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依申请公开凤台县人民政府办公室（本级）2022年度部门决算
凤台县人民政府办公室（本级）
2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 凤台县政府办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县政府办2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县政府办2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
凤台县政府办2022年度部门决算情况
第一部分 凤台县政府办概况
一、部门职责
1.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
2.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
3.研究县政府各部门和各乡、镇政府向县政府请示的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
4.督促、检查县政府各部门和各乡、镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志批示、指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。
5.负责市人大、市政协和县人大、县政协交县政府的有关议案、建议和提案的办理工作。
6.协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理突发事件的应急处置工作。
7.负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志批示、指示。
8.根据县政府的工作计划，搜集整理信息，组织开展专题调查研究，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。
9.受理群众来电、来信、来访以及网民投诉办理的督查督办。
10.负责全县政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作。
11.负责县政府接待、会务、联络工作。
12.贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作的方针政策和法律法规，管理全县外事工作；归口管理本县因公出国（境）工作；按照上级外事部门授权和出国（境）管理分工，审核本县因公出国（境）任务，统一办理因公出访人员的护照、签证手续；指导、管理本县涉外活动；指导、协调有关部门处理涉外（港、澳）突发事件，参与处理涉外案件。
13.负责联系驻凤银行金融机构，加强对地方非银行金融机构的监管工作。负责研究拟订推进地方非银行金融机构发展的政策、措施并组织实施。
14.负责协调、指导全县的依法行政和政府法制工作，开展行政复议和县政府规范性文件拟订、审查、发布和解释等工作。
15.负责县政务中心安全保卫、物业、水、电、车辆管理以及绿化、维护等工作。
16.负责全县会展节庆活动的协调、规划工作。
17.办理县政府和县政府领导交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，凤台县人民政府办公室2022年度部门决算包括：单位本级决算，无其他下属单位决算。纳入凤台县人民政府办公室2022年度部门决算单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤台县人民政府办公室(本级) |
第二部分 凤台县政府办2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：淮南市凤台县人民政府办公室 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,219.35 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,030.48 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
128.25 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
20.45 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
40.17 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,219.35 |
本年支出合计 |
58 |
1,219.35 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,219.35 |
总计 |
62 |
1,219.35 |
|
收入决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||||
|
部门：淮南市凤台县人民政府办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||
|
合计 |
1,219.35 |
1,219.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,030.48 |
1,030.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
980.48 |
980.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
328.31 |
328.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
17.81 |
17.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2010303 |
机关服务 |
634.36 |
634.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.25 |
128.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
108.10 |
108.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
46.13 |
46.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
20.15 |
20.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.15 |
20.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.45 |
20.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.45 |
20.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.78 |
11.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.17 |
8.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
40.17 |
40.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.17 |
40.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.37 |
21.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||||
|
部门：淮南市凤台县人民政府办公室 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
合计 |
1,219.35 |
517.17 |
702.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,030.48 |
328.31 |
702.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
980.48 |
328.31 |
652.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
328.31 |
328.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
17.81 |
0.00 |
17.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010303 |
机关服务 |
634.36 |
0.00 |
634.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.25 |
128.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
108.10 |
108.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
46.13 |
46.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
20.15 |
20.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.15 |
20.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.45 |
20.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.45 |
20.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.78 |
11.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.17 |
8.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
40.17 |
40.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.17 |
40.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.37 |
21.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：淮南市凤台县人民政府办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,219.35 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,030.48 |
1,030.48 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
128.25 |
128.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
20.45 |
20.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
40.17 |
40.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,219.35 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
1,219.35 |
1,219.35 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
1,219.35 |
总计 |
58 |
1,219.35 |
1,219.35 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：淮南市凤台县人民政府办公室 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,219.35 |
517.17 |
702.17 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,030.48 |
328.31 |
702.17 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
980.48 |
328.31 |
652.17 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
328.31 |
328.31 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
17.81 |
0.00 |
17.81 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
634.36 |
0.00 |
634.36 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.25 |
128.25 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
108.10 |
108.10 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
46.13 |
46.13 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
20.15 |
20.15 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.15 |
20.15 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.45 |
20.45 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.45 |
20.45 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.78 |
11.78 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.17 |
8.17 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
40.17 |
40.17 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.17 |
40.17 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.37 |
21.37 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
||
|
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：淮南市凤台县人民政府办公室 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
412.53 |
302 |
商品和服务支出 |
34.74 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
117.63 |
30201 |
办公费 |
7.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
77.13 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
