凤台县政府办2022年单位预算_基层政务公开

索引号：	003065889/202203-00029	信息分类：	政府办年度预决算
内容分类：		发文日期：	2022-03-23 09:07
发布机构：	凤台县人民政府	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	凤台县政府办2022年单位预算	点击量：
文号：		关键词：

索引号：	003065889/202203-00029
信息分类：	政府办年度预决算
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发文日期：	2022-03-23 09:07
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名称：	凤台县政府办2022年单位预算
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第一部分部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门（单位）预算表

1.凤台县政府办2022年收支总表

2.凤台县政府办2022年收入总表

3.凤台县政府办2022年支出总表

4.凤台县政府办2022年财政拨款收支总表

5.凤台县政府办2022年一般公共预算支出表

6.凤台县政府办2022年一般公共预算基本支出表

7.凤台县政府办2022年政府性基金预算支出表

8.凤台县政府办2022年国有资本经营预算支出表

9.凤台县政府办2022年项目支出表

10.凤台县政府办2022年政府采购支出表

11.凤台县政府办2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（或单位）概况

一、主要职责

1.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

2.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

3.研究县政府各部门和各乡、镇政府向县政府请示的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

4.督促、检查县政府各部门和各乡、镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志批示、指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5.负责市人大、市政协和县人大、县政协交县政府的有关议案、建议和提案的办理工作。

6.协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理突发事件的应急处置工作。

7.负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志批示、指示。

8.根据县政府的工作计划，搜集整理信息，组织开展专题调查研究，及时准确向县政府领导反映情况，提出建议。

9.受理群众来电、来信、来访以及网民投诉办理的督查督办。

10.负责全县政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作。

11.负责县政府接待、会务、联络工作。

12.贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作的方针政策和法律法规，管理全县外事工作；归口管理本县因公出国（境）工作；按照上级外事部门授权和出国（境）管理分工，审核本县因公出国（境）任务，统一办理因公出访人员的护照、签证手续；指导、管理本县涉外活动；指导、协调有关部门处理涉外（港、澳）突发事件，参与处理涉外案件。

13.负责协调、指导全县的依法行政和政府法制工作，开展行政复议和县政府规范性文件拟订、审查、发布和解释等工作。

14.负责县政务中心安全保卫、物业、水、电、车辆管理以及绿化、维护等工作。

15.负责全县会展节庆活动的协调、规划工作。

16.办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、部门（单位）预算构成

凤台县政府办2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

贯彻落实习近平法治思想，带头尊法学法守法用法，确保政府工作始终在法治轨道上运行。严格执行重大行政决策法定程序，切实做到依法决策、民主决策、科学决策。主动接受人大的法律监督、政协的民主监督，不断提高人大议案、建议和政协提案办理质量。支持纪检监察机关依规依纪依法履职，推进审计全覆盖，深化政务公开，让权力在阳光下运行。扛牢全面从严治党主体责任，坚决纠正“四风”，持续为基层减负，努力让清正、清廉、清明成为政府的鲜明底色。

全面落实预算绩效管理，严控“三公”经费和一般性支出，把有限财力更多用到保民生上，以政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。

第二部分 2022年部门（单位）预算表

2022年部门收支总表
部门名称：凤台县人民政府办公室			单位：
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	916.88	一、一般公共服务支出	806.76
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	50.11
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	20.45
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出
		十五、商业服务业等事务支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	39.56
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务利息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	916.88	本年支出小计	916.88

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	916.88	支　出总　计	916.88

表2

2022年部门收入总表

部门名称：凤台县人民政府办公室

单位：

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

916.88

凤台县人民政府办公室

916.88

凤台县人民政府办公室

916.88

表3
2022年部门支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	916.88	323.88	593.00
201	一般公共服务支出	806.76	213.76	593.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.76	213.76	593.00
2010301	行政运行	213.76	213.76
2010303	机关服务	593.00		593.00
208	社会保障和就业支出	50.11	50.11
20805	行政事业单位养老支出	49.40	49.40
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49	28.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24
20808	抚恤	0.71	0.71
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71
210	卫生健康支出	20.45	20.45
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17
221	住房保障支出	39.56	39.56
22102	住房改革支出	39.56	39.56
2210201	住房公积金	21.37	21.37
2210202	提租补贴	18.19	18.19

