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号: 798130399/201907-00007 信息分类: 财政、金融、审计、统计  
内容分类: 部门决算 发文日期: 2019/7/31 10:46:40
发布机构: 应急管理局 生成日期:
生效时间: 废止时间:
称: 凤台县安监局2018年部门决算情况
号: 词: 部门决算


凤台县安监2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20197月

 

 

 

 

 

第一部分 凤台县安监局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县安监2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 凤台县安监2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

 

 

 

凤台县安监2018部门决算情况

 

 

第一部分 凤台县安监局概况

一、部门职责

1)拟订全县安全生产规划和管理规定并组织实施;分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

  (2)承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县人民政府有关部门和乡镇政府安全生产工作;监督和组织考核并通报安全生产指标和工作任务执行情况。

  (3)承担工商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设施、设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;负责监督管理县管工商贸企业安全生产工作;负责对生产经营单位和有关人员的安全生产违法行为实施行政处罚。

  (4)负责全县非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹企业安全生产监督管理工作及烟花爆竹经营许可(零售)工作。

  (5)承担工商贸作业场所职业卫生监督检查责任,组织查处职业危险事故和其他违法行为。

  (6)组织实施工商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查排除治理工作;依法查处不具备安全生产条件的工商贸生产经营单位。

  (7)负责组织全县性安全生产大检查和专项督查,根据县人民政府授权或委托,牵头对一般事故的调查处理及结案工作,并督促落实事故查处和责任追究情况。

  (8)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

  (9)负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的工作。

  (10)组织指导并监督工商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作。监督检查工商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

  (11)指导协调全县安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价、安全培训、安全咨询工作。

  (12)组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

  (13)组织拟订全县安全生产科技规划,指导协调安全生产科学技术研究和推广工作。

  (14)组织开展安全生产方面的交流与合作。

  (15)承担县安全生产委员会的具体工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,凤台县安监2018年度部门决算包括:局本级决算,与预算比较,增加0户,原因为机构未发生变动。

纳入凤台县安监2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

凤台县安监局本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分 凤台县安监2018年部门决算表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:淮南市凤台县安全生产监督管理局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

431.53

一、一般公共服务支出

35

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.28

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

10.43

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

4.38

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

410.19

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

6.69

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

431.82

本年支出合计

58

431.69

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

0.30

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

0.43

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

432.12

总计

65

432.12

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:淮南市凤台县安全生产监督管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

431.82

431.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.28

208

社会保障和就业支出

10.43

10.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

10.43

10.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.43

10.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

410.32

410.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.28

21506

安全生产监管

410.32

410.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.28

2150601

  行政运行

75.15

74.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.28

2150602

  一般行政管理事务

62.50

62.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150605

  安全监管监察专项

60.84

60.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

211.82

211.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:淮南市凤台县安全生产监督管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

431.69

96.53

335.16

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10.43

10.43

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

10.43

10.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.43

10.43

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

410.19

75.02

335.16

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

410.19

75.02

335.16

0.00

0.00

0.00

2150601

  行政运行

75.02

75.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2150602

  一般行政管理事务

62.50

0.00

62.50

0.00

0.00

0.00

2150605

  安全监管监察专项

60.84

0.00

60.84

0.00

0.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

211.82

0.00

211.82

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:淮南市凤台县安全生产监督管理局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

431.53

一、一般公共服务支出

32

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

10.43

10.43

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

4.38

4.38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

410.03

410.03

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

6.69

6.69

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

431.53

本年支出合计

55

431.53

431.53

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

431.53

总计

60

431.53

431.53

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:淮南市凤台县安全生产监督管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

431.53

96.37

335.16

431.53

96.37

335.16

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

10.43

10.43

0.00

10.43

10.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

10.43

10.43

0.00

10.43

10.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

10.43

10.43

0.00

10.43

10.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

4.38

4.38

0.00

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

4.38

4.38

0.00

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

4.38

4.38

0.00

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

410.03

74.87

335.16

410.03

74.87

335.16

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

0.00

0.00

0.00

410.03

74.87

335.16

410.03

74.87

335.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

74.87

74.87

0.00

74.87

74.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150602

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

62.50

0.00

62.50

62.50

0.00

62.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2150605

  安全监管监察专项

0.00

0.00

0.00

60.84

0.00

60.84

60.84

0.00

60.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

0.00

0.00

0.00

211.82

0.00

211.82

211.82

0.00

211.82

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

6.69

6.69

0.00

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

6.69

6.69

0.00

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

6.69

6.69

0.00

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:淮南市凤台县安全生产监督管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

