凤台县政府办公室部门2023年预算公开_基层政务公开

索引号：	003065889/202304-00051	信息分类：	政府办年度预决算
内容分类：		发文日期：	2023-04-21 14:58
发布机构：	凤台县人民政府	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	凤台县政府办公室部门2023年预算公开	点击量：
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信息分类：	政府办年度预决算
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发文日期：	2023-04-21 14:58
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名称：	凤台县政府办公室部门2023年预算公开
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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.凤台县政府办部门2023年收支总表

2.凤台县政府办部门2023年收入总表

3.凤台县政府办部门2023年支出总表

4.凤台县政府办部门2023年财政拨款收支总表

5.凤台县政府办部门2023年一般公共预算支出表

6.凤台县政府办部门2023年一般公共预算基本支出表

7.凤台县政府办部门2023年政府性基金预算支出表

8.凤台县政府办部门2023年国有资本经营预算支出表

9.凤台县政府办部门2023年项目支出表

10.凤台县政府办部门2023年政府采购支出表

11.凤台县政府办部门2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

2.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

3.研究县政府各部门和各乡、镇政府向县政府请示的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

4.督促、检查县政府各部门和各乡、镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志批示、指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5.负责市人大、市政协和县人大、县政协交县政府的有关议案、建议和提案的办理工作。

6.协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理突发事件的应急处置工作。

7.负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志批示、指示。

8.根据县政府的工作计划，搜集整理信息，组织开展专题调查研究，及时准确向县政府领导反映情况，提出建议。

9.受理群众来电、来信、来访以及网民投诉办理的督查督办。

10.负责全县政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作。

11.负责县政府接待、会务、联络工作。

12.贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作的方针政策和法律法规，管理全县外事工作；归口管理本县因公出国（境）工作；按照上级外事部门授权和出国（境）管理分工，审核本县因公出国（境）任务，统一办理因公出访人员的护照、签证手续；指导、管理本县涉外活动；指导、协调有关部门处理涉外（港、澳）突发事件，参与处理涉外案件。

13.负责协调、指导全县的依法行政和政府法制工作，开展行政复议和县政府规范性文件拟订、审查、发布和解释等工作。

14.负责县政务中心安全保卫、物业、水、电、车辆管理以及绿化、维护等工作。

15.负责全县会展节庆活动的协调、规划工作。

16.办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

凤台县政府办部门2023年度部门预算属本级预算和直属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	凤台县政府办部门本级	行政单位
2	县后勤中心	事业单位

三、2023年度主要工作任务

贯彻落实习近平法治思想，带头尊法学法守法用法，确保政府工作始终在法治轨道上运行。严格执行重大行政决策法定程序，切实做到依法决策、民主决策、科学决策。主动接受人大的法律监督、政协的民主监督，不断提高人大议案、建议和政协提案办理质量。支持纪检监察机关依规依纪依法履职，推进审计全覆盖，深化政务公开，让权力在阳光下运行。扛牢全面从严治党主体责任，坚决纠正“四风”，持续为基层减负，努力让清正、清廉、清明成为政府的鲜明底色。

全面落实预算绩效管理，严控“三公”经费和一般性支出，把有限财力更多用到保民生上，以政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。

第二部分 2023年部门（单位）预算表

2023年收支总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,690.1	一、一般公共服务支出	1,511.8
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	108.9
		九、卫生健康支出	19.1
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	50.3
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1,690.1	本年支出小计	1,690.1
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1,690.1	支　出总　计	1,690.1

公开表2

凤台县政府办部门2023年收入总表

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

凤台县人民政府办公室

1,690.1

凤台县人民政府办公室

1,072.1

凤台县人民政府后勤服务中心

618.0

						公开表3
2023年支出总表
								单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出		上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1,511.8	324.1	1,187.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,511.8	324.1	1,187.7
2010301	行政运行	315.8	315.8
2010302	一般行政管理事务	697.7		697.7
2010303	机关服务	490.0		490.0
2010350	事业运行	8.3	8.3
208	社会保障和就业支出	108.9	108.9
20805	行政事业单位养老支出	108.2	108.2
2080501	行政单位离退休	45.1	45.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.0	42.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.0	21.0
20808	抚恤	0.7	0.7
2080801	死亡抚恤	0.7	0.7
210	卫生健康支出	19.1	19.1
21011	行政事业单位医疗	19.1	19.1
2101101	行政单位医疗	18.5	18.5
2101102	事业单位医疗	0.6	0.6
221	住房保障支出	50.3	50.3
22102	住房改革支出	50.3	50.3
2210201	住房公积金	31.5	31.5
2210202	提租补贴	18.8	18.8
	合计	1,690.1	502.4	1,187.7