表4
2022年部门财政拨款收支总表
部门名称：凤台县人民政府办公室			单位：
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	916.88	一、本年支出	916.88
（一）一般公共预算拨款	916.88	（一）一般公共服务支出	806.76
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.11
		（九）卫生健康支出	20.45
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	39.56
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务利息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余






收入总计	916.88	支　出总　计	916.88

表5
2022年部门一般公共预算支出表
部门名称：凤台县人民政府办公室						单位：
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	916.88	323.88	288.14	35.75	593.00
201	一般公共服务支出	806.76	213.76	179.02	34.74	593.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.76	213.76	179.02	34.74	593.00
2010301	行政运行	213.76	213.76	179.02	34.74
2010303	机关服务	593.00				593.00
208	社会保障和就业支出	50.11	50.11	49.11	1.00
20805	行政事业单位养老支出	49.40	49.40	48.40	1.00
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67	5.66	1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49	28.49	28.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24	14.24
20808	抚恤	0.71	0.71	0.71
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.71
210	卫生健康支出	20.45	20.45	20.45
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	20.45
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	11.78
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.50
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	8.17
221	住房保障支出	39.56	39.56	39.56
22102	住房改革支出	39.56	39.56	39.56
2210201	住房公积金	21.37	21.37	21.37
2210202	提租补贴	18.19	18.19	18.19

表6
2022年部门一般公共预算基本支出表
部门名称：凤台县人民政府办公室					单位：
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	323.88	288.14	35.75
301	工资福利支出	273.22	273.22
30101	基本工资	107.96	107.96
30102	津贴补贴	71.01	71.01
30103	奖金	9.49	9.49
30107	绩效工资	3.04	3.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.49	28.49
30109	职业年金缴费	14.24	14.24
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	12.29
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05
30113	住房公积金	21.37	21.37
30199	其他工资福利支出	0.16	0.16
302	商品和服务支出	35.75		35.75
30201	办公费	7.92		7.92
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.14		2.14
30229	福利费	0.19		0.19
30239	其他交通费用	19.50		19.50
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	14.92	14.92
30301	离休费	6.10	6.10
30302	退休费	5.07	5.07
30305	生活补助	0.71	0.71
30307	医疗费补助	3.04	3.04

表7
2022年部门一般公共预算本年拨款“三公”经费支出表
部门名称：凤台县人民政府办公室										单位：
部门名称	“三公”经费合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费						公务接待费
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费
凤台县人民政府办公室	5.60									5.60
表8
2022年部门政府性基金预算支出表
部门名称：凤台县人民政府办公室									单位：
科目编码		科目名称			本年政府性基金预算支出
					合计		基本支出		项目支出

表9
2022年部门项目支出表
部门名称：凤台县人民政府办公室										单位：
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	593.00	593.00
特定目标类	设施维护修理及电视电话专线	凤台县人民政府办公室	167.00	167.00
特定目标类	水电燃气费	凤台县人民政府办公室	215.00	215.00
特定目标类	物业管理及保安服务费	凤台县人民政府办公室	135.00	135.00
特定目标类	政府办业务费及“四送一服“购买服务	凤台县人民政府办公室	76.00	76.00

表10
2022年部门政府采购支出表
部门名称：凤台县人民政府办公室						单位：
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	138.00	138.00
凤台县人民政府办公室	138.00	138.00
设施维护修理及电视电话专线	3.00	3.00
激光打印机	1.80	1.80
空调机	1.20	1.20
物业管理及保安服务费	135.00	135.00
物业管理服务	135.00	135.00

