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号: 003065950/201908-00002 信息分类: 卫生、体育  
内容分类: 部门决算 发文日期: 2019/8/1 15:42:29
发布机构: 卫生健康委员会 生成日期:
生效时间: 废止时间:
称: 凤台县卫生和计划生育委员会2018年 部门决算
号: 词:

凤台县卫生和计划生育委员会2018年

部门决算

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2019年7月

 

 

 

 

第一部分 凤台县卫生和计划生育委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

附件部分 凤台县卫生和计划生育委员会2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

凤台县卫生和计划生育委员会2018年

部门决算

 

第一部分 凤台县卫生和计划生育委员会概况

一、部门主要职能

    (一)贯彻执行国家卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进县级公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织实施基本药物的采购、配送、使用的管理制度。协调相关部门提出国家基本药物目录药品生产的鼓励扶持政策建议和基本药物价格政策的建议。

(八)组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)负责卫生和计划生育信息化建设,组织实施卫生和计划生育公共服务网络体系建设,依法组织实施统计调查,参与全省人口基础信息库建设。

(十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十二)组织拟订全县卫生和计划生育、中医药人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十三)组织拟订全县卫生和计划生育、中医药科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十四)指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制。

(十五)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任,负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作,组织开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用,承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任,组织开展中医药推广、应用和传播工作。

(十六)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作。

(十七)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,凤台县卫计委2018年度部门决算包括本级决算和下属事业单位决算。机关内设职能股室有办公室(卫生应急办公室)、人事股、规划与信息股、财务股(乡镇卫生院财务核算中心)、疾病控制与妇幼健康服务股、医政股(中医管理股、药品集中采购监督管理办公室)、宣传与政策法规股(行政审批股)、卫生监督股、计划生育基层指导股(县计划生育领导小组办公室)、计划生育发展股。   

纳入凤台县卫计委2018年度部门决算编制范围的单位共25个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

凤台县卫生和计划生育委员会(本级)

2

凤台县人民医院

3

凤台县中医院

4

凤台县疾病预防控制中心

5

凤台县妇幼保健所

6

凤台县计生服务中心

7

凤台县新型农村合作医疗管理办公室

8

凤台县卫生进修学校

9

凤台县朱马店镇中心卫生院

10

凤台县岳张集镇中心卫生院

11

凤台县杨村乡卫生院

12

凤台县新集镇卫生院

13

凤台县尚塘乡卫生院

14

凤台县钱庙乡卫生院

15

凤台县刘集乡卫生院

16

凤台县李冲回族乡卫生院

17

凤台县关店乡卫生院

18

凤台县顾桥镇卫生院

19

凤台县古店乡卫生院

20

凤台县大山社区卫生服务中心

21

凤台县桂集镇中心卫生院

22

凤台县丁集乡中心卫生院

23

凤台县大兴乡卫生院

24

凤台县城北乡卫生院

25

凤台县城关镇社区卫生服务中心

 

第二部分 凤台县卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算情况说明

2018年度收入总计47230.91万元(含年初结转结余420.40万元),支出总计47230.91万元(含年末结转结余2231.83万元)。与2017年相比,收入总计减少5702.96万元,下降 10.77%,支出总计减少5702.96万元,下降 10.77%,主要原因2018年政府减少了对卫生计生事业专项投入。

二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计44640.60万元,其中:财政拨款收入12769.37万元,占28.6%;上级补助收入0万元;事业收入30004.06万元,占67.21%,其他收入1867.16万元,占4.18%。

三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计42969.67万元,其中:基本支出39150.21万元,占91.11%;项目支出3819.46万元,占8.89%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计13189.77万元(含年初财政拨款结转和结余420.40万元),支出总计13189.77万元(含年末财政拨款结转和结余2221.64万元),与2017年相比,财政拨款收入减少1314.98万元,下降9.07%,财政拨款支出合计减少1314.98万元,下降9.07%。主要原因是压减一般性支出和财政项目资金减少。

