凤台县人民政府后勤服务中心2022年度部门决算_基层政务公开

索引号：	003065889/202309-00018	信息分类：	政府办年度预决算
内容分类：	综合政务,财政、金融、审计、统计,财政预决算	发文日期：	2023-09-01 09:10
发布机构：	凤台县人民政府	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	凤台县人民政府后勤服务中心2022年度部门决算	点击量：
文号：		关键词：

索引号：	003065889/202309-00018
信息分类：	政府办年度预决算
内容分类：	综合政务,财政、金融、审计、统计,财政预决算
发文日期：	2023-09-01 09:10
发布机构：	凤台县人民政府
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名称：	凤台县人民政府后勤服务中心2022年度部门决算
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凤台县人民政府后勤服务中心2022年度

部门决算

2023年9月

第一部分 凤台县人民政府后勤服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县人民政府后勤服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县人民政府后勤服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

凤台县人民政府后勤服务中心2022年度部门决算情况

第一部分凤台县人民政府后勤服务中心概况

一、部门职责

1.维护单位稳定，保持单位发展，做好社会管理综合治理工作，认真完成县委、县政府安排的各项工作任务。

2.做好机关食堂、领导住宿的管理，完成县委、县政府领导安排的公务接待，提高服务管理水平。

3.做好县政府大院供暖（冷）设施、中央空调、二次供水、视频监控、消防预警系统等重要部位的操作与管理，保持设备、设施正常运行。

4.做好大桥公园的建设与管理，进一步提升和完善大桥公园的道路、设施、绿化和整体环境水平。

5.做好县体育文化中心管理服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，凤台县人民政府后勤服务中心2022年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，没有增减。

纳入凤台县人民政府后勤服务中心2022年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	凤台县人民政府后勤服务中心单位本级

第二部分凤台县人民政府后勤服务中心2022年度部门

决算表

一、收入支出决算总表

				公开01表
部门：凤台县人民政府后勤服务中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	579.89	一、一般公共服务支出	32	579.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	37.51	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	617.41	本年支出合计	58	579.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.79	年末结转和结余	60	42.30
	30			61
总计	31	622.19	总计	62	622.19

二、收入决算表

										公开02表
部门：凤台县人民政府后勤服务中心										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	617.41	579.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.51
201			一般公共服务支出	617.41	579.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.51
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	587.41	549.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.51
2010302			一般行政管理事务	549.89	549.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.51
20132			组织事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

								公开03表
部门：凤台县人民政府后勤服务中心								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	579.89	221.55	358.35	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	579.89	221.55	358.35	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	549.89	221.55	328.35	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	549.89	221.55	328.35	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：凤台县人民政府后勤服务中心						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	579.89	一、一般公共服务支出	30	579.89	579.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	579.89	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	579.89	579.89	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	579.89	总计	58	579.89	579.89	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：凤台县人民政府后勤服务中心						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	579.89	221.55	358.35
201			一般公共服务支出	579.89	221.55	358.35
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	549.89	221.55	328.35
2010302			一般行政管理事务	549.89	221.55	328.35
20132			组织事务	30.00	0.00	30.00
2013202			一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表
部门：凤台县人民政府后勤服务中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	211.55	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	91.48	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	10.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		221.55	公用经费合计					0.00

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：凤台县人民政府后勤服务中心

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：凤台县人民政府后勤服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
部门：凤台县人民政府后勤服务中心						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：凤台县人民政府后勤服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分凤台县人民政府后勤服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计622.19万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计622.19万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少159.82万元，下降20.43%，主要原因：减少经费开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计617.41万元，其中：财政拨款收入579.89万元，占93.92%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入37.51万元，占6.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计579.89万元，其中：基本支出221.55万元，占38.21%；项目支出358.35万元，占61.79%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计447.6万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计447.6万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少18.46万元，下降3.96%，主要原因：减少经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出579.89万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少197.33万元，下降25.38%，主要原因：减少经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出579.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出579.89万元，占100%;社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为618万元，支出决算为579.89万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于预算数的主要原因:减少开支。其中:基本支出221.55万元，占38.21%；项目支出358.35万元，占61.79%。具体情况如下：