表11
2022年部门政府购买服务支出表
部门名称：凤台县人民政府办公室									单位：
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县政府办所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。凤台县政府办2022年收支总预算916.88万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

凤台县政府办2022年收入预算916.88万元，其中，本年收入916.88万元，上年结转结余0万元。

本年收入916.88万元，主要包括：一般公共预算拨款收入916.88万元，占100%，比2021年预算减少17.88万元，下降1.9%，下降原因主要是人员变动经费减少。

三、关于2022年支出总表的说明

凤台县政府办2022年支出预算916.88万元，比2021年预算减少17.88万元，下降1.9%，下降原因主要是人员变动经费减少。其中，基本支出323.88万元，占35.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出593万元，占64.68%，主要用于水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

凤台县政府办2022年财政拨款收支预算916.88万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款916.88万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入916.88万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出806.76万元，占87.99%；社会保障和就业支出50.11万元，占5.47%；卫生健康支出20.45万元，占2.23%；住房保障支出39.56万元，占4.31%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县政府办2022年一般公共预算支出916.88万元，比2021年预算减少17.88万元，下降1.9%，主要原因是人员变动经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出806.76万元，占87.99%；社会保障和就业支出50.11万元，占5.47%；卫生健康支出20.45万元，占2.23%；住房保障支出39.56万元，占4.31%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2022年预算213.76万元，比2021年预算增减少34.42万元，下降13.87%，下降原因主要是人员变动经费减少。机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2022年预算593万元，比2021年预算增长53万元，增长9.81%，增长的主要原因是预算调整经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算6.67万元，比2021年预算减少3.86万元，下降36.66%，下降原因主要是人员变动和预算科目调整。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算28.49万元，比2021年预算减少11.76万元，下降29.22%，增长下降原因主要是人员变动和预算科目调整。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算14.24万元，比2021年预算增加14.24万元，增长100%，增长原因主要是人员变动和预算科目调整。抚恤（类）死亡抚恤（项）2022年预算0.71万元，与2021年预算持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算11.78万元，比2021年预算减少6.78万元，下降36.53%，下降原因主要是人员变动和预算科目调整。事业单位医疗（项）2022年预算0.5万元，比2021年预算增加0.5万元，增长100%，增长原因主要是预算科目调整。公务员医疗补助（项）2022年预算8.17万元，比2021年预算增加8.17万元，增长100%，增长原因主要是人员变动和预算科目调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算21.37万元，比2021年预算减少2.15万元，下降9.14%，下降原因主要是人员变动经费减少。提租补贴（项）2022年预算18.19万元，比2021年预算增加18.19万元，增加100%，增加原因主要是人员变动预算科目调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县政府办2022年一般公共预算基本支出323.88万元，其中，人员经费288.14万元，公用经费35.75万元。

（一）人员经费288.14万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费35.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

凤台县政府办2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县政府办2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

凤台县政府办2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

凤台县政府办2022年预算安排政府采购支出138万元，比2021年预算增加138万元，增长100%，增长原因主要是采购机关大院物业管理服务。其中，一般公共预算安排138万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

