凤台县人民政府后勤服务中心2022年部门预算

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.凤台县人民政府后勤服务中心2022年收支总表

2. 凤台县人民政府后勤服务中心2022年收入总表

3. 凤台县人民政府后勤服务中心2022年支出总表

4. 凤台县人民政府后勤服务中心2022年财政拨款收支总表

5. 凤台县人民政府后勤服务中心2022年一般公共预算支出表

6. 凤台县人民政府后勤服务中心2022年一般公共预算基本支出表

7. 凤台县人民政府后勤服务中心2022年政府性基金预算支出表

8. 凤台县人民政府后勤服务中心2022年国有资本经营预算支出表

9. 凤台县人民政府后勤服务中心2022年项目支出表

10. 凤台县人民政府后勤服务中心2022年政府采购支出表

11. 凤台县人民政府后勤服务中心2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.维护单位稳定，保持单位发展，做好社会管理综合治理工作，认真完成县委、县政府安排的各项工作任务。

2.做好机关食堂、领导住宿的管理，完成县委、县政府领导安排的公务接待，提高服务管理水平。

3.做好县政府大院供暖（冷）设施、中央空调、二次供水、视频监控、消防预警系统等重要部位的操作与管理，保持设备、设施正常运行。

4.做好大桥公园的建设与管理，进一步提升和完善大桥公园的道路、设施、绿化和整体环境水平。

5.做好县体育文化中心管理服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，凤台县人民政府后勤服务中心2022年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	凤台县人民政府后勤服务中心本级	自收自支事业单位

 

三、2022年度主要工作任务

1.做好大桥公园的建设与管理，进一步提升和完善大桥公园的道路、设施、绿化和整体环境水平。

2.加强对现在国有资产的管理，建立健全国有资产台账，保证国有资产的保值、增值，充分发挥国有资产应有的社会效能和经济收益。

3.认真做好县体育文化中心管理服务。

4.推进信息化、精准化、规范化建设，用心用情做好服务管理工作。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年部门预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县人民政府后勤服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县人民政府后勤服务中心2022年收支总预算618万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出618万元。

二、关于2022年收入总表的说明

凤台县人民政府后勤服务中心2022年收入预算618万元，其中，本年收入618万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入618万元，主要包括：一般公共预算拨款收入618万元，占100%，比2021年预算增加336万元，增长119%，增长原因主要是新增项目食堂开支及人员经费的增加；

 （二）上年结转结余0.00万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是……；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长(下降)0.00%，增长（下降）原因主要是……；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长(下降)0.00%，增长（下降）原因主要是……；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是……；单位资金收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是……。

三、关于2022年支出总表的说明

凤台县人民政府后勤服务中心2022年支出预算618万元，比2021年预算增长336万元，增长119%，增长原因新增项目食堂开支及人员经费的增加。其中，基本支出0万元，占0%，主要用于保障人员经费；项目支出618万元，占100%，主要用于机构日常运转、完成日常工作任务、保证食堂正常运转。 

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

凤台县人民政府后勤服务中心2022年财政拨款收支预算618万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出618万元，占100%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县人民政府后勤服务中心2022年一般公共预算支出618万元，比2021年预算增加336万元，增长119%，主要原因新增项目食堂开支及人员经费的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出618万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算618万元，比2021年预算增加336万元，增长119%，主要原因新增项目食堂开支及人员经费的增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县人民政府后勤服务中心2022年一般公共预算基本支出0万元。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

凤台县人民政府后勤服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县人民政府后勤服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

凤台县人民政府后勤服务中心2022年预算共安排项目支出618万元，与2021年预算比无比2021年预算增加336万元，增长119%，主要原因新增项目食堂开支及人员经费的增加。主要包括：本年财政拨款安排 618万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

凤台县人民政府后勤服务中心2022年预算安排政府采购支出0.7万元，比2021年预算增加0.7万元，增长100%，增长原因主要是设备老旧更新，一般公共预算安排0.7万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

凤台县人民政府后勤服务中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县人民政府后勤服务中心对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目。

1.“人员工资及运转经费”项目。

（1）项目概述：确保县后勤服务中心人员工资和社保缴纳；后勤服务中心日常工作的正常运行。

（2）立项依据：确保县后勤服务中心人员工资和社保缴纳；后勤服务中心日常工作的正常运行

（3）实施主体。该项目由凤台县人民政府后勤服务中心实施。

（4）起止时间。该项目计划长期实施。按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为 2022年1月1日至 2022年12月31日。

（5）项目内容。确保县后勤服务中心人员工资和社保缴纳；后勤服务中心日常工作的正常运行。

（6）年度预算安排。2022 年度一般公共预算财政拨款项目资金 490万元。

（7）绩效目标

2.“食堂及县领导宿舍开支”项目。

（1）项目概述：为提高食堂管理水平，增强食堂员工服务意识，改进菜的质量、花色品种，搞好食品卫生，提高职工就餐满意度，为职工食宿提供保障。

（2）立项依据：确保食堂正常运转。

（3）起止时间。该项目计划长期实施。按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为 2022年1月1日至 2022 年12月31日。

（4）项目内容。搞好食品卫生，提高职工就餐满意度，为职工食宿提供保障

（5）年度预算安排。2022 年度一般公共预算财政拨款安排工作经费128万元。

（6）绩效目标

 

 

（二）机关运行经费。

凤台县人民政府后勤服务中心2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，于2021年无变化

（三）政府采购情况。

凤台县人民政府后勤服务中心2022年政府采购预算0.7万元。其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县人民政府后勤服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年凤台县人民政府后勤服务中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

0

（五）绩效目标设置情况。

2022年，凤台县人民政府后勤服务中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款618元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

监督电话：0554-8611866

单位邮箱：1486579577@qq.com

 附件：1-10部门预算批复表(2022)(淮南)后勤中心.xls