			部门（单位）公开表4
2023年财政拨款收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,690.1	一、本年支出	1,690.1
（一）一般公共预算拨款	1,690.1	（一）一般公共服务支出	1,511.8
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	108.9
		（九）卫生健康支出	19.1
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	50.3
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1,690.1	支　出总　计	1,690.1

2023年一般公共预算支出表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	1,511.8	324.1	266.0	58.1	1,187.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,511.8	324.1	266.0	58.1	1,187.7
2010301	行政运行	315.8	315.8	257.7	58.1
2010302	一般行政管理事务	697.7				697.7
2010303	机关服务	490.0				490.0
2010350	事业运行	8.3	8.3	8.3
208	社会保障和就业支出	108.9	108.9	108.8	0.1
20805	行政事业单位养老支出	108.2	108.2	108.1	0.1
2080501	行政单位离退休	45.1	45.1	45.0	0.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.0	42.0	42.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.0	21.0	21.0
20808	抚恤	0.7	0.7	0.7
2080801	死亡抚恤	0.7	0.7	0.7
210	卫生健康支出	19.1	19.1	19.1
21011	行政事业单位医疗	19.1	19.1	19.1
2101101	行政单位医疗	18.5	18.5	18.5
2101102	事业单位医疗	0.6	0.6	0.6
221	住房保障支出	50.3	50.3	50.3
22102	住房改革支出	50.3	50.3	50.3
2210201	住房公积金	31.5	31.5	31.5
2210202	提租补贴	18.8	18.8	18.8
	合计	1,690.1	502.4	444.3	58.2	1,187.7

公开表6

2023年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	390.7	390.7
30101	基本工资	120.7	120.7
30102	津贴补贴	74.2	74.2
30103	奖金	78.0	78.0
30107	绩效工资	3.5	3.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.0	42.0
30109	职业年金缴费	21.0	21.0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.5	13.5
30111	公务员医疗补助缴费	5.6	5.6
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4
30113	住房公积金	31.5	31.5
30199	其他工资福利支出	0.2	0.2
302	商品和服务支出	58.2		58.2
30201	办公费	18.3		18.3
30211	差旅费	2.5		2.5
30217	公务接待费	5.3		5.3
30228	工会经费	2.3		2.3
30229	福利费	0.2		0.2
30239	其他交通费用	19.6		19.6
30299	其他商品和服务支出	10.0		10.0
303	对个人和家庭的补助	53.6	53.6
30301	离休费	8.1	8.1
30302	退休费	35.7	35.7
30305	生活补助	6.6	6.6
30307	医疗费补助	3.2	3.2
	合计	502.4	444.3	58.2

公开表7

凤台县政府办部门2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无	无


总计

注：凤台县政府办部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

公开表8

凤台县政府办部门2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无	无

总计
注：凤台县政府办部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

公开表9

凤台县政府办部门2023年项目支出表

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

特定目标类

设施维护修理及电视电话专线

凤台县人民政府办公室

139.6

特定目标类

水电燃气费

凤台县人民政府办公室

215.0

特定目标类

物业管理及保安服务费

凤台县人民政府办公室

142.4

特定目标类

政府办业务经费(含四送一服业务经费)

凤台县人民政府办公室

72.7

特定目标类

人员工资及运转经费

凤台县人民政府后勤服务中心

490.0

特定目标类

食堂及县领导宿舍开支

凤台县人民政府后勤服务中心

128.0

合计

1,187.7

2023年政府采购支出表公开表10

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
设施维护修理及电视电话专线	其他办公设备	1.6	1.6
设施维护修理及电视电话专线	碎纸机	0.4	0.4
物业管理及保安服务费	其他服务	62.4	62.4
物业管理及保安服务费	物业管理服务	80.0	80.0
政府办业务经费(含四送一服业务经费)	空调机组	1.0	1.0
	合计	145.4	145.4

