关于凤台县2023年财政预算及部门预算（草案）的报告

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《安徽省预算审查监督条例》规定，受县人民政府委托，我向县人大常委会报告凤台县2023年财政预算（草案），请予审议。同时，将县妇联、团县委、县老干局、县数据资源局、县自规局（部门）、县宣传部（部门）、县文旅体局（部门）、县交通局（部门）、县政法委、县凤台县农业农村局（部门）、县民政局（部门）、县退役军人事务局等12个部门（单位）2023年部门预算（草案）一并提交审议。

一、2023年财政预算草案

（一）一般公共预算安排情况

全县一般公共预算安排情况：2023年，全县一般公共预算收入256600万元，较2022年年初预算237600万元增长8%。按照现行财政体制计算，全县全部可用财力438319万元，其中：一般公共预算收入256600万元，上级补助收入135000万元，地方政府一般债务收入1719万元（拨付凤台县农业农村局用于农田水利“最后一公里”建设项目），上年结转结余收入21545万元，调入预算稳定调节基金11822万元，调入其他资金18792万元，上解上级7159万元。安排财政支出预算438319万元，财政收支平衡。2023年，县本级一般公共预算收入221370万元。按照现行财政体制计算，县本级全部可用财力418945万元，安排财政支出预算418945万元，财政收支平衡。

全县主要一般公共预算收入预算安排为：税收收入221500万元，其中：增值税134100万元，企业所得税4100万元，个人所得税3000万元，资源税40000万元，城建税12000万元，房产税7000万元，城镇土地使用税5000万元，土地增值税3700万元，契税8100万元。非税收入35100万元，其中：专项收入12700万元，罚没和行政事业性收费收入9000万元，国有资源（资产）有偿使用收入13000万元，政府住房基金收入400万元。

全县主要一般公共预算支出预算安排为：一般公共服务支出22512万元，国防支出259万元，公共安全支出17646万元，教育支出91210万元，科学技术支出6549万元，文化旅游体育与传媒支出3096万元，社会保障和就业支出93342万元，卫生健康支出35220万元，节能环保支出14014万元，城乡社区支出35908万元，农林水支出64856万元，交通运输支出3438万元，资源勘探工业信息等支出2299万元，商业服务业等支出753万元，金融支出1255万元，自然资源海洋气象等支出4260万元，住房保障支出22327万元，粮油物资储备支出462万元，预备费8000万元，灾害防治及应急管理支出3127万元，债务付息支出7786万元。

县本级一般公共预算收入项目预算安排为：税收收入168195万元，其中：增值税116600万元，企业所得税820万元，个人所得税2780万元，资源税40000万元，城建税9880万元，房产税6010万元，城镇土地使用税1640万元，土地增值税2620万元，车船使用税1590万元，契税2100万元。非税收入35100万元，其中：专项收入12700万元，罚没和行政事业性收费收入9000万元，国有资源（资产）有偿使用收入13000万元，政府住房基金收入400万元。

县本级一般公共预算支出项目预算安排为：一般公共服务支出12484万元，国防支出259万元，公共安全支出17630万元，教育支出91210万元，科学技术支出5192万元，文化旅游体育与传媒支出3096万元，社会保障和就业支出91472万元，卫生健康支出34825万元，节能环保支出13987万元，城乡社区支出34950万元，农林水支出61361万元，交通运输支出3438万元，资源勘探工业信息等支出2299万元，商业服务业等支出753万元，金融支出1255万元，自然资源海洋气象等支出4260万元，住房保障支出21099万元，粮油物资储备支出462万元，预备费8000万元，灾害防治及应急管理支出3127万元，债务付息支出7786万元。

（二）政府性基金预算安排情况

2023年政府性基金预算收入111651万元，上年结转结余24401万元，上级补助收入5249万元，地方政府专项债务转贷收入11000万元（其中：凤台县人民医院用于新院区建设项目3000万元，县交通局用于G345西淝河特大桥及连接线工程8000万元），调入一般公共预算17000万元，政府性基金可用财力135301万元，基金预算支出按照与基金预算收入相对应、专款专用的原则安排支出135301万元。其中主要项目收支预算情况：国有土地使用权出让收入100751万元；国有土地收益基金收入8800万元，城市基础设施配套费收入1500万元。城乡社区支出110524万元，交通支出8000万元（政府收费公路专项债券收入安排），其他支出3552万元（其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3000万元），债务付息支出13225万元。

（三）社会保险基金预算安排情况

2023年全县社保基金（城乡居民基本养老保险）预算收入33489万元，社保基金预算安排支出18277万元，当期收支结余15212万元，上年结余109267万元，年末滚存结余124478万元。

（四）国有资本经营预算安排情况

2023年国有资本经营预算收入57万元，上年结转67万元，国有资本经营预算支出按照与收入相对应、专款专用的原则安排支出124万元。全年国有资本经营预算支出124万元。