五、2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入12769.37万元,占本年收入的28.60%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少1049.27万元,下降7.60%。主要原因是压减一般性支出和财政项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出10968.13万元,占本年支出的25.53%。与2017年相比,财政拨款支出减少3072.07万元,下降21.88%。主要原因是压减一般性支出和财政项目资金减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出10968.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出32.85万元,占0.30%;社会保障和就业(类)支出1546.33万元,占14.10%;医疗卫生与计划生育(类)支出8837.85万元,占80.58 %;住房保障(类)支出372.95万元,占3.40%,教育支出(类)支出178.15万元,占1.62%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7341.91万元、调整预算数为10968.13万元,支出决算为10968.13万元,完成调整预算数的100.00%。其中:基本支出7148.67万元,占65.18%;项目支出3819.46万元,占34.82%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)支出32.85万元。调整预算数为32.85万元,支出决算为32.85万元,完成调整预算数的100%。一般公共服务(类)支出2018年决算32.85万元,其中“其他人大事务”决算32.85万元。

2. 社会保障和就业(类)支出1546.33万元。调整预算数为1546.33万元,支出决算为1546.33万元,完成调整预算数的100.00%。 社会保障和就业(类)支出2018年决算1546.33万元,其中:行政事业单位离退休”决算1448.87万元,主要用于委机关及所属事业单位退休人员支出,“机关事业单位基本养老保险缴费支出”决算173.47万元,“抚恤”决算97.45万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出8837.85万元。调整预算数为8837.85万元,支出决算为8837.85万元,完成调整预算数的100.00%。医疗卫生与计划生育支出(类)支出2018决算8837.85万元,比2017年减少2247.51万元,下降20.27%,主要原因是压减一般性支出和财政项目资金减少。其中:“医疗卫生与计划生育管理事务”决算885.05万元,“公立医院”决算1192.60万元,“基层医疗卫生机构”决算2900.36万元,“公共卫生”决算3091.56万元,“中医药”决算9.47万元,“计划生育事务”决算585.36万元,“行政事业单位医疗”决算173.44万元。

4. 住房保障支出(类)支出372.95万元。调整预算数为372.95万元,支出决算为372.95万元,完成调整预算数的100.00%。住房保障支出(类)支出2018年决算372.95万元,其中“住房公积金”决算372.95万元,主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5. 教育支出(类)支出178.15万元。调整预算数为178.15万元,支出决算为178.15万元,完成调整预算数的100.00%。教育支出(类)支出2017年决算178.15万元,其中“中职教育”决算178.15万元。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出7148.67万元,其中人员经费6177.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金;公共经费971.5万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年县卫计委没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2018年度凤台县卫计委机关运行经费267.6万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2018年度凤台县卫计委无政府采购。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日,凤台县卫计委共有车辆11辆,其中:一般公务用车9辆、一般执法执勤用车2辆。

4.2018年度预算绩效说明

凤台县卫计委2018年度纳入部门预算的项目13项,支出项目资金3819.46万元,占预算收入总额29.91%。根据预算绩效管理要求,各项目资金按照项目进度拨付到位,达到了项目预期目标,促进了全县卫生计生工作的发展。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(五)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件部分 凤台县卫生和计划生育委员会2018年部门决算表

一、 2018年凤台县卫计委收入支出决算公开表

二、2018年凤台县卫计委收入决算公开表

三、2018年凤台县卫计委支出决算公开表

四、 2018年凤台县卫计委财政拨款收入支出决算公开表

五、 2018年凤台县卫计委一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、 2018年凤台县卫计委一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

     七、 2018年凤台县卫计委政府性基预算财政拨款收入支出决算公开表

 

附件:凤台县卫生和计划生育委员会2018年决算公开附件 (2).xls

政务公开邮箱:ftwjwbgs@126.com

联系电话:0554-8889776(财务室)    0554-8611366(办公室)

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