凤台县政府办2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“水电燃气费”项目

（1）项目概述。保障县政务中心大院内水、电、气的正常使用

（2）立项依据。保障县政务中心大院内水、电、气的正常使用

（3）实施主体。凤台县人民政府办公室。

（4）起止时间。2022年1月—12月。

（5）项目内容。县政务中心大院内ABC楼及会议中心，确保县政务中心大院内的供水、供电、供气的正常使用，保障政府机关大院能够正常运转。

（6）年度预算安排。215万元

（7）绩效目标。

项目名称	水电燃气费
主管部门及代码				[003]凤台县人民政府办公室		实施单位		凤台县人民政府办公室
项目属性	常年项目					项目期		1年
项目资金（万元）	中期资金总额：			215.00		年度资金总额：		215.00
	其中：财政拨款			215.00		其中：财政拨款		215.00
	其他资金			0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标
	县政务中心大院内ABC楼及会议中心，确保县政务中心大院内的供水、供电、供气的正常使用，保障政府机关大院能够正常运转。					县政务中心大院内ABC楼及会议中心，确保县政务中心大院内的供水、供电、供气的正常使用，保障政府机关大院能够正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	县政务中心大院内ABC楼会议中心。		燃气23万立方	数量指标
			县政务中心大院内ABC楼会议中心。		供水5.6万立方		县政务中心大院内ABC楼会议中心。		供水5.6万立方
			县政务中心大院内ABC楼会议中心。		供电160万度
		质量指标	供燃气情况		高质量	质量指标	供燃气情况		高质量
			供水情况		高质量		供水情况		高质量
			供电情况		高质量		供电情况		高质量
		时效指标	供燃气及时率		正常	时效指标	供水及时率		正常
			供水及时率		正常		供燃气及时率		正常
			供电及时率		正常		供电及时率		正常
		成本指标	燃气费		110万元	成本指标	燃气费		110万元
			水费		15万元		电费		90万元
			电费		90万元		水费		15万元
	效益指标	经济效益指标	通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益		有效提高	经济效益指标	通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益		有效提高
		社会效益指标	营造凤台良好服务形象		有效提高	社会效益指标	营造凤台良好服务形象		有效提高
		生态效益指标	大力宣传节能减排，提升县政府中心工作人员的节能意识。		有效提升	生态效益指标	大力宣传节能减排，提升县政府中心工作人员的节能意识。		有效提升
		可持续影响指标	有效保障县政务中心机关正常运转的持续性。		有效保障	可持续影响指标	有效保障县政务中心机关正常运转的持续性。		有效保障
	满意度指标	满意度指标	机关工作人员满意度		≥95%	满意度指标	机关工作人员满意度		≥95%

2.“物业管理及保安服务费”项目

（1）项目概述和内容。为确保县政务中心日常卫生保洁、会务服务等后勤服务工作的正常运行；以及完成县政务中心内的安保服务工作，做好南北门岗等重点部位的治安秩序的维护及院内车辆管理等工作。

（2）立项依据。县政务中心日常卫生保洁、会务服务等后勤服务工作的正常运行；县政务中心内的安保服务工作，重点部位的治安秩序的维护及院内车辆管理等工作。

（3）实施主体和起止时间。凤台县人民政府办公室；2022年1月—12月。

（4）年度预算安排。135万元

（5）绩效目标和指标。

项目名称			物业管理及保安服务费
主管部门及代码			[003]凤台县人民政府办公室			实施单位		凤台县人民政府办公室
项目属性			常年项目			项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		135.00	年度资金总额：		135.00
			其中：财政拨款		135.00	其中：财政拨款		135.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标
	目标1：确保县政务中心日常卫生保洁、会务服务等后勤服务工作的正常运行。目标2：完成县政务中心内的安保服务工作，做好南北门岗等重点部位的治安秩序的维护及院内车辆管理等工作。					目标1：确保县政务中心日常卫生保洁、会务服务等后勤服务工作的正常运行。目标2：完成县政务中心内的安保服务工作，做好南北门岗等重点部位的治安秩序的维护及院内车辆管理等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		县政务中心物业会务服务场次及人数。	1500次4万人	数量指标	县政务中心物业、安保服务人数。		1800人
				县政务中心物业、安保服务人数。	1800人		县政务中心物业、安保服务面积。		3.3万平方米
				县政务中心物业、安保服务面积。	3.3万平方米		县政务中心物业会务服务场次及人数。		1500次4万人
		质量指标		安保服务	高质量	质量指标	安保服务		高质量
				保洁服务	高质量		保洁服务		高质量
				会务服务	高质量		会务服务		高质量
		时效指标		安保服务	及时	时效指标	安保服务		及时
				保洁服务	及时		保洁服务		及时
				会务服务	及时		会务服务		及时
		成本指标		保安服务费	70万元	成本指标	保安服务费		70万元
				物业管理费	95万元		物业管理费		95万元
	效益指标	经济效益指标		通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益	有效提高	经济效益指标	通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益		有效提高
		社会效益指标		立足机关，服务机关，以优质的服务、优美的环境赢得了各级领导和群众的好评，促进了全县经济社会快速发展。	有效促进	社会效益指标	立足机关，服务机关，以优质的服务、优美的环境赢得了各级领导和群众的好评，促进了全县经济社会快速发展。		有效促进
		生态效益指标		大力宣传垃圾分类，提升县政务中心工作人员的垃圾分类意识。	有效提升	生态效益指标	大力宣传垃圾分类，提升县政务中心工作人员的垃圾分类意识。		有效提升
		可持续影响指标		有效保障县政务中心机关正常运转的持续性。	有效保障	可持续影响指标	有效保障县政务中心机关正常运转的持续性。		有效保障
	满意度指标	满意度指标		机关工作人员及来访人员满意度。	≥95%	满意度指标	机关工作人员及来访人员满意度。		≥95%