公开表11

凤台县政府办部门2023年政府购买服务支出表
						单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：凤台县政府办部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县政府办部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县政府办部门2023年收支总预算1690.14万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县政府办部门2023年收入预算1690.14万元，其中，本年收入1690.14万元，上年结转收入0万元。

本年收入1690.14万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1690.14万元，占100%，比2022年预算增加55.26万元，增长3.37%，增长原因主要是人员经费增加。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县政府办部门2023年支出预算1690.14万元，比2022年预算增加55.26万元，增长3.37%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出502.44万元，占29.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1187.77万元，占70.2%，主要用于水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务等支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县政府办部门2023年财政拨款收支预算1690.14万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1690.14万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1690.14万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1511.77万元，占89.41%；社会保障和就业支出108.89万元，占6.44%；卫生健康支出19.14万元，占1.13%；住房保障支出50.33万元，占2.97%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县政府办部门2023年支出预算1690.14万元，比2022年预算增加55.26万元，增长3.37%，增长原因主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1511.77万元，占89.41%；社会保障和就业支出108.89万元，占6.44%；卫生健康支出19.14万元，占1.13%；住房保障支出50.33万元，占2.97%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2023年预算315.8万元，比2022年预算增加102万元，增长47.7%，增长原因主要是人员经费增加。一般行政管理事务（项）2023年预算697.7万元，比2022年预算增加49.7万元，增长7.7%，增长原因主要是项目经费调整。机关服务（项）2023年预算490万元，比2022年预算减少173万元，下降26.1%，增长原因主要是经费变动。事业运行（项）2023年预算8.3万元，比2022年预算增加8.3万元，增长100%，增长原因主要是新增款项。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算45.1万元，比2022年预算增加38.4万元，增长576.2%，增长原因主要是离退休人员基础性绩效。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算42万元，比2022年预算增加13.5万元，增长47.4%，增长原因主要是人员变动。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算21万元，比2022年预算增加6.8万元，增长47.5%，增长原因主要是人员变动。抚恤（类）死亡抚恤（项）2023年预算0.7万元，与2022年预算持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算18.5万元，比2022年预算增加6.7万元，增长57%，原因主要是人员变动和预算科目调整。事业单位医疗（项）2023年预算0.6万元，比2022年预算增加0.1万元，增长20%，增长原因主要是预算科目调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算31.5万元，比2022年预算增加10.1万元，增长47.4%，增长原因主要是人员变动经费增加。提租补贴（项）2023年预算18.8万元，比2022年预算增加0.6万元，增加3.3%，增加原因主要是人员变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县政府办部门2023年一般公共预算基本支出502.4万元，其中，人员经费444.3万元，公用经费58.2万元。

（一）人员经费444.3万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费58.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县政府办部门2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县政府办部门2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县政府办部门2023年预算共安排项目支出1187.7万元，比2022年预算减少123.3万元，下降9.4%，下降原因主要是项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排1187.7万元（其中，一般公共预算拨款安排1187.7万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县政府办部门2023年预算安排政府采购支出145.4万元，比2022年预算增加6.7万元，增长4.8%，增长原因主要是保安服务费增加。其中，一般公共预算安排145.4万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县政府办部门2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

