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号: 003065707/201908-00001 信息分类: 农业、林业、水利  
内容分类: 部门决算 发文日期: 2019/7/26
发布机构: 农业农村局 生成日期:
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称: 凤台县财政农业农村局2018年部门决算
号: 词:

凤台县财政农业农村2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20197月

 

 

 

 

 

 

第一部分 凤台县农业农村局概况

一、部门职责和机构设置  

二、部门决算单位构成

第二部分 凤台农业农村2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

附件部分:凤台县农业农村2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

凤台县农业农村2018部门决算情况说明

 

第一部分 凤台县农业农村局概况

一、部门职责和机构设置

(一)部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于农业和农村经济发展;负责农业和农村经济政策调研与指导;制定农业产业配套的具体措施和有关规定,并负责监督实施。

(二)拟订农业和农村经济、农业技术推广中长期发展规划,年度发展计划,并组织实施;指导农业产业化结构、农村经济结构的调整和产品品质完善;组织实施科教兴农,承担统筹协调工作;管理、推广农业科技成果;指导农业职业教育和农业职业技能开发工作;参与拟订和组织实施农业产业开发及农产品创汇的发展规划;负责农业产业项目的编制、申报及管理工作;参与农业外资引进和使用工作。

(三)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制、稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作;指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展;承担农村宅基地改革。

(四)宣传贯彻执行国家和省有关农机化的方针政策、法律法规,制定并组织实施农机化发展计划、规划,建立健全农技服务体系,开展农机社会化服务,组织指导农机科技推广、教育培训、农机安全监理、农机产品质量检验、鉴定和认证管理,对农机经营、使用、维修以及农机化作业等实行行业管理,组织和协调农机化涉外经济活动。

(五)负责农业农村投资项目管理。

负责农业农村综合开发项目管理工作。

保护全县耕地,组织指导未利用土地开发、整理、复垦和耕地开发工作。

负责农田水利基建项目建议书、可行性研究报告的审核工作;指导全县农田水利工程建设。

负责全县美好乡村建设。

(六)拟订产业化经营的实施意见和主要农产品市场体系规划,促进农业产前、产中、产后一体化发展;培育、保护和发展农产品品牌,协调指导特色农产品开发;组织协调菜篮子工程;负责农业信息体系建设,检测分析农业农村经济运行,开展相关农业统计工作;监督各产业对农业资源的开发利用;牵头并指导全县产业化经营,扶持壮大农业产业化龙头企业。

(七)承担农业专业人才队伍和农村实用人才队伍建设有关工作;组织协调农业专业技术人员的继续教育和农民科技培训工作;组织农业系统专业技术人员和农民技术员的评审工作。

(八)参与拟订农业各产业的地方技术标准及产品质量标准,负责农业各产业的绿色食品、无公害农产品、有机食品管理和申报工作,监测并发布有关农产品质量安全信息;配合有关部门做好农产品原产地申请和保护工作,协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理;负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控;组织协调动植物防疫、内检,发布疫情并组织扑灭。

(九)承担农业防灾减灾工作;监测、发布农业灾情;做好紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

(十)组织协调农业生产资料市场体系建设。负责种子、农药、饲料等农业投入品质量的监督管理;承担农业行业行政执法监管工作,配合有关部门依法对违反规定的行为进行处罚;负责兽医医政和兽药(鱼药)药政、药检及渔政的监管工作。

(十一)负责农业资源的宏观管理及区划工作。依法监督管理农业生态环境保护,组织指导农业面源污染治理工作,指导农业生态环境建设,组织生态农业和农业可持续发展工作;指导渔业水域的开发利用,负责保护水生野生动植物工作;监督管理农村能源及其开发利用。

(十二)负责监督局属单位各项专项资金的使用和管理,指导监督、审计本系统所属单位的财务工作。

(十三)负责生猪定点屠宰的监督管理工作。

(十四)承办县委、县政府交办的其他任务。

(十五)职能转变

1.统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(十六)与县市场监督管理局等部门有关职责分工

县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到批发市场、零售市场、生产加工企业前的质量安全监督管理;负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理;负责畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

县市场监管局负责对生产、流通、消费环节的食品安全和药品的安全性、有效性实施统一监督管理;负责食品材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理;负责药品、医疗器械、保健食品广告活动的监管检查,及时依法处理相关广告违法行为。

