凤台县人民政府后勤服务中心2023年部门预算

                                                 

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县人民政府后勤服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县人民政府后勤服务中心2023年收支总预算618万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县人民政府后勤服务中心2023年收入预算618万元，其中，本年收入618万元，上年结转收入0万元。

本年收入618万元，收入全部为一般公共预算拨款收入618万元，占100%，比2022年预算无增减，原因主要是我单位主要任务没有变动。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县人民政府后勤服务中心2023年支出预算618万元，比2022年预算无增减，原因主要是我单位职责无变动。其中支出全部为项目支出，618万元，占100%，主要用于人员工资及日常运转和食堂、宿舍开支。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县人民政府后勤服务中心2023年财政拨款收支预算618万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款618万元。支出按功能分类分全部为：一般公共服务支出618万元，占100%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县人民政府后勤服务中心2023年一般公共预算支出618万元，比2022年预算无增减，主要原因：我单位职能未变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出618万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算128万元，比2022年预算减少490万元，下降79.28%，下降原因主要是将人员工资及运转经费项目列入机关服务。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2023年预算490万元，比2022年预算增加490万元，增长490%，增长原因主要是主要是将人员工资及运转经费项目列入机关服务。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县人民政府后勤服务中心2023年一般公共预算基本支出0万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县人民政府后勤服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县人民政府后勤服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县人民政府后勤服务中心2023年预算共安排项目支出618万元，比2022年预算无增减，原因主要是我单位工作职能未发生变动。全部是本年财政拨款安排618万元，即一般公共预算拨款安排618万元，

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县人民政府后勤服务中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县人民政府后勤服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

根据预算绩效管理要求，凤台县人民政府后勤服务中心对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目。

1.“人员工资及运转经费”项目。

（1）项目概述：确保县后勤服务中心人员工资和社保缴纳；后勤服务中心日常工作的正常运行。

（2）立项依据：确保县后勤服务中心人员工资和社保缴纳；后勤服务中心日常工作的正常运行

（3）实施主体。该项目由凤台县人民政府后勤服务中心实施。

（4）起止时间。该项目计划长期实施。按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为 2023年1月1日至 2023年12月31日。

（5）项目内容。确保县后勤服务中心人员工资和社保缴纳；后勤服务中心日常工作的正常运行。

（6）年度预算安排。2023年度一般公共预算财政拨款项目资金 490万元。

（7）绩效目标

 

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称			后勤服务中心人员工资及运转经费
主管部门			凤台县人民政府办公室		实施单位		凤台县人民政府后勤服务中心
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	490	年度资金总额：		490
			其中：财政拨款	490	其中：财政拨款		490
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标
	目标1：确保县后勤服务中心人员工资和社保缴纳  目标2：后勤服务中心日常工作的正常运行。目标3：保障后勤中心党建、宣传工作				目标1：确保县后勤服务中心人员工资和社保缴纳  目标2：后勤服务中心日常工作的正常运行。目标3：保障后勤中心党建、宣传工作
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	工作人员数量	54人	数量指标	工作人员数量	54人
		质量指标	后勤服务	高质量	质量指标	后勤服务	高质量
		时效指标	项目计划完成时间	年底之前	时效指标	项目计划完成时间	年底之前
		成本指标	项目计划成本	260万元	成本指标	项目计划成本	260万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	后勤服务的提高带动经济发展	定性指标	经济效益 指标	后勤服务的提高带动经济发展	定性指标
		社会效益 指标	立足机关、服务机关，以优质的服务赢得了社会各界好评	定性指标	社会效益 指标	立足机关、服务机关，以优质的服务赢得了社会各界好评	定性指标
		生态效益 指标	经费的保障对生态环境影响较高	定性指标	生态效益 指标	经费的保障对生态环境影响较高	定性指标
		可持续影响 指标	健全的制度，为可持续提供保障	定性	可持续影响 指标	健全的制度，为可持续提供保障	定性
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	90%

 

2.“食堂及县领导宿舍开支”项目。

（1）项目概述：为提高食堂管理水平，增强食堂员工服务意识，改进菜的质量、花色品种，搞好食品卫生，提高职工就餐满意度，为职工食宿提供保障。

（2）立项依据：确保食堂正常运转。

（3）起止时间。该项目计划长期实施。按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为 2023年1月1日至 2023 年12月31日。

（4）项目内容。搞好食品卫生，提高职工就餐满意度，为职工食宿提供保障

（5）年度预算安排。2023 年度一般公共预算财政拨款安排工作经费128万元。

（6）绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标申报表
（  2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			食堂及县领导宿舍开支
主管部门及代码			[003]凤台县人民政府办公室		实施单位		凤台县人民政府后勤服务中心
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	128.00	年度资金总额：		128.00
			其中：财政拨款	128.00	其中：财政拨款		128.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	为提高食堂管理水平，增强食堂员工服务意识，改进菜的质量、花色品种，搞好食品卫生，提高县领导就餐满意度，为县领导食宿提供保障。				为提高食堂管理水平，增强食堂员工服务意识，改进菜的质量、花色品种，搞好食品卫生，提高职工就餐满意度，为职工食宿提供保障。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	每餐就餐人数		≥40人
						就餐顿数		≥3顿
			每餐就餐人数	≥40人		就餐顿数		≥3顿
			人员工资、食堂及县领导宿舍维修维护	≥128万元		人员工资、食堂及县领导宿舍维修维护		≥148万元
			就餐顿数	≥3顿		每餐就餐人数		≥40人
						人员工资、食堂及县领导宿舍维修维护		≥128万元
		质量指标	保证食品安全的重要性	100%保证	质量指标	保证食品安全的重要性		100%保证
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性		合规
						保证食品安全的重要性		100%保证
						经费支出合规性		合规
		时效指标	就餐时间	全年12个月	时效指标	就餐时间		全年12个月
						就餐时间		全年12个月
		成本指标			成本指标	全年项目经费		148万元
			全年项目经费	128万元		全年项目经费		128万元
	效益指标	经济效益指标	做好县领导等同志的后勤保障，有效提高全县经济效益增长	有效提高	经济效益指标	做好县领导等同志的后勤保障，有效提高全县经济效益增长		有效提高
						做好县领导等同志的后勤保障，有效提高全县经济效益增长		有效提高
		社会效益指标			社会效益指标	立足机关，服务机关，以优质的服务、赢得了各级领导和群众的好评		有效促进
			立足机关，服务机关，以优质的服务、赢得了各级领导和群众的好评	有效促进		立足机关，服务机关，以优质的服务、赢得了各级领导和群众的好评		有效促进
		生态效益指标	提升后勤中心工作人员的垃圾分类意识	有效提升	生态效益指标	提升后勤中心工作人员的垃圾分类意识		有效提升
						提升后勤中心工作人员的垃圾分类意识		有效提升
		可持续影响指标	有效保障后勤中心正常运转的持续性	有效保障	可持续影响指标	有效保障后勤中心正常运转的持续性		有效保障
						有效保障后勤中心正常运转的持续性		有效保障
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	服务对象满意度		≥95%
			服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度		≥95%

 

（二）机关运行经费。

凤台县人民政府后勤服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

凤台县人民政府后勤服务中心2023年政府采购预算0.7万元。其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县人民政府后勤服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，凤台县人民政府后勤服务中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款618万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件 公开.xls

 

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