凤台县第一中学2024年单位预算

凤台县第一中学2024年单位预算

2024年1月

目录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.凤台县第一中学2024年收支总表

2.凤台县第一中学2024年收入总表

3.凤台县第一中学2024年支出总表

4.凤台县第一中学2024年财政拨款收支总表

5.凤台县第一中学2024年一般公共预算支出表

6.凤台县第一中学2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县第一中学2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县第一中学2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县第一中学2024年项目支出表

10.凤台县第一中学2024年政府采购支出表

11.凤台县第一中学2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关教育工作的方针、政策和法律、法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办事，全面完成中学教育任务。

（二）服从党的总目标，积极宣传和贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持党的教育方针，保证上级党委和教育行政部门的指示在本校得以贯彻执行。

（三）组织教职工学习马克思主义基本理念，加强业务、思想的领导，了解思想动态，培养骨干，表扬先进，深入细致地做好思想政治工作。

（四）组织制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划。经常检查工作计划执行情况，认真总结学期、学年工作并提出改进学校工作的意见和措施。

（五）组织和领导学校的教学工作，领导学生的思想政治教育工作。

（六）认真贯彻勤俭办学原则，严格执行国家财经纪律，建立健全财经制度，开源节流，自力更生，尽量把有限的经费用于教学，努力改善办学条件。抓好基建，管理维修好校舍、体育场地和教学设备，做好安全预案相关制度，安全检查相关工作，预防事故发生，保证师生和员工的生活和健康。

（七）组织学生入学，做好师生考勤考绩，进行排课、调课，安排代课，制定作息时间，管理学生学籍和文书档案，积累教学资料。

 二、单位预算构成

从预算单位构成看，凤台县第一中学2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年，我校继续认真贯彻党的教育方针，实施“以人为本，和谐发展”的办学思想，坚持“办规范加特色学校，育合格加特长人才”的育人理念，2024年主要工作任务如下：

（一）继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧密围绕教育教学中心工作，严肃党内组织生活，严格落实全面从严治党要求，切实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，大力加强基层党组织标准化建设和干部队伍建设。

（二）成立高考工作领导小组，狠抓高三教育教学工作，引导教师牢固树立“学校兴衰、我的责任”的意识、“一份坚守、一份收获”的观念和科学的备考方法，完成教育局下达的教育教学任务。

（三）加强教师队伍建设，组织学校骨干教师培训、班主任工作经验交流暨德育工作研讨、专业技术人员公共知识继续教育培训、主题班会课观摩等活动，召开青年教师培训会等活动，努力打造一支德才兼备的优秀教师队伍。

（四）深化教育教学改革，提升教育科研实力。在2024年，我校东校区继续与江苏宝时达教育集团合作办学，借鉴江苏教育智慧，依托备课组这个科研载体，结合自身的教学实践，争取取得更好的科研成果。

（五）本学年校团委和政教处继续开展一系列内容丰富、形式多样的文体活动，激发校园的青春活力，展现学生的特长魅力，培养学生的综合能力。

（六）学校总务、保卫和信息等部门继续完善校园软硬件建设与管理、安保设施建设与管理、维修东校区操场、做好疫情防控等方面的工作，使学校软硬件水平不断提高，校园安全保障体系不断健全，师生校园生活质量不断增强，促进和谐校园的建设。

第二部分 2024年单位预算表

（详见附件）

一、凤台县第一中学2024年收支总表

二、凤台县第一中学2024年收入总表

三、凤台县第一中学2024年支出总表

四、凤台县第一中学2024年财政拨款收支总表

五、凤台县第一中学2024年一般公共预算支出表

六、凤台县第一中学2024年一般公共预算基本支出表

七、凤台县第一中学2024年政府性基金预算支出表

八、凤台县第一中学2024年国有资本经营预算支出表

九、凤台县第一中学2024年项目支出表

十、凤台县第一中学2024年政府采购支出表

十一、凤台县第一中学2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县第一中学2024年收支总预算7678.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入6278.2万元、财政专户管理资金收入1400万元；支出包括：教育支出5672.3万元、社会保障和就业支出1196.2万元、卫生健康支出179.4万元、住房保障支出630.2万元。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县第一中学2024年收入预算7678.2万元，其中，本年收入7678.2万元，上年结转结余0万元。