县卫健委负责食品安全风险评估和食品安全标准制定,会同有关部门制定实施食品安全风险监测计划。

县经济和信息化局负责药品流通、餐饮服务、酒类流通发展规划和政策制定工作。

(二)机构设置

凤台县农业农村局下设办公室、种植业股、养殖业股、农机股、综合股、县农村经济经营管理办公室(县农村土地承包经营权流转管理服务中心)、县农业综合执法大队、农业农村项目建设管理办公室、乡村振兴股等相关职能股室。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,凤台县农业农村2018年度部门决算包括:局本级决算和局属机关事业单位决算,与预算比较,增加1户凤台林场,说明原因:凤台林场在淮南八公山区管辖时纳入财政平台管理的,也做了部门决算。在移交凤台县时纳入了财政决算单位,但没纳入财政预算单位。

纳入凤台农业农村2018年度部门决算编制范围的单位共12个,详细情况见下表:

 

 

序号

单位名称

1

凤台县农业委员会

2

凤台县畜牧兽医管理局

3

凤台县农业技术推广中心

4

凤台县农业科学研究所

5

凤台县植保植检站

6

凤台县水产技术推广中心

7

凤台县农科教统筹协调领导小组办公室

 8

安徽省农业广播学校凤台县分校

9

凤台县蔬菜产销办公室

10

凤台县家畜改良站

11

凤台县森林公安局

12

凤台林场

 

 

第二部分 凤台县农业农村2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计20755.69万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计20755.69万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各减少2966.79万元,下降12.5%。减少的主要原因为2018年压减一般性支出和财政项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计18034.29万元,其中:财政拨款收入17171.24万元,占95.21%;事业收入88.60万元,占0.49%;经营收入0万元,占0%;其他收入774.45万元,占4.30%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计15987.47万元,其中:基本支出4625.67万元,占28.93%;项目支出11361.80万元,占71.07%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计18642.23万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计18642.23万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,收支下降14.57%。主要原因是:减少的原因为2018年年初财政拨款结转和结余减少及财政项目支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入17139.85万元,占本年收入的95.04%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1437.93万元,增长9.16%。主要原因是人员经费的增加及项目资金的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出14341.98万元,占本年支出的89.71%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少6009.45万元,下降29.53%。主要原因项目资金支出的减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出14341.98万元,主要用于以下方面:科学技术支出17.57万元,占0.12%;社会保障和就业(类)支出873.15万元,占6.09%;医疗卫生与计划生育(类)支出198.15万元,占1.38%;节能环保支出232.68万元,占1.62%;农林水支出12093.80万元,占84.32%;住房保障(类)支出190.74万元,占1.33%;粮油物资储备支出735.90万元,占5.14%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 5857.41   万元、调整预算数为17139.85万元,支出决算为14341.98万元,完成调整预算数的100.00%。其中:基本支出4453.53万元,占31.05%;项目支出9888.45万元,占68.95%。具体情况如下:

1.科学技术支出17.57万元。调整预算数为50万元,支出决算为17.57万元,完成调整预算数的35.14%。

2.社会保障和就业(类)支出873.15万元。调整预算数为873.15万元,支出决算为873.15万元,完成调整预算数的100.00%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)支出198.15万元。调整预算数为199.94万元,支出决算为198.15万元,完成调整预算数的99.10%。

4.节能环保支出232.68万元。调整预算数为163.58万元,支出决算为232.68万元,完成调整预算数的142.24%。

5.农林水支出12093.80万元。调整预算数为14566.55万元,支出决算为12093.80万元,完成调整预算数的83.02%。

6.住房保障支出(类)支出190.74万元。调整预算数为190.74万元,支出决算为190.74万元,完成调整预算数的100.00%。

7.粮油物资储备支出735.90万元。调整预算数为1095.9万元,支出决算为735.90万元,完成调整预算数的67.15%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出4453.53万元,其中人员经费4270.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费182.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入31.39万元,本年支出31.39万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出支付破产或改制企业职工安置费,调整预算数为31.39万元,支出决算为31.39万元,完成调整预算数的100%。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,凤台县农业农村局部门机关运行经费支出98万元,比2017年增加27.91万元,增加39.82%,主要原因为支付破产或改制企业职工安置费增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年凤台县农业农村局政府采购支出:政府采购货物支出259.26万元,政府采购工程支出10.02万元,政府采购服务支出228.28万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日,凤台县农业农村局部门共有车辆22辆,其中公车改革后已上交6辆,资产没有核销。车辆分类应急保障用车1辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车1辆,其他用车18辆。单价50万元以上的通用设备0台(套);单位价值200万以上的大型设备0台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,凤台县农业农村局2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金1047万元,占项目预算总额的8.25%。

