淮南市凤台县人民政府后勤服务中心2021年度部门决算_基层政务公开

索引号：	003065889/202208-00010	信息分类：	政府办年度预决算
内容分类：		发文日期：	2022-08-26 10:54
发布机构：	凤台县人民政府	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	淮南市凤台县人民政府后勤服务中心2021年度部门决算	点击量：
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索引号：	003065889/202208-00010
信息分类：	政府办年度预决算
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发文日期：	2022-08-26 10:54
发布机构：	凤台县人民政府
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名称：	淮南市凤台县人民政府后勤服务中心2021年度部门决算
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淮南市凤台县人民政府后勤服务中心2021年度部门决算

2022年8月

第一部分淮南市凤台县人民政府后勤服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分淮南市凤台县人民政府后勤服务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮南市凤台县人民政府后勤服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

淮南市凤台县人民政府后勤服务中心2021年度部门决算情况

第一部分淮南市凤台县人民政府后勤服务中心单位概况

一、部门职责

1.维护单位稳定，保持单位发展，做好社会管理综合治理工作，认真完成县委、县政府安排的各项工作任务。

2.做好机关食堂、领导住宿的管理，完成县委、县政府领导安排的公务接待，提高服务管理水平。

3.做好县政府大院供暖（冷）设施、中央空调、二次供水、视频监控、消防预警系统等重要部位的操作与管理，保持设备、设施正常运行。

4.做好大桥公园的建设与管理，进一步提升和完善大桥公园的道路、设施、绿化和整体环境水平。

5.做好县体育文化中心管理服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，凤台县人民政府后勤服务中心2021年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，没有增减。

纳入凤台县人民政府后勤服务中心2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	凤台县人民政府后勤服务中心单位本级

第二部分淮南市凤台县人民政府后勤服务中心2021

年度部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：凤台县人民政府后勤服务中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	777.22	一、一般公共服务支出	35	384.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	4.79	八、社会保障和就业支出	42	392.54
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	782.01	本年支出合计	61	777.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	4.79
	30			64
总计	31	782.01	总计	65	782.01
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

											公开02表
部门：凤台县人民政府后勤服务中心								金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	782.01	777.22						4.79
201			一般公共服务支出	389.47	384.69						4.79
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	389.47	384.69						4.79
2010303			机关服务	389.47	384.69						4.79
208			社会保障和就业支出	392.54	392.54
20805			行政事业单位养老支出	392.54	392.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.54	392.54




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算表

									公开03表
部门：凤台县人民政府后勤服务中心					金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	777.22	777.22
201			一般公共服务支出	384.69	384.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	384.69	384.69
2010303			机关服务	384.69	384.69
208			社会保障和就业支出	392.54	392.54
20805			行政事业单位养老支出	392.54	392.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.54	392.54




注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
部门：凤台县人民政府后勤服务中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	777.22	一、一般公共服务支出	30	384.69	384.69
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	392.54	392.54
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	777.22	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	777.22	777.22
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	777.22	总计	58	777.22	777.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
	部门：凤台县人民政府后勤服务中心					金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	777.22	777.22
201			一般公共服务支出	384.69	384.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	384.69	384.69
2010303			机关服务	384.69	384.69
208			社会保障和就业支出	392.54	392.54
20805			行政事业单位养老支出	392.54	392.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.54	392.54




	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：淮南市凤台县总工会							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	230.62	302	商品和服务支出	246.6	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	42.36	30201	办公费	13.18	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	173.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.51	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	14.24	30208	取暖费	3.36	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	300	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	143.94	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	300	30225	专用燃料费	2.13	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	2.99	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	68.62	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		530.62	公用经费合计					246.6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：凤台县人民政府后勤服务中心

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转

和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：淮南市凤台县人民政府后勤服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：淮南市凤台县人民政府后勤服务中心金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

（注：淮南市凤台县人民政府后勤服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”）

第三部分淮南市凤台县人民政府后勤服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计782.01万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计782.01万元（含结余分配和年末结转结余4.79万元）。与2020年相比，收、支总计各增加782.01万元，主要原因：凤台县人民政府后勤服务中心2020年度无决算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计782.01万元，其中：财政拨款收入777.22万元，占99.39%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.79万元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计777.22万元，其中：基本支出777.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计777.22万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计777.22万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加777.22万元，主要原因：凤台县人民政府后勤服务中心2020年度无决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出777.22万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加777.22万元。主要原因凤台县人民政府后勤服务中心2020年度无决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出777.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出384.69万元，占49.50%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出392.54万元，占50.50%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为282万元，支出决算为777.22万元，完成年初预算的275%。决算数大于预算数的主要原因:财政补助以前年度养老保险。其中:基本支出777.22元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为282万元，支出决算为384.69万元，完成年初预算的136%，决算数大于预算数的主要原因是增加食堂开支经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为392.54万元，决算数大于预算数的主要原因是财政补助以前年度养老保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出777.22万元，其中：人员经费530.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费246.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县人民政府后勤服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县人民政府后勤服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，淮南市凤台县人民政府后勤服务中心机关运行经费支出246.6万元，比2020年增加246.6万元，主要原因是凤台县人民政府后勤服务中心2020年度无决算。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，淮南市凤台县人民政府后勤服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市凤台县人民政府后勤服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本部门组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门整体预算282万元，全年执行数782.01万元，其中财政拨款777.22万元。全年支出较预算有所增加，增加原因为一是增加食堂经费开支，二是财政补助以前年度养老保险。年未基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称
主管部门			凤台县人民政府办公室			实施单位	凤台县人民政府后勤服务中心
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	282		777.22		10	275	10
			其中：本年财政拨款	282		777.22		-	275	-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	目标1：确保县后勤服务中心人员工资和社保缴纳目标2：后勤服务中心日常工作的正常运行					目标1完成情况：补缴了以前年度养老保险目标2完成情况：后勤服务中心日常工作的正常运行
2021年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工作人员数量		10	51	51	10	持平
			宣传工作至少4次		10	4	4	10	持平
			后勤服务人次		10	4000	4258	10	超额
		质量指标	后勤服务		10	定性指标	定性指标	10	持平


		时效指标	项目计划完成1年		10	12	12	10	持平


		成本指标	经费282万元		10	282	777.22	10	超额


	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动各项资金		10	20	20	10	持平


		社会效益指标	增强职工满意度，促进党群关系		10	100	100	10	超额


		生态效益指标	无		0	0	0	0


		可持续影响指标	健全的制度，为可持续提供保障		10	定性指标	定性指标	10	持平


	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县职工满意度		10	90	90	10	超额


		……
总分					100			100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

凤台县人民政府后勤服务中心在2021年度无项目支出。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度凤台县人民政府后勤服务中心项目绩效评价报告》见“第五部分附件”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

监督电话：0554-8611866

单位邮箱：1486579577@qq.com

凤台县人民政府后勤服务中心.XLS.xls

附件5：凤台县人民后勤服务中心项目绩效评价报告 .docx