本年收入7678.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6278.2万元，占81.8%，比2023年预算增加420万元，增长7.2%，增长原因主要是人员经费增加；财政专户管理资金收入1400万元，占18.2%，比2023年预算减少100万元，减少原因主要是住宿生减少，住宿费减少。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县第一中学2024年支出预算7678.2万元，比2023年预算增加311.9万元，增长4.2%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出6096.2万元，占79.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1582万元，占20.6%，主要用于提高教育教学质量以及维修采购。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县第一中学2024年财政拨款收支预算6278.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6278.2万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入6278.2万元。支出按功能分类分为：教育支出4272.3万元，占68.1%；社会保障和就业支出1196.2万元，占19.1%；卫生健康支出179.4万元，占2.8%；住房保障支出630.2万元，占10.0%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县第一中学2024年一般公共预算支出 6278.2万元，比2023年预算增加420万元，增长7.2%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出4272.3万元，占68.1%；社会保障和就业支出1196.2万元，占19.1%；卫生健康支出179.4万元，占2.8%；住房保障支出630.2万元，占10.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项，2050204）

2024年预算4272.3万元，比2023年预算增加310.2万元，增长7.8%，增长原因主要是在职教师工资增加导致人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项，2080502）2024年预算326.7万元，比2023年预算增加3.1万元，增长1.0%，增长原因主要是离退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，2080505）2024年预算566.8万元，比2023年预算增加37.2万元，增长7.0%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项，2080506）2024年预算283.4 万元，比2023年预算增加18.6万元，增长7.0%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项,2080801）2024年预算19.2万元，比2023年预算增加0.9万元，增长4.9%，增长原因主要是享受遗属补助标准提高了。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项，2101102）2024年预算179.4万元，比2023年预算增加12万元，增长7.2%，增长原因主要是行政事业单位医疗保险缴费基数调整了。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项，2210201）2024年预算425.1万元，比2023年预算增加27.9万元，增长7.0%，增长的原因是住房公积金缴费基数调整了。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项，2210202）2024年预算205.1万元，比2023年预算增加9.9万元，增长5.1%，增长原因主要是工资增加，导致提租补贴增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县第一中学2024年一般公共预算基本支出6096.2万元，其中，人员经费5572.6万元，公用经费523.6万元。

（一）人员经费5572.6万元，主要包括:基本工资1858万元、津贴补贴169.5万元、奖金942万元、绩效工资739.8万元、机关事业单位基本养老保险费566.8万元、职业年金缴费283.4万元、职工基本医疗保险缴费179.4万元、其他社会保障缴费18.2万元、住房公积金425.1万元、其他工资福利支出9.5万元、退休费322.1万元、生活补助58.2万元、奖励金0.6万元。

（二）公用经费523.6万元，主要包括：办公费12万元、印刷费13万元、水费100万元、电费100万元、邮电费36万元、物业管理费142万元、差旅费15万元、培训费15万元、专用材料费10万元、工会经费34.9万元、福利费2万元、其他商品服务支出28.6万元、办公设备购置15万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县第一中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县第一中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县第一中学2024年预算共安排项目支出1582万元，比2023年预算减少46.1万元，下降2.8%，减少的原因主要是教育收费安排预算减少了。主要包括：本年财政拨款安排 182万元，其中，一般公共预算拨款安排 182万元，占11.5%，财政专户管理资金安排1400万元，占88.5%。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县第一中学2024年预算安排政府采购支出142万元，比2023年预算减少60万元，减少的原因主要是减少安排了政府采购货物支出。其中，一般公共预算安排142万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县第一中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“教育收费安排”项目

