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号: 003065969/201907-00055 信息分类: 科技、教育  
内容分类: 部门决算 发文日期: 2019/7/31
发布机构: 教育局 生成日期:
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称: 凤台县教育局2018年部门决算
号: 词:



凤台县教育局2018年部门决算



 

 

20197

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 凤台县教育局概况

一、部门职责和机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分 凤台县教育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

附件部分:凤台县教育局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

凤台县教育局2018年部门决算情况

 

第一部分 凤台县教育局概况

一、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1、贯彻执行国家、省有关教育工作的方针、政策和法律、法规。

2、研究提出全县教育改革发展战略,制定全县教育事业发展规划,拟定全县教育事业发展重点、结构、规模和步骤,指导、协调教育规划、计划的实施工作。

3、统一管理县本级教育经费,确保教育经费“三个增长”,并监督各地执行情况;会同县有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和原则;配合有关部门制定县域各级各类学校收费标准;监测各乡镇教育经费筹措和使用情况;监督教师工资兑现及待遇落实情况;管理国家和有关方面对我县教育的各项援助和贷款。

4、负责教育系统校舍建设及校舍维修项目管理工作;负责校园绿化、美化及校舍、校园的管理工作;负责教育国有资产管理和教育内部财务审计工作。

5、统筹规划、部署指导全县教育体制、办学体制的改革和布局调整工作,理顺教育内、外部关系。

6、统筹管理全县幼儿教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民办教育;监督指导各乡镇及有关部门的教育工作,负责直属学校和单位的管理工作。

7、主管全县的教师工作,负责教师资格认定和管理工作,统筹规划全县各级各类学校教职工管理和队伍建设工作;指导师范类大中专毕业生就业和人才交流;会同有关部门制定和执行教育系统劳动工资、人事管理工作的有关政策和规章制度;统筹规划、指导实施各级各类教师和教育行政干部队伍建设和培训工作。

8、规划指导各级各类学校的思想政治工作和教科研、教育教学、德育、体育、卫生、美育、国防教育、信息技术、社会实践工作;负责家庭教育工作,全面推进素质教育。

9、协调、指导各级各类学校安全、文明校园建设和社会治安综合治理工作。

10、归口管理全县学历教育及其考试工作和成人继续教育工作,统筹规划并巩固提高全县“普九”和扫除青壮年文盲工作。

11、负责全县高考、成人高考、自考,初中毕业学业考试、高中学业水平测试,贯彻执行国家和省有关招生和毕业生就业方针、政策;归口管理、研究并制定我县的各级各类学校招生、就业政策和办法,协调有关部门组织指导实施。

12、负责义务教育、学前教育公民办学校及其他民办教育机构设置、撤并和更名的审核、审批及管理。

13、组织实施全县教育信息开发和建设,管理全县教育信息统计、分析、上报和发布;负责教育资产管理工作;指导全县勤工俭学和中小学劳动实践教育工作。负责全县中小学教育技术装备的采购、管理和效益评价工作及全县基础教育信息化工作。

14、综合管理、指导学校党的建设和思想政治工作以及共青团、妇联、关工委、校外教育、计划生育、信访、投诉等工作;按照干部管理权限和程序,考核任免直属单位的领导干部;指导全县校长培训、后备干部队伍管理工作。