113.85 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.49 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.48 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.29 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.17 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.05 |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
21.37 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.09 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
69.90 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
9.76 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
20.15 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
39.99 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.14 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.11 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
19.50 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
482.43 |
公用经费合计 |
34.74 |
||||||
|
|
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：淮南市凤台县人民政府办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
（注：政府办2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。）
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：淮南市凤台县人民政府办公室 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
（注：政府办2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）
第三部分 凤台县政府办2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1219.35万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1219.35万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加132.19万元，增长12.16%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目费用增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1219.35万元，其中：财政拨款收入1219.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1219.35万元，其中：基本支出517.17万元，占42.41%；项目支出702.17万元，占57.59%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1219.35万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1219.35万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加132.19万元，增长12.16%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1219.35万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.19万元，增长12.16%。一是人员经费增加；二是项目费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1219.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1030.48万元，占84.51%;社会保障和就业（类）支出128.25万元，占10.52%；住房保障（类）支出40.17万元，占3.29%；卫生健康（类）支出20.45万元，占1.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为916.88万元，支出决算为916.88万元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是项目费用增加。其中:基本支出517.17万元，占42.41%；项目支出702.17万元，占57.58%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为213.76万元，支出决算为328.31万元，完成年初预算的153.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.81万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为593.00万元，支出决算为634.36万元，完成年初预算的106.97%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目经费增加。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为6.67万元，支出决算为46.13万元，完成年初预算的691.6%，决算数大于预算数的主要原因是退休费调整。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为28.49万元，支出决算为28.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为14.24万元，支出决算为33.48万元，完成年初预算的238.11%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金补缴。
8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.71万元，支出决算为20.15万元，完成年初预算的283.8%，决算数大于预算数的主要原因新增抚恤金。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）初预算为11.78万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）初预算为8.17万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）初预算为21.37万元，支出决算为21.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）初预算为18.19万元，支出决算为18.8万元，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴金额调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出517.17万元，其中：人员经费412.53万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费34.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
凤台县政府办2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
凤台县政府办2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，凤台县政府办机关运行经费支出34.74万元，比2021年减少3.26万元，增长下降8.57%，主要原因是机关运行经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，凤台县政府办政府采购支出总额175.2万元，其中：购服务支出134.6万元；购买货物支出40.6万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，凤台县政府办共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金593万元。
组织对“水电燃气费”、“ 物业管理及保安服务费”、 “设施维护维修费及电视电视电话费”、 “政府办业务费及四送一服经费”4个项目开展了部门评价，共涉及资金593万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本达到预期绩效目标。评价结果显示，从整体情况来看，我单位严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度部门决算中反映“水电燃气费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
水电燃气费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.6分。全年预算数为215万元，执行数为215万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：县政务中心大院内水、电、气均安全正常使用。
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项目支出绩效自评表 |
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（2022 年度） |
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项目名称 |
水电燃气费 |
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主管部门 |
凤台县人民政府办公室 |
实施单位 |
县政府办行财室 |
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资金情况 （万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
215 |
215 |
10 |
100% |
10 |
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其中：本年财政拨款 |
215 |
215 |
- |
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- |
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其他资金 |
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- |
|
- |
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年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
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保障县政务中心大院内水、电、气的正常使用。 |
完成情况：县政务中心大院内水、电、气均安全正常使用。 |
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存在的问题： |
整改的措施与建议： |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
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产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：县政务中心大院内ABC楼会议中心供电量 |
5 |
160万度 |
160万度 |
5 |
持平 |
||
|
指标2：县政务中心大院内ABC楼会议中心供水量 |
5 |
5.6万立方 |
5.6万立方 |
5 |
持平 |
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|
指标3：县政务中心大院内ABC楼会议中心供气量 |
5 |
23万立方 |
23万立方 |
5 |
持平 |
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质量指标 |
指标1：供电情况 |
5 |
高质量 |
达成预期指标 |
5 |
持平 |
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指标2：供水情况 |
5 |
高质量 |
达成预期指标 |
5 |
持平 |
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|
指标3：供燃气情况 |
5 |
高质量 |
达成预期指标 |
5 |
持平 |
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时效指标 |
指标1：供电及时率 |
3 |
正常 |
达成预期指标 |
3 |
持平 |
|||
|
指标2：供水及时率 |
3 |
正常 |
达成预期指标 |
3 |
持平 |
||||
|
指标3：供燃气及时率 |
3 |
正常 |
达成预期指标 |
3 |
持平 |
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成本指标 |
指标1：水电燃气费 |
11 |
215万元 |
215万元 |
11 |
持平 |
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效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益。 |
10 |
有效提高 |
达成预期指标 |
10 |
持平 |
||
|
社会效益 指标 |
营造凤台良好服务形象。 |
10 |
有效提高 |
达成预期指标 |
10 |
持平 |
|||
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生态效益 指标 |
大力宣传节能减排，提升县政府中心工作人员的节能意识。 |
5 |
有效提升 |
达成预期指标 |
4 |
持平 |
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可持续影 响指标 |
有效保障县政务中心机关正常运转的持续性。 |
5 |
有效保障 |
达成预期指标 |
5 |
持平 |
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满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
机关工作人员满意度 |
10 |
大于95% |
92% |
9.6 |
未达 |
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总分 |
100 |
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98.6 |
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所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
3.部门评价结果。详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告.docx
皖公网安备34042102000001号