根据预算绩效管理要求，凤台县人民政府后勤服务中心对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目。

1.“水电燃气费”项目

（1）项目概述。保障县政务中心大院内水、电、气的正常使用

（2）立项依据。保障县政务中心大院内水、电、气的正常使用

（3）实施主体。凤台县政府办部门。

（4）起止时间。2023年1月—12月。

（5）项目内容。县政务中心大院内ABC楼及会议中心，确保县政务中心大院内的供水、供电、供气的正常使用，保障政府机关大院能够正常运转。

（6）年度预算安排。215万元

项目支出绩效目标表
（ 2023 年度）

项目名称			水电燃气费
主管部门及代码			[003]凤台县政府办部门		实施单位		凤台县政府办部门
项目属性			项目期		1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		215.00
			其中：财政拨款		215.00
			其他资金		0.00
总体目标	年度目标
	县政务中心大院内ABC楼及会议中心，确保县政务中心大院内的供水、供电、供气的正常使用，保障政府机关大院能够正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	燃气县政务中心大院内ABC楼会议中心。	燃气23万立方	数量指标	燃气县政务中心大院内ABC楼会议中心。		燃气23万立方
			供水县政务中心大院内ABC楼会议中心。	供水5.6万立方		供水县政务中心大院内ABC楼会议中心。		供水5.6万立方
			县政务中心大院内ABC楼会议中心。	供电160万度		县政务中心大院内ABC楼会议中心。		供电160万度
		质量指标	供燃气情况	高质量	质量指标	供燃气情况		高质量
			供水情况	高质量		供水情况		高质量
			供电情况	高质量		供电情况		高质量
		时效指标	供燃气及时率	正常	时效指标	供燃气及时率		正常
			供水及时率	正常		供水及时率		正常
			供电及时率	正常		供电及时率		正常
		成本指标	电费水费燃气费	215万元	成本指标	电费水费燃气费		215万元
	效益指标	经济效益指标	通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益	有效提高	经济效益指标	通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益		有效提高
		社会效益指标	营造凤台良好服务形象	有效提高	社会效益指标	营造凤台良好服务形象		有效提高
		生态效益指标	大力宣传节能减排，提升县政府中心工作人员的节能意识。	有效提升	生态效益指标	大力宣传节能减排，提升县政府中心工作人员的节能意识。		有效提升
		可持续影响指标	有效保障县政务中心机关正常运转的持续性。	有效保障	可持续影响指标	有效保障县政务中心机关正常运转的持续性。		有效保障
	满意度指标	满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	满意度指标	机关工作人员满意度		≥95%

2.“物业管理及保安服务费”项目

（1）项目概述和内容。为确保县政务中心日常卫生保洁、会务服务等后勤服务工作的正常运行；以及完成县政务中心内的安保服务工作，做好南北门岗等重点部位的治安秩序的维护及院内车辆管理等工作。

（2）立项依据。县政务中心日常卫生保洁、会务服务等后勤服务工作的正常运行；县政务中心内的安保服务工作，重点部位的治安秩序的维护及院内车辆管理等工作。

（3）实施主体和起止时间。凤台县政府办部门；2023年1月—12月。

（4）年度预算安排。142.4万元

（5）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（ 2023 年度）

项目名称			物业管理及保安服务费
主管部门及代码			[003]凤台县政府办部门		实施单位		凤台县政府办部门
项目属性			项目期		1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		142.40
			其中：财政拨款		142.40
			其他资金		0.00
总体目标	年度目标
	目标1：确保县政务中心日常卫生保洁、会务服务等后勤服务工作的正常运行。目标2：完成县政务中心内的安保服务工作，做好南北门岗等重点部位的治安秩序的维护及院内车辆管理等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	县政务中心物业会务服务场次及人数。	≥1500次	数量指标	县政务中心物业会务服务场次及人数。		≥1500次
			县政务中心物业、安保服务人数。	≥1800人		县政务中心物业、安保服务人数。		≥1800人
			县政务中心物业、安保服务面积。	≥33000平方米		县政务中心物业、安保服务面积。		≥33000平方米
		质量指标	安保服务质量	高质量完成	质量指标	安保服务质量		高质量完成
			保洁服务质量	高质量完成		保洁服务质量		高质量完成
			会务服务质量	高质量完成		会务服务质量		高质量完成
		时效指标	安保服务	及时	时效指标	安保服务		及时
			保洁服务	及时		保洁服务		及时
			会务服务	及时		会务服务		及时
		成本指标	服务费	≤142.4万元	成本指标	服务费		≤142.4万元
	效益指标	经济效益指标	通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益	有效提高	经济效益指标	通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益		有效提高
		社会效益指标	立足机关，服务机关，以优质的服务、优美的环境赢得了各级领导和群众的好评，促进了全县经济社会快速发展。	有效促进	社会效益指标	立足机关，服务机关，以优质的服务、优美的环境赢得了各级领导和群众的好评，促进了全县经济社会快速发展。		有效促进
		生态效益指标	大力宣传垃圾分类，提升县政务中心工作人员的垃圾分类意识。	有效提升	生态效益指标	大力宣传垃圾分类，提升县政务中心工作人员的垃圾分类意识。		有效提升
		可持续影响指标	有效保障县政务中心机关正常运转的持续性。	有效保障	可持续影响指标	有效保障县政务中心机关正常运转的持续性。		有效保障
	满意度指标	满意度指标	机关工作人员及来访人员满意度。	≥95%	满意度指标	机关工作人员及来访人员满意度。		≥95%