431.53

96.37

335.16

431.53

96.37

335.16

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

10.43

10.43

0.00

10.43

10.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

10.43

10.43

0.00

10.43

10.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

10.43

10.43

0.00

10.43

10.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

4.38

4.38

0.00

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

4.38

4.38

0.00

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

4.38

4.38

0.00

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

410.03

74.87

335.16

410.03

74.87

335.16

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

0.00

0.00

0.00

410.03

74.87

335.16

410.03

74.87

335.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

74.87

74.87

0.00

74.87

74.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150602

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

62.50

0.00

62.50

62.50

0.00

62.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2150605

  安全监管监察专项

0.00

0.00

0.00

60.84

0.00

60.84

60.84

0.00

60.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

0.00

0.00

0.00

211.82

0.00

211.82

211.82

0.00

211.82

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

6.69

6.69

0.00

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

6.69

6.69

0.00

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

6.69

6.69

0.00

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:淮南市凤台县安全生产监督管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注:凤台县安监局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

 

 

 

 

 


第三部分 凤台县安监2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计432.12万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计432.12万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加210.11万元,增长95%,主要原因:一是单位人员工资增加;二是单位新增工作人员,工资及各项费用增加;三是财政增加项目支出经费

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计431.82万元,其中:财政拨款收入431.53万元,占99.94%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.28万元,占0.06%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计431.69万元,其中:基本支出96.53万元,占22%;项目支出335.16万元,占78%;经营支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计431.53万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计431.53万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加209.52万元,增长94%,主要原因:一是单位人员工资增加;二是单位新增工作人员,工资及各项费用增加;三是财政增加项目支出经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入431.53万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加209.82万元,增长95%。主要原因:一是单位人员工资增加;二是单位新增工作人员,工资及各项费用增加;三是财政增加项目支出经费。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出431.53万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加209.82万元,增长95%。主要原因:一是单位人员工资增加;二是单位新增两名工作人员,工资及各项费用增加;三是财政增加项目支出经费。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出431.53万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.43万元,占2%;医疗卫生与计划生育支出4.38万元,占1%;资源勘探信息等支出410.03万元,占95%;住房保障支出6.69万元,占2%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为131.4万元、调整预算数为431.53万元,支出决算为431.53万元,完成调整预算数的100%。决算数等于调整预算数。其中:基本支出96.37万元,占22%;项目支出335.16万元,占78%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出10.43万元。调整预算数为10.43万元,支出决算为10.43万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。

2.医疗卫生与计划生育支出4.38万元。调整预算数为4.38万元,支出决算为4.38万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。

3.住房保障支出6.69万元。调整预算数为6.69万元,支出决算为6.69万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。

4.资源勘探信息等支出410.03万元。调整预算数为410.03万元,支出决算410.03万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出96.37万元,其中人员经费75.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费20.49万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、资本性支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县安监局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,凤台县安监局机关运行经费支出20.49万元,比2017年增加9.82万元,增长92%,主要原因是公务活动增加,支出相应增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,凤台县安监局政府采购支出总额1.10万元,其中:政府采购货物支出1.10万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,凤台县安监局共有车辆2辆,其中:县级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆(已实行车改,资产尚未移交)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,凤台县安监局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,3个项目,涉及资金335.16万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,一般行政管理事务、安全监管监察专项、其他安全生产监管支出主要用于全县安全生产宣传教育、安全生产应急演练等,全年完满完成既定任务,达到了年初任务目标和预期绩效目标。 

本部门共组织对“行政管理事务、安全监管监察专项、其他安全生产监管支出”3个项目开展了重点绩效评价,涉及资金335.16万元。

组织开展2018度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,从整体情况来看,我局严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,所有项目都严格按规定组织实施,并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上,严格执行了专款专用制度,无截留、无挪用等现象。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督电话:8685516

电子邮箱:ftxajj@163.com

 

淮南市凤台县安全生产监督管理局2018年部门决算及三公经费.XLS

 

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