14.74万元,占0.4%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入15.13万元,占0.5%; 附属单位上缴收入2.03万元,占0.1%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3760.65万元,其中:基本支出2243.01万元,占60%;项目支出1517.64万元,占40%;经营支出0.00万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4122.65万元(含年初财政拨款结转结余154.64万元),支出总计4122.65万元(含年末财政拨款结转和结余398.51万元)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1142.52万元,增长38%,主要原因:一是人员增资;二是增加基金收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入3436.86万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1061.53万元,增长45%。主要原因一是人员增资;二是增加基金收入和支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3193.00万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加817.67万元,增长34%。主要原因人员增资;二是增加基金收入和支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出3193.00万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出74.32万元,占2%;教育支出105.37万元,占3%社会保障和就业支出2477.74万元,占78%医疗卫生与计划生育支出462.96万元,占15%住房保障支出72.61万元,占2%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2804.12万元、调整预算数为3193.00万元,支出决算为3193.00万元,完成调整预算数的100%。决算数等于调整预算数。其中:基本支出1677.39万元,占53%;项目支出1515.61万元,占47%。具体情况:

1.一般公共服务支出74.32万元。调整预算数为74.32万元,支出决算为74.32万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。

2.教育支出105.37万元。调整预算数为105.37万元,支出决算为105.37万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。

3. 社会保障和就业支出2477.74万元。调整预算数为2477.74万元,支出决算为2477.74万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。

4.医疗卫生与计划生育支出462.96万元。调整预算数为462.96万元,支出决算为462.96万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。

5.住房保障支出72.61万元。调整预算数为72.61万元,支出决算为72.61万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1677.39万元,其中人员经费1474.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费202.99万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入531.14万元,本年支出531.14万元,年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下:

支付破产或改制企业职工安置费531.14万元,调整预算数为531.14万元,支出决算为531.14万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,凤台县人社局机关运行经费支出202.99万元,比2017年增加177.29万元,增长690%,主要原因是人社局二级机构支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,凤台县人社局政府采购支出总额18.45万元,其中:政府采购货物支出18.45万元,政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,凤台县人社局共有车辆9辆,其中:县级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   
(四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,凤台县人社局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金1515.61万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,各项目圆满完成了即定任务,达到了年初任务目标和预期绩效目标。

本部门共组织对“其他人力资源事务支出、劳动保障监察、就业管理事务、  社会保险经办机构等”7个项目开展了重点绩效评价,涉及资金1515.61万元。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,从整体情况来看,县人社局严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,所有项目都严格按规定组织实施,并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上,严格执行了专款专用制度,无截留、无挪用等现象。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


凤台县人社局政务公开电话:0554-8689707

电子邮箱:764609434@qq.com

(附件)凤台县人社局部门决算表.xls


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