3.“设施维护修理及电视电话专线”项目

（1）项目概述和内容。做好县政务中心中央空调系统、电梯设备、安防及监控设施、净开水设备、网络及电视电话会议设施的日常使用及维护工作。完成县政务中心内各项修缮工程及院内绿化养护工作。

（2）立项依据。做好县政务中心中央空调系统、电梯设备、安防及监控设施、净开水设备、网络及电视电话会议设施的日常使用及维护工作。完成县政务中心内各项修缮工程及院内绿化养护工作。

（3）实施主体和起止时间。凤台县政府办部门；2023年1月—12月。

（4）年度预算安排。139.6万元

（5）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（ 2023 年度）

项目名称			设施维护修理及电视电话专线
主管部门及代码			[003]凤台县政府办部门		实施单位		凤台县政府办部门
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		139.60
			其中：财政拨款		139.60
			其他资金		0.00
总体目标	年度目标
	目标1：做好县政务中心中央空调系统、电梯设备、安防及监控设施、净开水设备、网络及电视电话会议设施的日常使用及维护工作。目标2：完成县政务中心内各项修缮工程及院内绿化养护工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	县政务中心大院各类维修次数	48次	数量指标	县政务中心大院各类维修次数		48次
			县政务中心绿化面积。	2.3万平方米		县政务中心绿化面积。		2.3万平方米
			县政务中心ABC楼及会议中心电梯、中央空调、监控系统、净开水机数量及电视电话专线。	电梯八台、中央空调两套、监控系统一套、净开水机54台		县政务中心ABC楼及会议中心电梯、中央空调、监控系统、净开水机数量及电视电话专线。		电梯八台、中央空调两套、监控系统一套、净开水机54台
		质量指标	县政务中心内各类维修合格率。	100%	质量指标	县政务中心内各类维修合格率。		100%
			绿化完好率	≥90%		绿化完好率		≥90%
			县政务中心内中央空调系统、电梯设备、网络及电视电话会议等公共设施设备维护保养完好率。	≥90%		县政务中心内中央空调系统、电梯设备、网络及电视电话会议等公共设施设备维护保养完好率。		≥90%
		时效指标	县政务中心院内及各办公场所设施设备定期进行维护维修与检查。	≥24次	时效指标	县政务中心院内及各办公场所设施设备定期进行维护维修与检查。		≥24次
			工程类维修项目在规定时间内完成竣工结算。	按时完成		工程类维修项目在规定时间内完成竣工结算。		按时完成
			县政务中心院内及各办公场所设施设备维保及时率。	≥95%		县政务中心院内及各办公场所设施设备维保及时率。		≥95%
		成本指标	县政务中心内各项维修及绿化养护费。	139万元	成本指标	县政务中心内各项维修及绿化养护费。		≤139.6万元
	效益指标	经济效益指标	通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益。	有效提高	经济效益指标	通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益。		有效提高
		社会效益指标	较高的改善县政务中心院内及办公环境。	有效改善	社会效益指标	较高的改善县政务中心院内及办公环境。		有效改善
		生态效益指标	提高绿化管护水平，努力打造环境优美、清新、舒适的生态园林机关。	有效提高	生态效益指标	提高绿化管护水平，努力打造环境优美、清新、舒适的生态园林机关。		有效提高
		可持续影响指标	有效保障县政务中心机关正常运转的持续性。	有效保障	可持续影响指标	有效保障县政务中心机关正常运转的持续性。		有效保障
	满意度指标	满意度指标	机关工作人员及来访人员满意度。	≥95%	满意度指标	机关工作人员及来访人员满意度。		≥95%

