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号: 003065707/201908-00001 信息分类: 农业、林业、水利  
内容分类: 部门决算 发文日期: 2019/7/25
发布机构: 农业农村局 生成日期:
生效时间: 废止时间:
称: 凤台县农业机械管理局2018年部门决算
号: 词:

凤台县农业机械管理局2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年7月

 

 

 

 

 

第一部分 凤台县农业机械管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县业机械管理局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 凤台县农业机械管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释



 

凤台县农业机械管理局2018年部门决算情况


第一部分 凤台县农业机械管理局概况

一、部门职责

1)宣传贯彻执行国家和省有关农机化的方针、政策、法律、法规。

2)制定并组织实施农机化发展计划、规划;建立健全农机服务体系,开展农机社会化服务。

3)组织指导农机科技推广、教育培训、农机安全监理、农机产品质量检验、鉴定和认证管理。

4)对农机经营、使用、维修以及农机化作业等实行行业管理。

5)组织和协调农机化涉外经济活动。

6)负责承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事宜。

二、机构设置

从决算单位构成看,凤台县农业机械管理局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较无增减。

纳入凤台县农业机械管理局2017年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

凤台县农业机械管理局本级

2

凤台县农机监理站

3

凤台县农业机械化技术学校



第二部分 凤台县农业机械管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2617.10万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2617.10万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各减少431.39万元,下降14.15%,主要原因:年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2608.19万元,其中:财政拨款收入2574.35万元,占98.70%;事业收入10.29万元,占0.40%;经营收入0万元,占0%;其他收入23.54万元,占0.90%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2600.82万元,其中:基本支出799.65万元,占30.75%;项目支出1801.17万元,占69.25%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2583.26万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2583.26万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少465.23万元,下降15.26%,主要原因:年初财政拨款结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入2572.42万元,占本年收入的99.58%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加104.15万元,增长4.22%。主要原因是人员工资及社保调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2568.02万元,占本年支出的99.92%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少471.57万元,下降15.51%。主要原因农林水支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2568.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出150.86万元,占5.88%;农林水(类)支出2369.86万元,占92.28%;住房保障(类)支出29.05万元,占1.13%;医疗卫生与计划生育(类)支出18.25万元,占0.71%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为658.90万元、调整预算数为2572.42万元,支出决算为2568.02万元,完成调整预算数的99.83%。决算数小于调整预算数的主要原因: 项目支出结转结余。其中:基本支出768.78万元,占29.94%;项目支出1799.23万元,占70.06%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出。调整预算数为150.86万元,支出决算为150.86万元,完成调整预算数的100%。

2.医疗卫生与计划生育支出。调整预算数为18.25万元,支出决算为18.25万元,完成调整预算数的100%。

3.农林水支出。调整预算数为2374.26万元,支出决算为2369.86万元,完成调整预算数的99.81%。决算数小于调整预算数的原因是土地深松项目结转结余13.31万元。

4、住房保障支出。调整预算数为29.05万元,支出决算为29.05万元,完成调整预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出768.78万元,其中人员经费732.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费36.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1.94万元,本年支出1.94万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)支付破产或改制企业职工安置费(项)调整预算数为1.94万元,支出决算为1.94万元,完成调整预算的100%。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,凤台县农业机械管理局机关运行经费支出36.69万元,比2017年减少58.26万元,下降61.36%,主要原因是厉行节约,反对浪费。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,凤台县农业机械管理局政府采购支出总额8.28万元,其中:政府采购货物支出8.28万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,凤台县农业机械管理局共有车辆0辆,其中:县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,凤台县农机局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金1670万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,农机购置补贴资金用于购置农业机械补贴,土地深松补助资金用于土地深松作业补助,全年完满完成即定任务,达到了年初任务目标和预期绩效目标。

本部门共组织对“农机购置补贴、土地深松作业补助”2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金1670万元。   

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,从整体情况来看,我局严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,所有项目都严格按规定组织实施,并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上,严格执行了专款专用制度,无截留、无挪用等现象。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



联系方式:凤台县财政局政务公开 05548681137)

邮箱:ftxnwbgs@126.com

淮南市凤台县农业机械管理局决算批复表.XLS



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