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号: 003066283/201907-00005 信息分类: 综合政务,财政、金融、审计、统计  
内容分类: 部门决算 发文日期: 2019/7/31
发布机构: 开发区管委会 生成日期:
生效时间: 废止时间:
称: 安徽凤台经济开发区管理委员会2018年部门决算
号: 词:

安徽凤台经济开发区管理委员会2018年部门决算

20197


目 录

第一部分 安徽凤台经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 安徽凤台经济开发区管理委员会2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽凤台经济开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

 

安徽凤台经济开发区管理委员会2018

部门决算情况

第一部分 安徽凤台经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好区与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

1、区党政办:协助区领导组织协调机关工作,组织贯彻执行党委机关各项规章制度,草拟年度工作计划、总结;负责组织会议、文电处理、安全保卫、文秘、档案、信息资料工作,负责和承办后勤保障和接待工作。

2、区计生办:宣传、贯彻党和国家的计划生育方针、政策、法律法规以及上级的有关指示、决定,拟定开发区的计划生育规定;编制,实施人口计划并检查人口计划完成情况;做好计划生育专、兼职工作人员的培训工作,不断提高其思想政治素质,业务水平和做好群众工作的能力;指导、检查村计划生育工作,总结、交流工作经验。

3、区文广站:运用各种形式宣传党的路线、方针、政策,对群众进行社会主义思想教育和革命传统教育;利用各种文化活动,传递经济信息,为经济建设服务,积极开展以文补文,多业助文活动;组织开展群众喜闻乐见的文娱活动,丰富辖区内的群众文化生活;组织群众性的读书活动,举办各类文化艺术、科普培训班,辅导业余文艺团队和培养艺术活动骨干。

4、区统计站:贯彻执行上级各项统计报表制度、统计标准,完成上级布置的各项统计调查任务;按照上级统计部门要求,搜集、分析提供和管理本辖区统计资料;负责组织开展辖区内统计普法宣传教育活动,积极配合上级统计部门依法查处统计违法行为;积极参加上级部门组织的业务培训,不断提高自身业务素质;积极完成区党委交办的各项中心工作和联系点工作。

三、部门决算单位构成

安徽凤台经济开发区管理委员会2018年度部门决算编制范围的单位共1个:安徽凤台经济开发区管理委员会本级。



第二部分 安徽凤台经济开发区管理委员会2018年部门决算表


收入支出决算总表

公开01

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

5645.48

一、一般公共服务支出

252.91

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

8.19

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

12.75

六、其他收入

六、科学技术支出

11.37

七、文化体育与传媒支出

19.46

八、社会保障和就业支出

412.95

九、医疗卫生与计划生育支出

27.14

十、节能环保支出

35.49

十一、城乡社区支出

4824.06

十二、农林水支出

1.95

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

6.53

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

32.69

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

5645.48

本年支出合计

5645.48

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

     年初结转和结余

     年末结转和结余

总计

5645.48

总计

5645.48



收入决算表

                                            

 公开02

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

5645.48

5645.48



支出决算表

公开03

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

5645.48

821.42

4824.06



财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

5645.48

一、一般公共服务支出

252.91

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

8.19

五、教育支出

12.75

六、科学技术支出

11.37

七、文化体育与传媒支出

19.46

八、社会保障和就业支出

412.95

九、医疗卫生与计划生育支出

27.14

十、节能环保支出

35.49

十一、城乡社区支出

4824.06

十二、农林水支出

1.95

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

6.53

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

32.69

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

5645.48

本年支出合计

5645.48

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

5645.48

合计

5645.48



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

5645.48

821.42

4824.06

5645.48

821.42

4824.06



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

447.58

302

商品和服务支出

127.42

310

其他资本性支出

189

30101

  基本工资

65.82

30201

  办公费

20.57

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

30.67

30202

  印刷费

5.86

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

37.85

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

66.93

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

5.15

30205

  水费

0.96

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

1.93

30206

  电费

2.90

31007

信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

143.90

30207

  邮电费

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

其他工资福利支出

19.86

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

57.42

30211

  差旅费

2.38

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

30213

  维修()

6.23

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

13

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

29.91

30216

  培训费

3

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

10.51

30217

  公务接待费

31.95

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

5.93

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

27.2

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

73.56

30227

  委托业务费

26.37

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

 其他交通费用

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

人员经费合计

505

公用经费合计

316.42



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计



第三部分 安徽凤台经济开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5645.48万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计5645.48万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加1470.08万元,增长35.21%、,主要原因:预算调整项目支出城乡社区公共设施支出增加

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5645.48万元,其中:财政拨款收入5645.48万元,占100%;事业收入108..76万元,占1.92%;经营收入0万元,占0%;其他收入5536.72万元,占98.08%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5645.48万元,其中:基本支出821.42万元,占14.55%;项目支出4824.06万元,占85.45%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5645.48万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计5645.48万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1470.08万元,增长35.21%,主要原因:预算调整项目支出城乡社区公共设施支出增加

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入5645.48万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1470.08万元,增长35.21%。主要原因:预算调整项目支出城乡社区公共设施支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出:5645.48万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1470.08万元,增长35.21%。主要原因:预算调整项目支出城乡社区公共设施支出增加

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出:5645.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出252.91万元,占4.48%;教育(类)支出12.75万元,占0.23%科学技术(类)支出11.37万元,占0.2%文化体育与传媒(类)支出19.46万元,占0.34%社会保障和就业(类)支出412.95万元,占7.31%农林水(类)支出1.95万元,占0.03%住房保障(类)支出32.69万元,占0.06%城乡社区(类)支出4824.06万元,占85.45%等。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为477.46万元、调整预算数为5645.48万元,支出决算为5645.48万元,完成调整预算数的100%。其中:基本支出821.42万元,占14.55%;项目支出4824.06万元,占85.45%具体情况如下:

1一般公共服务(类)支出。调整预算数为252.91万元,支出决算为252.91万元,完成调整预算数的100%

2.社会保障和就业(类)支出。调整预算数为412.95万元,支出决算为412.95万元,完成调整预算数的100%

3.城乡社区(类)支出。调整预算数为4824.06万元,支出决算为4824.06万元,完成调整预算数的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出5645.48万元,其中人员经费505万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费316.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年安徽凤台经济开发区管理委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,安徽凤台经济开发区管理委员会机关运行经费支出316.42万元,比2017年增加138.82万元,增长43.87%,主要原因是对企业政策性奖励费用增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,安徽凤台经济开发区管理委员会政府采购支出总额49.78万元,其中:政府采购货物支出49.78万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.78万元。

(三)国有资产占有使用情况。


截至2018年12月31日,安徽凤台经济开发区管理委员会共有车辆县政府公管局平台用车。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明


根据预算绩效管理要求,安徽凤台经济开发区管理委员会根据预算绩效管理要求,对2018年度纳入部门预算的项目支出无进行绩效评价。

安徽凤台经济开发区管理委员会严格按照年初预算使用经费,部门预算资金主要用于支付办公费用、工资、社保缴纳、住房公积金以及区直单位各项支出等。全年圆满完成即定任务,达到了年初任务目标和预期目标。部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”。 

九、名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

10、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


12、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


14、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式:凤台经济开发区管委会政务公开(0554-8911412

邮箱:287845617@qq.com

2018部门决算公开.XLS


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