3.“设施维护及维修费”项目

（1）项目概述和内容。做好县政务中心中央空调系统、电梯设备、安防及监控设施、净开水设备、网络及电视电话会议设施的日常使用及维护工作。完成县政务中心内各项修缮工程及院内绿化养护工作。

（2）立项依据。做好县政务中心中央空调系统、电梯设备、安防及监控设施、净开水设备、网络及电视电话会议设施的日常使用及维护工作。完成县政务中心内各项修缮工程及院内绿化养护工作。

（3）实施主体和起止时间。凤台县人民政府办公室；2022年1月—12月。

（4）年度预算安排。167万元

（5）绩效目标和指标。

项目名称			设施维护修理及电视电话专线
主管部门及代码			[003]凤台县人民政府办公室			实施单位		凤台县人民政府办公室
项目属性			常年项目			项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		167.00	年度资金总额：		167.00
			其中：财政拨款		167.00	其中：财政拨款		167.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标
	目标1：做好县政务中心中央空调系统、电梯设备、安防及监控设施、净开水设备、网络及电视电话会议设施的日常使用及维护工作。目标2：完成县政务中心内各项修缮工程及院内绿化养护工作。					目标1：做好县政务中心中央空调系统、电梯设备、安防及监控设施、净开水设备、网络及电视电话会议设施的日常使用及维护工作。目标2：完成县政务中心内各项修缮工程及院内绿化养护工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		县政务中心大院各类维修次数	48次	数量指标	县政务中心大院各类维修次数		48次
				县政务中心绿化面积。	2.3万平方米		县政务中心ABC楼及会议中心电梯、中央空调、监控系统、净开水机数量及电视电话专线。		电梯八台、中央空调两套、监控系统一套、净开水机54台
				县政务中心ABC楼及会议中心电梯、中央空调、监控系统、净开水机数量及电视电话专线。	电梯八台、中央空调两套、监控系统一套、净开水机54台		县政务中心绿化面积。		2.3万平方米
		质量指标		县政务中心内各类维修合格率。	100%	质量指标	县政务中心内各类维修合格率。		100%
				绿化完好率	≥90%		绿化完好率		≥90%
				县政务中心内中央空调系统、电梯设备、网络及电视电话会议等公共设施设备维护保养完好率。	≥90%		县政务中心内中央空调系统、电梯设备、网络及电视电话会议等公共设施设备维护保养完好率。		≥90%
		时效指标		县政务中心院内及各办公场所设施设备定期进行维护维修与检查。	≥24次	时效指标	工程类维修项目在规定时间内完成竣工结算。		按时完成
				工程类维修项目在规定时间内完成竣工结算。	按时完成		县政务中心院内及各办公场所设施设备定期进行维护维修与检查。		≥24次
				县政务中心院内及各办公场所设施设备维保及时率。	≥95%		县政务中心院内及各办公场所设施设备维保及时率。		≥95%
		成本指标		县政务中心内各项维修及绿化养护费。	87万元	成本指标	县政务中心内各项维修及绿化养护费。		87万元
				县政务中心院内及各办公场所设施设备维护费。	80万元		县政务中心院内及各办公场所设施设备维护费。		80万元
	效益指标	经济效益指标		通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益。	有效提高	经济效益指标	通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益。		有效提高
		社会效益指标		较高的改善县政务中心院内及办公环境。	有效改善	社会效益指标	较高的改善县政务中心院内及办公环境。		有效改善
		生态效益指标		提高绿化管护水平，努力打造环境优美、清新、舒适的生态园林机关。	有效提高	生态效益指标	提高绿化管护水平，努力打造环境优美、清新、舒适的生态园林机关。		有效提高
		可持续影响指标		有效保障县政务中心机关正常运转的持续性。	有效保障	可持续影响指标	有效保障县政务中心机关正常运转的持续性。		有效保障
	满意度指标	满意度指标		机关工作人员及来访人员满意度。	≥95%	满意度指标	机关工作人员及来访人员满意度。		≥95%