1.2018年度农产品安全民生工程

根据《安徽省农业委员会 安徽省财政厅关于印发安徽省农产品安全民生工程绩效评价办法的通知》(皖农质〔2017〕173号)和省农委《关于印发安徽省乡镇农产品安全快检体系验收评价管理办法的通知》(皖农质〔2016〕128号) 要求,我局12月组织绩效评价组对2018年度农产品安全民生工程实施情况进行了绩效评价,自评得分100分。 现将自查自评情况报告简要报告如下: 

一、项目实施基本情况

(一)快检体系建设

7个乡镇11套农产品安全快检系统建设任务(蔬菜农残快检系统7套、畜牧快检系统4套)于9月全部提前完成。10月实施项目建设的乡镇均正常开展快检,检测数据上传省农产品快速检测信息化综合服务平台。

(二)认证体系建设

完成农产品质量安全认证体系10家,其中:无公害农产品认证8家,绿色食品认证2家。

、资金落实

1)奖补资金到位率

农产品安全工程省级奖补87万元,经由省财政厅《安徽省财政厅关于拨付省财政2018年农产品安全工程资金的通知》(财农〔2018号〕441号),于2018年5月份直接拨付到凤台,其中农产品快检体系奖补资金55万元,三品一标认证奖补资金32万元。

2)奖补资金到位及时率

截止12月15日,除扣除10%质保金外,快检设备省级奖补资金已全部打入中标企业帐户。32万元认证企业省级奖补,也全部拨付到10家“三品一标”认证企业。

三、项目效益

按照省、市农委要求,成立农产品安全工程建设领导小组,按照时间节点要求,稳步推进数据上传。全年上传省平台检测数据3856个,合格样品3856个,合格率100%。

1)经济效益

通过快检体系建设,我县蔬菜瓜果、畜禽、水产品生产经营主体可以在本乡镇就近进行农产品质量安全快检,减轻了以往送检的成本,企业可以先行检测,再销售上市,减少了农兽药残留超标进入市场的风险。“三品一标”品牌创建主体,通过使用产品质量认证标识和宣传,一定程度上提升了企业知名度,产品销量销价和利润均有一定幅度的增长。如2014年马店糯米获得地理标志证明商标后,产品获得了较高的美誉度,由此给种植户带来了比以往更高的收益(在央视7套进行播放)

2)社会效益

农产品安全民生工程快速检测体系建成运行后后,每个乡镇快检室的监测类别、责任分工、工作任务进一步明确,经费保障进步加强,农产品质量安全监管“最后一公里”问题得到有效解决,人民群众对本地农产品安全自信和消费自信进一步树立,农业部门和政府公信力进一步提高,社会效益显著。

3)生态效益

快检体系建设和认证体系实施提高了农产品生产经营主体的产品质量安全水平,促使各类主题在兽药、农药、料和料添加剂等农业投入品的使用上更加科学,避免了违禁药品的使用,控制了药残超标,减少了环境污染,改善了生态环境。另外,也提升了广大群众的农产品安全意识,群众主动将农产品送乡镇快检室检测的现象逐渐增多,促进了农业环境保护。

4)可持续影响

“食品品安全源头在农产品,基础在农业”。人们每天吃的食品70%是鲜活农产品,食品加工90%是用农产品作原料,农产品的质量安全,直接关系到人民群众身体健康和生命安全。实施农产品安全民生工程,举办了乡镇快检员培训,有效提升了乡镇快检站的检测能力,打通监管最后一公里问题;通过“三品一标”产业开发,加快农业“调转促”,是保障人民群众“舌尖上的安全”的一道防线,也是农业部门贯彻绿色发展理念,实现农业可持续发展的必由之路。项目实施是农业部门坚持“产出来”和“管出来”两手抓、两手硬的具体表现。加强源头治理,推进标准生产,提升监管能力,强化产品监测,是提升全县农产品质量安全系数的根本途径。