（五）预算绩效设置情况

按照上级要求，2023年实行全面预算绩效管理，县级部门预算项目编制了项目支出预算绩效目标，县级部门编制了部门整体支出绩效目标。

二、2023年度部门预算草案

提交县人大常委会审议的县妇联、团县委、县老干局、县数据资源局、县自规局（部门）、县宣传部（部门）、县文旅体局（部门）、县交通局（部门）、县政法委、县凤台县农业农村局（部门）、县民政局（部门）、县退役军人事务局等12个部门（单位）2023年部门预算编制说明（草案）已发至各位委员，请大家多提宝贵意见。

三、2023年财政工作重点

县财政将继续认真贯彻落实中央、省市及县委县政府的决策部署，按照县人大的有关决议，正确把握经济形势，树牢“大财政”理念，积极履行职责，全力防范风险，深入推进改革，努力完成全年财政收支预算，助力建设美好凤台。

（一）加强财政收入组织工作

一是着力培植财源税源。以经济转型升级为主攻方向，充分发挥财政职能作用，创新扶持方式，严格落实留抵退税等各项组合式税费支持政策，重点加强对中小微企业、先进制造业等重点领域的支持力度，做优存量企业，做大新兴产业，助力市场主体迸发出更大发展活力，从而培育新的经济和税收增长点。二是加强收入分析预测。加强与税务等征管部门沟通联系，结合宏观经济运行和减税降费政策落实对收入的影响情况，认真分析预测每月、每季收入情况，及时发现收入征管工作中存在的全局性和阶段性困难、问题，并进行有针对性的工作安排。三是坚持依法依规组织财政收入。抓好落实减税降费政策与抓实财政收入管理的有机结合，确保财政收入平稳有序增长。四是认真摸排税源情况。以“保存量、促增量”为工作导向，加大全县税源摸底工作力度，特别是对重点行业重点税源税收监控力度，建立台账、跟踪数据、滚动管理。五是落实收入组织具体工作。进一步完善协税护税工作机制，加强涉税信息交流共享，依法依规、适时适度开展税收清欠、清理、清查、清算工作，加强非税收入管理，规范征管，确保各项非税收入及时足额缴库。

（二）加大民生领域财政投入

继续牢固树立“过紧日子”思想，坚持政府带头过紧日子、老百姓过好日子，继续压减一般性支出和非重点、非刚性支出，严控“三公两费”支出，财政一般公共预算支出将更多地向普惠性、基础性、兜底性民生支出倾斜，支持办好为民实事项目，同时削减低效的、无效的支出。不断加大教育投入，支持扩大优质教育资源供给，推进学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、普通高中多样特色发展，促进职业教育发展，引进优质高校资源。支持乡村振兴战略全面推进，持续深化农村人居环境整治，提升村容村貌，巩固脱贫攻坚成果，支持因地制宜发展特色产业，以产业为支撑，带动乡村发展。整合利用各级财政资金，形成资金合力，完善道路交通基础设施路网建设，促进城乡融合发展。不断加大财政投入，支持提升医疗卫生服务水平，切实解决群众看病难、看病贵等问题，及时兑现城乡居民医疗和养老社会保障各类补助。继续推进养老服务业建设，拓展社区居家养老服务建设，加快推进医疗机构和养老机构合作共建。

（三）深化预算管理机制改革

进一步推进预算管理改革，规范部门预算编制与管理，严格按照零基预算改革要求，预算安排坚持量入为出、有保有压、打破基数概念和支出固化格局。硬化预算约束的同时， 完善绩效目标约束机制，开展绩效运行“双监控”，全面夯实预算绩效管理基础工作，完善绩效目标全面覆盖“四本预算”的管理体系。深化政府投融资机制改革，积极推广政企合作，鼓励社会资本通过特许经营等方式，参与城市基础设施等有一定收益的公益性事业投资和运营。继续开展会计信息质量检查，以提高会计信息质量为目的，有针对性的选择部分重点行业及行政事业单位开展会计信息质量检查，规范财政收支行为，提高财政资金使用效益。

（四）守住区域安全发展底线

一是加大财政政策支持力度，确保粮食、能源、卫生健康等重要行业和关键领域安全。二是按照“谁举借、谁偿还，谁主管、谁负责”及属地管理等原则，履行好本地区、本领域防范化解债务风险的主体责任和管理责任，做到守土有责、守土有方、守土有效，强化责任追究，积极争取中央、省和金融机构支持，助力防范化解债务风险，确保在债务问题上“不出事”“不冒泡”，牢牢守住不发生系统性区域性风险底线。三是全面提高公共安全保障能力，支持加强地质灾害、洪涝、旱灾等灾害防御，支持提高应急管理、抢险救援和防灾减灾的能力。四是保持财政可持续发展，把握经济社会发展形势，统筹考虑当前与长远的关系，加强财政承受能力评估，把好财政支出关口，继续加强财政库款监测，重视财政资金安全管理，真正把财政资金安全管理摆到应有的重要位置。

主任、各位副主任、各位委员，唯有奋斗才能不负新时代，唯有实干才能不辱新使命。2023年我们将在县委县政府的坚强领导下，自觉接受人大、政协的监督指导，持续深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，认真落实积极的财政政策，改革创新，担当作为，优化支出保重点，精细管理提效能，努力以优异的工作业绩，圆满完成各项财政工作任务，谱写财政事业发展新篇章，全面促进全县经济社会高质量发展。