凤台县人民政府后勤服务中心2024年部门预算

凤台县人民政府后勤服务中心2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.凤台县人民政府后勤服务中心2024年收支总表

2.凤台县人民政府后勤服务中心2024年收入总表

3.凤台县人民政府后勤服务中心2024年支出总表

4.凤台县人民政府后勤服务中心2024年财政拨款收支总表

5.凤台县人民政府后勤服务中心2024年一般公共预算支出表

6.凤台县人民政府后勤服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县人民政府后勤服务中心2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县人民政府后勤服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县人民政府后勤服务中心2024年项目支出表

10.凤台县人民政府后勤服务中心2024年政府采购支出表

11.凤台县人民政府后勤服务中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、主要职责

1.维护单位稳定，保持单位发展，做好社会管理综合治理工作，认真完成县委、县政府安排的各项工作任务。

2.做好机关食堂、领导住宿的管理，完成县委、县政府领导安排的公务接待，提高服务管理水平。

3.做好县政府大院供暖（冷）设施、中央空调、二次供水、视频监控、消防预警系统等重要部位的操作与管理，保持设备、设施正常运行。

4.做好大桥公园的建设与管理，进一步提升和完善大桥公园的道路、设施、绿化和整体环境水平。

5.做好县体育文化中心管理服务。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，凤台县人民政府后勤服务中心2024年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

三、2024年度主要工作任务

1.做好大桥公园的建设与管理，进一步提升和完善大桥公园的道路、设施、绿化和整体环境水平。

2.加强对现在国有资产的管理，建立健全国有资产台账，保证国有资产的保值、增值，充分发挥国有资产应有的社会效能和经济收益。

3.认真做好县体育文化中心管理服务。

4.推进信息化、精准化、规范化建设，用心用情做好服务管理工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门（单位）预算表

 

                                                         

 

   部门（单位）公开表1

   

 

 

 

 

 

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

                                                        

 

   部门（单位）公开表3

 

 

 

 

 

 

                                                             

部门（单位）公开表4

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

   部门（单位）公开表7

 

注：凤台县人民政府后勤服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 部门（单位）公开表8

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

                                                     部门（单位）公开表10

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

 

注：凤台县人民政府后勤服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县人民政府后勤服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。凤台县人民政府后勤服务中心2024年收支总预算592万元，收入全是一般公共预算拨款收入592万元，支出全是一般公共服务支出592万元。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县人民政府后勤服务中心2024年收入预算592万元，其中，本年收入592万元，上年结转收入0万元。

本年收入592万元，全部是一般公共预算拨款收入592万元，占100%，比2023年预算减少26万元，下降4.2%，下降原因主要是减少开支。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县人民政府后勤服务中心2024年支出预算592万元，比2023年预算减少26万元，下降4.2%，下降原因主要是减少开支。其中，基本支出217.9万元，占36.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出374.1万元，占63.2%，主要用于日常运转和食堂、宿舍开支。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县人民政府后勤服务中心2024年财政拨款收支预算592万元。收入按资金来源分全部是一般公共预算拨款592万元；按资金年度分全部是本年财政拨款收入592万元。支出按功能分类分全部是一般公共服务支出592万元，占100%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县人民政府后勤服务中心2024年一般公共预算支出592万元，比2023年预算减少26万元，下降4.2%，主要原因：减少开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出592万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算592万元，比2023年预算增加102万元，增长20%，增长原因主要是将机关食堂开支列入机关服务项。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县人民政府后勤服务中心2024年一般公共预算基本支出217.9万元，其中，人员经费217.9万元，公用经费0万元。

（一）人员经费217.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县人民政府后勤服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县人民政府后勤服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县人民政府后勤服务中心2024年预算共安排项目支出374.1万元，比2023年预算减少243.9万元，下降39%，下降原因主要是将人员工资等纳入基本支出。主要包括：本年财政拨款安排592万元（一般公共预算拨款安排592万元），财政拨款上年结转安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县人民政府后勤服务中心2024年预算安排政府采购支出1.2万元，比2023年预算增加1.2万元，增长100%，增长原因主要是今年单位安排采购计划。其中，一般公共预算安排1.2万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县人民政府后勤服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“机关后勤保障食堂日常运转”项目。

（1）项目概述：为提高食堂管理水平，增强食堂员工服务意识，改进菜的质量、花色品种，搞好食品卫生，提高职工就餐满意度，为职工食宿提供保障。

（2）立项依据：确保食堂正常运转。

（3）实施主体。该项目由凤台县人民政府后勤服务中心实施。

 

（4）起止时间。该项目计划长期实施。按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为 2024年1月1日至 2024 年12月31日。

（5）项目内容。搞好食品卫生，提高职工就餐满意度，为职工食宿提供保障

（6）年度预算安排。2024 年度一般公共预算财政拨款安排工作经费128万元。

（7）绩效目标

 

 

 

2.“人员工资及日常运转”项目

（1）项目概述：确保县后勤服务中心人员工资和社保缴纳；后勤服务中心日常工作的正常运行。

（2）立项依据：确保县后勤服务中心人员工资和社保缴纳；后勤服务中心日常工作的正常运行

（3）实施主体。该项目由凤台县人民政府后勤服务中心实施。

（4）起止时间。该项目计划长期实施。按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为 2024年1月1日至 2024年12月31日。

（5）项目内容。确保县后勤服务中心人员工资和社保缴纳；后勤服务中心日常工作的正常运行。

（6）年度预算安排。2024年度一般公共预算财政拨款项目资金 246.05万元。

（7）绩效目标

 

（二）机关运行经费。

凤台县人民政府后勤服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

凤台县人民政府后勤服务中心2024年政府采购预算1.2万元。其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县人民政府后勤服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备*台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费*.*万元；安排购置单价100万元以上专用设备*台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县人民政府后勤服务中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款374.1万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

 

9-01部门预算公开表(2022)_2024-01-22 (1)(1).xls

 

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