15、负责管理协调并指导教育系统的外事工作,开展国内外教育交流工作。

16、贯彻执行国家语言文字工作方针、政策,贯彻国家汉语和少数民族语言文字规范和标准,指导推广普通话和普通话测试工作。

17、规划并指导各级各类学校的教育教学科研工作。

18、负责全县教育工会工作,指导教育系统的学会,基金会等社团组织工作。

19、负责教育行风建设、纪检、监察和教育法制建设工作。

20、承担县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

凤台县教育局内设6个职能部门分别是办公室、计财科、基教科、职教科、督导室、综治办,60个局属事业单位分别是凤台一中、凤台二中、凤台三中、凤台四中、凤台六中、凤台七中、凤台八中、凤台九中、凤台十中、实验小学、实验二小、古城小学、城关镇中心校、凤凰镇中心校、刘集乡中心校、丁集乡中心校、关店乡中心校、大兴镇中心校、桂集镇中心校、顾桥镇中心校、古店乡中心校、钱庙乡中心校、杨村镇中心校、马店镇中心校、尚塘乡中心校、张集镇中心校、新集镇中心校、开发区中心校、李冲回族乡中心校、职教中心、刘集初中、关店初中、大兴初中、武集初中、桂集初中、彭圩初中、古店初中、钱庙初中、杨村初中、肖集初中、尚塘初中、王桥初中、左集中学、凤凰中学、大山中学、回民中学、机关幼儿园、第二幼儿园、第三幼儿园、第四幼儿园、第五幼儿园、第六幼儿园、开发区中心幼儿园、凤台电大、教研室、成人办公室、校园办公室、仪器电教站、招生办公室、凤台五中。

二、部门决算单位构成

纳入凤台县教育局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加1户,原因是凤台县第五中学于20189月开始招生。

纳入凤台县教育局2018年度部门决算编制范围的单位共61个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

凤台县教育局本级

2

凤台一中

3

凤台二中

4

凤台三中

5

凤台四中

6

凤台六中

7

凤台七中

8

凤台八中

9

凤台九中

10

凤台十中

11

实验小学

12

实验二小

13

古城小学

14

城关镇中心校

15

凤凰镇中心校

16

刘集乡中心校

17

丁集乡中心校

18

关店乡中心校

19

大兴镇中心校

20

桂集镇中心校

21

顾桥镇中心校

22

古店乡中心校

23

钱庙乡中心校

24

杨村镇中心校

25

马店镇中心校

26

尚塘乡中心校

27

张集镇中心校

28

新集镇中心校

29

开发区中心校

30

李冲回族乡中心校

31

职教中心

32

刘集初中

33

关店初中

34

大兴初中

35

武集初中

36

桂集初中

37

彭圩初中

38

古店初中

39

钱庙初中

40

杨村初中

41

肖集初中

42

尚塘初中

43

王桥初中

44

左集中学

45

凤凰中学

46

大山中学

47

回民中学

48

机关幼儿园

49

第二幼儿园

50

第三幼儿园

51

第四幼儿园

52

第五幼儿园

53

第六幼儿园

54

开发区中心幼儿园

55

凤台电大

56

教研室

57

成人办公室

58

校园经济办公室

59

仪器电教站

60

招生办公室

61

凤台五中

 

第二部分 凤台县教育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计91374.52万元(其中:本年收入合计88194.71万元,用事业基金弥补收支差额238.06万元,年初结转结余2941.74万元)、支出总计91374.52万元(其中:本年支出合计87461.31万元,结余分配0万元,年末结转结余3913.21万元)。与2017年相比,收、支总计各增加11679.27万元,增长14.65%,主要原因是2018年发放教师以前年度一次性奖金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计88194.71万元,其中:财政拨款收入85862.65万元,占97.36%;事业收入1713.82万元,占1.94%;其他收入618.25万元,占0.7%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计87461.31万元,其中:基本支出63713.63万元,占72.85%;项目支出23747.68万元,占27.15%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计87624.72万元(本年收入合计85862.65万元,年初财政拨款结转和结余1762.07万元),支出总计87624.72万元(本年支出合计84801.79万元,年末财政拨款结转和结余2822.93万元)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加10929.27万元,增长2.63%,主要原因是2018年发放教师以前年度一次性奖金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入85643.65万元,占本年收入的97.11%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加15447.92万元,增长22.01%。主要原因是2018年发放教师以前年度一次性奖金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出84735.12万元,占本年支出的96.88%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10788.36万元,增长14.59%。主要原因是2018年发放教师以前年度一次性奖金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出84735.12万元,主要用于以下方面:教育(类)支出73553.54万元,占86.80%;社会保障和就业(类)支出6115.21万元,占7.22%;医疗卫生与计划生育(类)支出1822.68万元,占2.15%;住房保障(类)支出3243.7万元,占3.83%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为54703.12万元、调整预算数为84735.12万元,支出决算为84735.12万元,完成调整预算数的100%。其中:基本支出61050.11万元,占72.05%;项目支出23685.01万元,占27.95%。具体情况如下:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。调整预算数为125.97万元,支出决算为125.97万元,完成调整预算数的100%