4. 政府办业务经费(含四送一服业务经费)项目

（1）项目概述和内容。保证政府办公室日常运转，确保做好各项服务，会议、收发文、公文写作。围绕县政府中心任务为领导出谋划策提出可行性方案。

（2）立项依据。保证政府办公室日常运转，确保做好各项服务，会议、收发文、公文写作。围绕县政府中心任务为领导出谋划策提出可行性方案。

（3）实施主体和起止时间。凤台县政府办部门；2023年1月—12月。

（4）年度预算安排。72.7万元。

（5）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（ 2023 年度）

项目名称	政府办业务经费(含四送一服业务经费)
主管部门及代码	[003]凤台县政府办部门				实施单位			凤台县政府办部门
项目属性	项目期				1年
项目资金（万元）	年度资金总额：				72.70
	其中：财政拨款				72.70
	其他资金				0.00
总体目标	年度目标
	保证政府办公室日常运转，确保做好各项服务，会议、收发文、公文写作。围绕县政府中心任务为领导出谋划策提出可行性方案。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	办会	≥300次		数量指标	办会		≥300次
			办文	≥1000件			办文		≥1000件
		质量指标	服务质量	高质量		质量指标	服务质量		高质量
			办文办会质量	高质量			办文办会质量		高质量
		时效指标	服务的质量	及时		时效指标	服务的质量		及时
			会务质量	及时			会务质量		及时
		成本指标	业务经费	经费支出		成本指标	业务经费		经费支出
			委托业务费	≤76万元			委托业务费		≤76万元
	效益指标	经济效益指标	通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益	有效提高		经济效益指标	通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益		有效提高
		社会效益指标	以优质的服务得各级领导和群众的好评。	有效促进		社会效益指标	以优质的服务得各级领导和群众的好评。		有效促进
		生态效益指标	节约型机关创建	创建成功		生态效益指标	节约型机关创建		创建成功
		可持续影响指标	有效保障办公室日常正常运转的持续性。	有效保障		可持续影响指标	有效保障办公室日常正常运转的持续性。		有效保障
	满意度指标	满意度指标	工作人员及来访人员满意度。	≥95%		满意度指标	工作人员及来访人员满意度。		≥95%

5. “人员工资及运转经费”项目。

（1）项目概述：确保县后勤服务中心人员工资和社保缴纳；后勤服务中心日常工作的正常运行。

（2）立项依据：确保县后勤服务中心人员工资和社保缴纳；后勤服务中心日常工作的正常运行

（3）实施主体。该项目由凤台县人民政府后勤服务中心实施。

（4）起止时间。该项目计划长期实施。按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为 2023年1月1日至 2023年12月31日。

（5）项目内容。确保县后勤服务中心人员工资和社保缴纳；后勤服务中心日常工作的正常运行。

（6）年度预算安排。2023年度一般公共预算财政拨款项目资金 490万元。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）

项目名称			后勤服务中心人员工资及运转经费
主管部门			凤台县人民政府办公室		实施单位		凤台县人民政府后勤服务中心
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	490	年度资金总额：		490
			其中：财政拨款	490	其中：财政拨款		490
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标
	目标1：确保县后勤服务中心人员工资和社保缴纳目标2：后勤服务中心日常工作的正常运行。目标3：保障后勤中心党建、宣传工作				目标1：确保县后勤服务中心人员工资和社保缴纳目标2：后勤服务中心日常工作的正常运行。目标3：保障后勤中心党建、宣传工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作人员数量	54人	数量指标	工作人员数量	54人
		质量指标	后勤服务	高质量	质量指标	后勤服务	高质量
		时效指标	项目计划完成时间	年底之前	时效指标	项目计划完成时间	年底之前