（1）项目概述：普通高中学费、住宿费按省物价局、财政厅、教育厅皖价电【2002】26号文件标准收取，每学期收取一次，一年收费两次。按照非税收支管理规定，收取的学费、住宿费全额上缴财政，财政按规定拨付单位用于事业发展。

（2）立项依据：安徽省物价局、财政厅、教育厅皖价电【2002】26号文件。

（3）实施主体：凤台县第一中学。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：凤台县第一中学按照省物价局、财政厅、教育厅皖价电【2002】26号文件标准收取普通高中学费、住宿费，学费每学期850元/人，住宿费每学期东校区400元/人，西校区500元/人。按照收支两条线，收取的学费、住宿费全额上缴财政，财政按规定拨付单位用于事业发展。

（6）年度预算安排：2024年度预算安排1400万元。

（7）绩效目标。

2.“国有资产有偿使用收入安排”项目

（1）项目概述：根据国有资产管理有关规定，为了提高国有资产使用效益，我校门面房租金及西校区超市、食堂设备折旧费全额上缴财政，再由财政返还我单位使用。

（2）立项依据：国有资产管理有关规定。

（3）实施主体：凤台县第一中学。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：为了提高国有资产使用效益，我校门面房交凤台县国资委代管，每年租金约30万元；我校西校区超市、食堂通过招标方式对外承包经营，按月计提设备折旧费，根据收支两条线规定设备折旧费全额上缴财政，由财政返还我单位，拟用于我校水电费支出，保障学校正常教学及工作运转，辅助教育教学工作。

（6）年度预算安排：2024年度预算安排128万元。

（7）绩效目标。

3.“高一新生军训”项目

（1）项目概述：根据《中华人民共和国国防教育法》、《国务院办公厅中央军委办公厅转发教育部总参谋部总政治部关于在普通高等学校和高级中学开展学生军事化训练工作的意见》（国办发[2001]48号文件）和《教育部、总参谋部、总政治部关于印发学生军事训练工作规定的通知》（2007年3月）精神，2011年经市委“议军会”研究决定，由市国防委、教育局、卫计委、食品药品监督局、物价局、人防办共同组织淮南市高一新生在市国防动员训练基地军训。为确保军训工作正常进行，特申请县财政每年给予一定的补助，用于军训教官食宿、购买军训所需物品及工作人员补助等支出。

（2）立项依据：根据《中华人民共和国国防教育法》、国办发[2001]48号文件和《教育部、总参谋部、总政治部关于印发学生军事训练工作规定的通知》。

（3）实施主体：凤台县第一中学。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：为确保军训工作正常进行，特申请县财政每年给予一定的补助，用于军训教官食宿、购买军训所需物品及工作人员补助等支出。

（6）年度预算安排：2024年度预算安排20万元。

（7）绩效目标。

4.“2024_普通高中生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费”项目

（1）项目概述：对普通高中在籍在校建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、孤儿、农村低保家庭学生、农村特困救助供养）免除学杂费。

（2）立项依据：按照省级人民政府及其价格、财政主管部门批准的学费标准执行。

（3）实施主体：凤台县第一中学。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：对在政府教育行政管理部门依法批准的民办普通高中就读并取得正式学籍、符合免学杂费政策条件的学生，按照当地同类型公办普通高中免除学杂费标准给予补助。民办学校学杂费标准高于补助的部分，学校可以按规定继续向学生收取。

对因免学杂费导致学校收入减少的部分，由财政按照免学杂费学生人数和免学杂费标准补助学校，以保证学校正常运转。

（6）年度预算安排：2024年度预算安排34万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县第一中学是事业单位，没有机关运行经费。

（三）政府采购情况。

凤台县第一中学2024年政府采购预算142万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算142万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县第一中学共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县第一中学4个项目按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。涉及一般公共预算当年财政拨款182万元，财政专户管理资金当年安排1400万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

   十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、教育支出（类）普通教育（款）业务：反映教育用于普通教育业务方面的支出。

监督电话：0554-8889009

电子邮箱：1304913187@qq.com

 附件：凤台县第一中学2024年单位预算表.xls