2、2017年中央财政支持农业生产发展资金支持社会化服务项目

一、项目概述

项目资金960万。任务面积12万亩。重点投向以服务小农户、服务重要农产品、带动规模经营,服务能力强、服务范围广、市场化运营规范的社会化服务组织。

产业支持及实施面积:水稻全程服务面积5万亩,落实服务主体25家;半托管服务6.8万亩,落实服务主体34家。每个服务主体服务面积为2000亩。

服务环节:全程服务环节包括机耕、机插秧、统防统治、机械收割。半托管服务包括机耕、机插秧、统防统治.补助标准为:机耕15元/亩,机插秧35元/亩、统防统治(不少于2次)25元/亩,机械收割15元/亩。

目前,该项目完成水稻整地12.5万亩,机插秧12.4万亩,完成病虫害防治28.5万亩次,机收11.67万亩。拨款979.49万。

二、项目实施情况

(一)工作部署。

成立了以县农委主任为组长、分管领导任副组长、农委科室负责人为成员的社会化服务项目领导小组。同时4个工作指导督查组,每个组负责4个乡镇,乡镇农技、农经人员为4个组的成员。负责项目实施工作的技术指导、跟踪监管和县级验收等工作。乡镇农技、农经人员负责本乡镇项目日常工作监管事宜。

)实施方式。

     采取先服务后补助的方式。具体由经营主体自主申报,乡镇农技、农经部门把关,乡镇政府审核,县农委组织评审确定项目实施主体。根据完成服务面积给予补贴。接受服务的中小农户数量在90%,补助资金在90%。

)项目管理。

与服务主体签订服务协议,要求实施主体每台机具必需自费安装与农机作业远程信息化监测系统相匹配的监测设备。乙方需根据服务类型帮扶5户贫困户,每户不低于2亩。在项目实施期间,要安全规范操作农业机械。实施主体的每个服务环节标准面积为2000亩,单环节结算。完成任务比例低于90%,不予补贴。超出标准面积的部分,不予补贴。补贴面积以农机作业监管系统提供的数据为准,据实补贴。对于完成标准较好的实施主体,将做为下一次项目申报的优先条件。

为做好病虫害防治工作,提出了《凤台县2017年中央财政支持农业生产社会化服务项目水稻病虫害统防统治环节实施要求》

1、药剂供应与服务收费。统防统治应选择安全高效对路药剂。实施主体应留存农药购销合同及正式发票,以备项目验收时查验。防治服务费用(含农药费和服务费)由实施主体与服务对象自行协商。

2、实施与记录。要求服务面积在2000亩以上。防治时期7月下旬-915日。防治次数不少于2次,并按时做好田间施药档案等相关工作记录。

3、督查考核。县农委组织人员分组开展技术服务和督查指导。通过后台监测、查看现场、走访农户、调查防效等形式进行督查考核。对于实际防治面积低于协议面积90%的单位不予补助。完成90%以上的按照协议面积给予补贴。对于工作不力或者弄虚作假的单位不予补助。

4、责任认定。统防统治区域防治效果应好于农户自防田。因实施单位使用农药不对路、施药方法不当、不在防治适期用药、机手过失、农户管理不善等原因造成水稻减产的由实施主体负责赔偿,可根据实际与机手和农户进行协商认定责任。

(四)项目财务管理。

项目资金专款专用。根据服务面积,按照补贴标准,在完善面积核实、农户认可、领导签批等程序后,及时拨付给实施主体。单环节结算。

三、绩效目标实现

(一)项目任务完成情况。

根据农机监测系统数据及群众满意度,该项目完成水稻整地12.5万亩,机插秧12.4万亩,完成病虫害防治28.5万亩次,机收11.67万亩,全部超额如期完成任务。

)项目资金使用情况。

已拨付水稻整地、机插秧资金579.2万元。病虫害防治与机收环节资金400.2万,已进入公示环节,公示结束时间12月20日。到期后立即拨款。

)项目绩效指标完成情况。

项目的实施,解决了12000户农户的生产问题。鼓励当地新型农业经营主体,积极投身于托管服务中。实施主体在服务过程中,低于市场价格收取农户的服务费,平均每亩地优惠50元,目标任务12万亩,共优惠600万元。病虫害防治环节,每次只收取10元服务费,优惠480万。

我局严格按照年初预算使用经费,部门预算资金基本支出主要用于支付办公费用、工资、社保缴纳、住房公积金等,项目支出按照专款专用的原则严格使用,全年圆满完成即定任务,达到了年初任务目标和预期目标。部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”。

九、名词解释

(一)、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(七)、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

(十)、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式:凤台县财政局政务公开 05548681137)

邮箱:ftxnwbgs@126.com

淮南市凤台县农业委员会.XLS

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