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。调整预算数为252.39万元,支出决算为252.39万元,完成调整预算数的100%

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。调整预算数为2924.45万元,支出决算为2924.45万元,完成调整预算数的100%

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。调整预算数为31800.14万元,支出决算为31800.14万元,完成调整预算数的100%

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。调整预算数为16400.90万元,支出决算为16400.90万元,完成调整预算数的100%

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。调整预算数为3600.74万元,支出决算为3600.74万元,完成调整预算数的100%

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。调整预算数为5952.32万元,支出决算为5952.32万元,完成调整预算数的100%

8. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。调整预算数为399.06万元,支出决算为399.06万元,完成调整预算数的100%

9. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。调整预算数为60万元,支出决算为60万元,完成调整预算数的100%

10. 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。调整预算数为713.46万元,支出决算为713.46万元,完成调整预算数的100%

11. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。调整预算数为25.79万元,支出决算为25.79万元,完成调整预算数的100%

12. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。调整预算数为29.31万元,支出决算为29.31万元,完成调整预算数的100%

13. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。调整预算数为201.31万元,支出决算为201.31万元,完成调整预算数的100%

14. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。调整预算数为31.3万元,支出决算为31.3万元,完成调整预算数的100%

15. 进修及培训(类)培训支出(款)中专教育(项)。调整预算数为7.00万元,支出决算为7.00万元,完成调整预算数的100%

16. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)。调整预算数为2236.75万元,支出决算为2236.75万元,完成调整预算数的100%

17. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。调整预算数为190.00万元,支出决算为190.00万元,完成调整预算数的100%

18. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。调整预算数为8583.84万元,支出决算为8583.84万元,完成调整预算数的100%

19. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。调整预算数为18.81万元,支出决算为18.81万元,完成调整预算数的100%

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。调整预算数为29.47万元,支出决算为29.47万元,完成调整预算数的100%

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。调整预算数为422.24万元,支出决算为422.24万元,完成调整预算数的100%

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。调整预算数为5216.61万元,支出决算为5216.61万元,完成调整预算数的100%

23. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。调整预算数为446.88万元,支出决算为446.88万元,完成调整预算数的100%

24. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。调整预算数为9.15万元,支出决算为9.15万元,完成调整预算数的100%

25. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。调整预算数为1807.02万元,支出决算为1807.02万元,完成调整预算数的100%

26. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。调整预算数为9.15万元,支出决算为9.15万元,完成调整预算数的100%

27. 医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对新型农村合作医疗基金的补助(项)。调整预算数为6.5万元,支出决算为6.5万元,完成调整预算数的100%

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。调整预算数为3243.7万元,支出决算为3243.7万元,完成调整预算数的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出61050.1万元,其中人员经费53922.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费7127.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余45.25万元,本年收入219万元,本年支出66.67万元,年末结转和结余197.58万元。具体情况说明如下:

1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项),调整预算数为39.97万元,支出决算为39.97万元,完成调整预算数的100%

2.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项),调整预算数为26.7万元,支出决算为26.7万元,完成调整预算数的100%

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,凤台县教育局机关运行经费支出76.07万元,比2017年减少38.68万元,下降50.85%,主要原因为压减一般性支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,凤台县教育局政府采购支出总额919.64万元,其中:政府采购货物支出862.77万元,政府采购工程支出56.87万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,凤台县教育局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台,单价100万以上专用设备0台。
   
(四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,凤台县教育局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金8927.77万元,占项目预算总额的37.59%。全年完成即定任务,达到了年初任务目标和预期绩效目标。其中:

 “义务教育经费保障机制”支出开展了绩效自评,涉及资金8927.77万元,惠及学生81937人,主要用于免除义务教育阶段学生学杂费及书费、补助贫困寄宿生生活费,农村校舍维修改造,保障了义务教育阶段孩子全部能够入学,不能因家庭贫困而辍学,是一项实实在在的民生工程,达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,从整体情况来看,我部门严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”支出。所有项目都按相关规定组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行的新常态。

九、名词解释

(一)、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(七)、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

(十)、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    (
十三)、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式:凤台县教育局政务公开(05548611377

邮箱:92382714@qq.com


附件:淮南市凤台县教育局.XLS



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