4.政府办业务费及“四送一服”项目

（1）项目概述和内容。保证政府办公室日常运转，确保做好各项服务，会议、收发文、公文写作。围绕县政府中心任务为领导出谋划策提出可行性方案。

（2）立项依据。保证政府办公室日常运转，确保做好各项服务，会议、收发文、公文写作。围绕县政府中心任务为领导出谋划策提出可行性方案。

（3）实施主体和起止时间。凤台县人民政府办公室；2022年1月—12月。

（4）年度预算安排。76万元。

（5）绩效目标和指标。

项目名称			政府办业务费及“四送一服“购买服务
主管部门及代码			[003]凤台县人民政府办公室			实施单位		凤台县人民政府办公室
项目属性			常年项目			项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		76.00	年度资金总额：		76.00
			其中：财政拨款		76.00	其中：财政拨款		76.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标
	保证政府办公室日常运转，确保做好各项服务，会议、收发文、公文写作。围绕县政府中心任务为领导出谋划策提出可行性方案。					保证政府办公室日常运转，确保做好各项服务，会议、收发文、公文写作。围绕县政府中心任务为领导出谋划策提出可行性方案。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		办会	会议筹备	数量指标	办会		会议筹备
				办文	材料撰写		办文		材料撰写
		质量指标		服务质量	高质量	质量指标	服务质量		高质量
				办文办会质量	高质量		办文办会质量		高质量
		时效指标		服务质量	及时	时效指标	服务质量		及时
				会务质量	及时		会务质量		及时
		成本指标		“四送一服”购买服务费	36万元	成本指标	“四送一服”购买服务费		36万元
				日常办公运转费用	40万元		日常办公运转费用		40万元
	效益指标	经济效益指标		通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益	有效提高	经济效益指标	通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益		有效提高
		社会效益指标		以优质的服务得各级领导和群众的好评。	有效促进	社会效益指标	以优质的服务得各级领导和群众的好评。		有效促进
		生态效益指标		节约型机关创建	创建成功	生态效益指标	节约型机关创建		创建成功
		可持续影响指标		有效保障办公室日常正常运转的持续性。	有效保障	可持续影响指标	有效保障办公室日常正常运转的持续性。		有效保障
	满意度指标	满意度指标		工作人员及来访人员满意度。	≥95%	满意度指标	工作人员及来访人员满意度。		≥95%

（二）机关运行经费。

凤台县政府办2022年机关运行经费财政拨款预算35.75万元，比2021年预算增减少5.91万元，下降14.19%，下降主要原因是人员变动预算经费减少。

（三）政府采购情况。

凤台县政府办2022年政府采购预算138万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购服务预算135万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县政府办共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0。单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，凤台县政府办4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款593万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。