1. 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为618万元，支出决算为549.89万元，完成年初预算的88.97%，决算数小于预算数的主要原因是减少开支。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的300000%，决算数大于预算数的主要原因是增加文明创建工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出221.55万元，其中：人员经费221.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县人民政府后勤服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县人民政府后勤服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县人民政府后勤服务中心机关运行经费支出0万元，比2021年减少246.6万元，下降100%，主要原因是减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，凤台县人民政府后勤服务中心政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县人民政府后勤服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金328.34万元，占项目预算总额的91.63%。从评价情况看，“人员工资及运转经费、食堂及宿舍开支”按照年初计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。本部门组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门整体预算618万元，全年执行数579.89万元，其中财政拨款579.89万元。全年支出较小于预算数，减少原因是减少开支。年未项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果。凤台县人民政府后勤服务中心在2022年度部门决算中反映“人员工资及运转经费、食堂及宿舍开支”2个项目绩效自评结果。（1）人员工资及运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为480万元，执行数为200.38万元，完成预算的41.74%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定工作计划全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。发现的主要问题及原因：资金拨付周期较长。下一步改进措施：加快推进资金拨付力度。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			人员工资及运转经费
主管部门			凤台县人民政府办公室			实施单位	凤台县人民政府后勤服务中心
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	480		200.38		100	41.74	98
			其中：本年财政拨款	480		200.38		-	41.74	-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	目标1：确保县后勤服务中心人员工资和社保缴纳目标2：后勤服务中心日常工作的正常运行					目标1完成情况：补缴了以前年度养老保险目标2完成情况：后勤服务中心日常工作的正常运行
2021年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工作人员数量		10	51	51	5	持平
			宣传工作至少4次		10	4	4	5	持平
			后勤服务人次		10	4000	4258	10	超额
		质量指标	后勤服务		10	定性指标	定性指标	10	持平


		时效指标	项目计划完成1年		10	12	12	10	持平


		成本指标	经费282万元		10	480	200.38	8	超额


	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动各项资金		10	20	20	10	持平


		社会效益指标	增强职工满意度，促进党群关系		10	100	100	10	超额


		生态效益指标	环保政策的宣传对生态环境的影响程度		10	定性指标	定性指标	10


		可持续影响指标	健全的制度，为可持续提供保障		10	定性指标	定性指标	10	持平


	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县职工满意度		10	90	90	10	超额


总分					100			98

（2）食堂及宿舍开支项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为128万元，执行数为127.95万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定计划全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			食堂及宿舍开支
主管部门						实施单位	凤台县人民政府后勤服务中心
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	128		127.95		100	99.96	98
			其中：本年财政拨款	128		127.95		100	99.96	-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	为提高食堂管理水平，增强食堂员工服务意识，改进菜的质量、花色品种，搞好食品卫生，提高县领导就餐满意度，为县领导食宿提供保障。					为提高食堂管理水平，增强食堂员工服务意识，改进菜的质量、花色品种，搞好食品卫生，提高县领导就餐满意度，为县领导食宿提供保障。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每餐就餐人数		10	40人	40人	10	持平
		质量指标	保证食品安全的重要性		10	质量100%保证	质量100%保证	10	超额


		时效指标	项目计划完成时间		10	全年	全年	10	持平


		成本指标	全年项目成本		10	128	127.95	9	持平


	效益指标 (30分)	经济效益指标	做好后勤保障，有效提高全县经济效益增长		10	有效提高	有效提高	9	持平


		社会效益指标	立足机关，服务机关，以优质的服务、赢得了各级领导和群众的好评		10	95	100	10	超额


		生态效益指标	提升后勤中心工作人员的垃圾分类意识		10	100	100	10	持平


		可持续影响指标	健全的制度，为可持续提供保障		10	定性指标	定性指标	10	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		10	90	95	10	超额
		……
总分					100			98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2022年度食堂及宿舍开支项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

监督电话：0554-8611866

单位邮箱：1486579577@qq.com

附件5：凤台县人民后勤服务中心项目绩效评价报告.docx

凤台县人民政府后勤服务中心(1).XLS