		成本指标	项目计划成本	260万元	成本指标	项目计划成本	260万元


		……
	效益指标	经济效益指标	后勤服务的提高带动经济发展	定性指标	经济效益指标	后勤服务的提高带动经济发展	定性指标


		社会效益指标	立足机关、服务机关，以优质的服务赢得了社会各界好评	定性指标	社会效益指标	立足机关、服务机关，以优质的服务赢得了社会各界好评	定性指标


		生态效益指标	经费的保障对生态环境影响较高	定性指标	生态效益指标	经费的保障对生态环境影响较高	定性指标


		可持续影响指标	健全的制度，为可持续提供保障	定性	可持续影响指标	健全的制度，为可持续提供保障	定性


	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

6.“食堂及县领导宿舍开支”项目。

（1）项目概述：为提高食堂管理水平，增强食堂员工服务意识，改进菜的质量、花色品种，搞好食品卫生，提高职工就餐满意度，为职工食宿提供保障。

（2）立项依据：确保食堂正常运转。

（3）起止时间。该项目计划长期实施。按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为 2023年1月1日至 2023 年12月31日。

（4）项目内容。搞好食品卫生，提高职工就餐满意度，为职工食宿提供保障

（5）年度预算安排。2023 年度一般公共预算财政拨款安排工作经费128万元。

（6）绩效目标

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			食堂及县领导宿舍开支
主管部门及代码			[003]凤台县人民政府办公室		实施单位		凤台县人民政府后勤服务中心
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	128.00	年度资金总额：		128.00
			其中：财政拨款	128.00	其中：财政拨款		128.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	为提高食堂管理水平，增强食堂员工服务意识，改进菜的质量、花色品种，搞好食品卫生，提高县领导就餐满意度，为县领导食宿提供保障。				为提高食堂管理水平，增强食堂员工服务意识，改进菜的质量、花色品种，搞好食品卫生，提高职工就餐满意度，为职工食宿提供保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	每餐就餐人数		≥40人
						就餐顿数		≥3顿
			每餐就餐人数	≥40人		就餐顿数		≥3顿
			人员工资、食堂及县领导宿舍维修维护	≥128万元		人员工资、食堂及县领导宿舍维修维护		≥148万元
			就餐顿数	≥3顿		每餐就餐人数		≥40人
						人员工资、食堂及县领导宿舍维修维护		≥128万元
		质量指标	保证食品安全的重要性	100%保证	质量指标	保证食品安全的重要性		100%保证
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性		合规
						保证食品安全的重要性		100%保证
						经费支出合规性		合规
		时效指标	就餐时间	全年12个月	时效指标	就餐时间		全年12个月
						就餐时间		全年12个月
		成本指标			成本指标	全年项目经费		148万元
			全年项目经费	128万元		全年项目经费		128万元
	效益指标	经济效益指标	做好县领导等同志的后勤保障，有效提高全县经济效益增长	有效提高	经济效益指标	做好县领导等同志的后勤保障，有效提高全县经济效益增长		有效提高
						做好县领导等同志的后勤保障，有效提高全县经济效益增长		有效提高
		社会效益指标			社会效益指标	立足机关，服务机关，以优质的服务、赢得了各级领导和群众的好评		有效促进
			立足机关，服务机关，以优质的服务、赢得了各级领导和群众的好评	有效促进		立足机关，服务机关，以优质的服务、赢得了各级领导和群众的好评		有效促进
		生态效益指标	提升后勤中心工作人员的垃圾分类意识	有效提升	生态效益指标	提升后勤中心工作人员的垃圾分类意识		有效提升
						提升后勤中心工作人员的垃圾分类意识		有效提升
		可持续影响指标	有效保障后勤中心正常运转的持续性	有效保障	可持续影响指标	有效保障后勤中心正常运转的持续性		有效保障
						有效保障后勤中心正常运转的持续性		有效保障
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	服务对象满意度		≥95%
			服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度		≥95%

（二）机关运行经费。

凤台县政府办部门2023年机关运行经费财政拨款预算58.2万元，比2022年预算增加22.45万元，增长62.8%，增长主要原因是人员变动经费调整。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县政府办部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0。单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，凤台县政府办部门6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1187.7万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：政府办部门预算公开表.xls