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号: 743064259/201908-00001 信息分类: 其他  
内容分类: 部门决算 发文日期: 2019/7/31
发布机构: 市容局 生成日期:
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称: 凤台县城管执法局2018年部门决算
号: 词:

凤台县城管执法2018年部门决算

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

2019年7月

 

 

 

 

 

 

第一部分 凤台县城管执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县城管执法2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

附件部分:凤台县城管执法局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 


凤台县城管执法局2018部门决算情况

第一部分 凤台县城管执法局概况

一、部门职责

1、行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;强制拆除不符合城市市容市貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

2、行政市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3、行使城市规划建设管理等方面的法律、法规、规章规定未取得《建设工程规划许可证》及违法建设、乱搭乱建行为的行政处罚权。

4、行使城市绿化管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、行使环境保护管理方面的法律、法规、规章规定的对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质的行政处罚权;对在城市人口集中地区违章占道、露天经营烧烤、大排档产生烟尘污染的行政处罚权;对不按照规定贮存、运输、处置城市生活垃圾的行政处罚权;对未按规定随意堆放、倾倒工业固体废物的行政处罚权;对施工单位不及时清运、处置建筑垃圾的,运输过程中泄露、遗撒固体废物的行政处罚权。

6、行使工商行政管理方面的法律、法规、规章规定的对工商市场以外的无照商贩的行政处罚权。

7、行使公安交通管理方面的法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。

8、行使建筑物装饰装修法律、法规、规章规定的对影响市容市貌的室外装饰装修行为的行政处罚权。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

凤台县城市管理行政执法局机构设置:内设一室两股,即:办公室、市容管理股、执法监察股、行政审批股;下辖凤台县城管督察机动大队、凤台县城管执法一大队、凤台县城管执法二大队、凤台县城管执法三大队。

从决算单位构成看,凤台县城管执法局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。

纳入凤台县城管执法局2018年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

凤台县城管执法局本级

2

凤台县市政处

3

凤台县园林处

4

凤台县环境卫生管理处

 

第二部分 凤台县城管执法局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计12008.68万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计12008.68万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加418.41万元,增长4%,主要原因:一是人员工资增加及协管工资增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计11637.51万元,其中:财政拨款收入11522.03万元,占99%;事业收入88.89万元,占0.8%;经营收入0万元,占0%;其他收入26.59万元,占0.2%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计11573.72万元,其中:基本支出4403.2万元,占38%;项目支出7170.51万元,占62%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计12008.68万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计12008.68万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加418.41万元,增长4%,主要原因:一是人员工资及协管工资增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入11522.03万元,占本年收入的96%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1236.36万元,增长12%。主要原因一是城区环境清扫保洁费用收入增加;二是城区市政设施维护费用收入增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11443.03万元,占本年支出的95%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加614.97万元,增长6%。主要原因一是城区环境卫生费用支出增加;二是城区市政设施维护费用支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出11443.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;城区社区支出(类)支出11052.64万元,占96%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出244.37万元,占3%;农林水(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出96.25万元,占0.8%;医疗卫生计划生育(类)支出49.77万元,占0.2%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为9922.14万元、调整预算数为11443.03万元,支出决算为11573.72万元,完成调整预算数的100%。决算数大于调整预算数的主要原因:年末有结转结余。其中:基本支出4403.2万元,占38%;项目支出7170.51万元,占62%。具体情况如下:

1.社会保险和就业支出。调整预算数为244.37万元,支出决算为244.37万元,完成调整预算数的100%。

2.医疗卫生与计划生育支出。调整预算数为49.77万元,支出决算为49.77万元,完成调整预算数的100%。

3.城乡社会支出。调整预算数为11052.64万元,支出决算为11183.33万元,完成调整预算数的100%,决算大于调整130.69万元,主要原因是年末有结转结余。

4.住房保障支出。调整预算数为96.25万元,支出决算为96.25万元,完成调整预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出4272.51万元,其中人员经费2310.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1962.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年凤台县城市管理执法局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,凤台县城管执法局机关运行经费支出1017.61万元,比2017年减少了57.8万元,下降5%,主要原因是压减一般性支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,凤台县城管执法局没有安排政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,凤台县城管执法局共有车辆69辆。其中:县级领导干部用车2辆(公车改革后已上缴,资产没有移交),一般执法执勤用车7辆、工具车、专业车辆60辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,凤台县城管执法局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出无进行绩效评价。

我局严格按照年初预算使用经费,部门预算资金主要用于支付办公费、工资、社保缴纳、住房公积金以及市政设施维护、园林绿化养护、全县环境卫生治理等,全年圆满完成即定任务达到了年初任务目标和预期目标,部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式:凤台县城市管理行政执法局政务公开 0554—8627088)

邮箱:ftchengguan@163.com


附件:淮南市凤台县城市管理行政执法局2018年部门决算.XLS

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