凤台县人民政府办公室2021年度部门决算_基层政务公开

索引号：	003065889/202208-00010	信息分类：	政府办年度预决算
内容分类：		发文日期：	2022-08-18 15:26
发布机构：	凤台县人民政府	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	凤台县人民政府办公室2021年度部门决算	点击量：
文号：		关键词：

索引号：	003065889/202208-00010
信息分类：	政府办年度预决算
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发文日期：	2022-08-18 15:26
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名称：	凤台县人民政府办公室2021年度部门决算
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凤台县人民政府办公室2021年度部门决算

2022年8月

第一部分凤台县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分凤台县人民政府办公室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分凤台县人民政府办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

凤台县人民政府办公室2021年度部门决算情况

第一部分凤台县人民政府办公室概况

一、部门职责

1.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

2.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

3.研究县政府各部门和各乡、镇政府向县政府请示的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

4.督促、检查县政府各部门和各乡、镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志批示、指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5.负责市人大、市政协和县人大、县政协交县政府的有关议案、建议和提案的办理工作。

6.协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理突发事件的应急处置工作。

7.负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志批示、指示。

8.根据县政府的工作计划，搜集整理信息，组织开展专题调查研究，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

9.受理群众来电、来信、来访以及网民投诉办理的督查督办。

10.负责全县政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作。

11.负责县政府接待、会务、联络工作。

12.贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作的方针政策和法律法规，管理全县外事工作；归口管理本县因公出国（境）工作；按照上级外事部门授权和出国（境）管理分工，审核本县因公出国（境）任务，统一办理因公出访人员的护照、签证手续；指导、管理本县涉外活动；指导、协调有关部门处理涉外（港、澳）突发事件，参与处理涉外案件。

13.负责联系驻凤银行金融机构，加强对地方非银行金融机构的监管工作。负责研究拟订推进地方非银行金融机构发展的政策、措施并组织实施。

14.负责协调、指导全县的依法行政和政府法制工作，开展行政复议和县政府规范性文件拟订、审查、发布和解释等工作。

15.负责县政务中心安全保卫、物业、水、电、车辆管理以及绿化、维护等工作。

16.负责全县会展节庆活动的协调、规划工作。

17.办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，凤台县人民政府办公室2021年度部门决算包括：单位本级决算，无其他下属单位决算。纳入凤台县人民政府办公室2021年度部门决算单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	凤台县人民政府办公室本级

第二部分凤台县人民政府办公室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
		支出
项目	金额	项目		金额
栏次	1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1087.16	一、一般公共服务支出		949.57
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出		77.54
		九、卫生健康支出		18.56
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		41.48
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1087.16	本年支出合计		1087.16
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

二、收入决算表

										公开02表
部门：										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称				事业收入
科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	1087.16	1087.16	0	0	0	0		0	0
201			一般公共服务支出	949.57	949.57	0	0	0	0		0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	894.57	894.57	0	0	0	0		0	0
2010301			行政运行	314.92	314.92	0	0	0	0		0	0
2010303			机关服务	526.65	526.65	0	0	0	0		0	0
2010304			专项服务	53	53	0	0	0	0		0	0
20113			商贸事物	55	55	0	0	0	0		0	0
2011308			招商引资	55	55	0	0	0	0		0	0
208			社会保障和就业支出	77.54	77.54	0	0	0	0		0	0
20805			行政事业单位养老支出	76.83	76.83	0	0	0	0		0	0
2080501			行政单位离退休	36.58	36.58	0	0	0	0		0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	0	0	0	0		0	0
20808			抚恤	0.71	0.71	0	0	0	0		0	0
2080801			死亡抚恤	0.71	0.71	0	0	0	0		0	0
210			卫生健康支出	18.56	18.56	0	0	0	0		0	0
21011			行政事业单位医疗	18.56	18.56	0	0	0	0		0	0
2101101			行政单位医疗	18.56	18.56	0	0	0	0		0	0
221			住房保障支出	41.48	41.48	0	0	0	0		0	0
22102			住房改革支出	41.48	41.48	0	0	0	0		0	0
2210201			住房公积金	23.52	23.52	0	0	0	0		0	0
2210202			提租补贴	17.96	17.96	0	0	0	0		0	0

三、支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	1087.16	452.51	634.65	0	0	0
201			一般公共服务支出	949.57	314.92	736.66	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	894.57	314.92	579.65	0	0	0
2010301			行政运行	314.92	314.92	0	0	0	0
2010303			机关服务	526.65	0	526.65	0	0	0
2010304			专项服务	53	0	53	0	0	0
20113			商贸事物	55	0	55	0	0	0
2011308			招商引资	55	0	55	0	0	0
208			社会保障和就业支出	77.54	77.54	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	76.83	76.83	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	36.58	36.58	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	0	0	0	0
20808			抚恤	0.71	0.71	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0.71	0.71	0	0	0	0
210			卫生健康支出	18.56	18.56	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	18.56	18.56	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	18.56	18.56	0	0	0	0
221			住房保障支出	41.48	41.48	0	0	0	0
22102			住房改革支出	41.48	41.48	0	0	0	0
2210201			住房公积金	23.52	23.52	0	0	0	0
2210202			提租补贴	17.96	17.96	0	0	0	0

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1087.16	一、一般公共服务支出	949.57		949.57
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	77.54		77.54
		九、卫生健康支出	18.56		18.56
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	41.48		41.48
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	1343.63	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1087.16		1087.16
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	1087.16	总计	1087.16		1087.16

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

	公开05表
	部门：金额单位：万元
科目编码				科目名称	本年支出			本年支出
					合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出


类		款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
类		款	项	合计	1087.16	452.51	634.65	1087.16	452.51	634.65
201				一般公共服务支出	949.57	314.92	634.65	949.57	314.92	634.65
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	894.57	314.92	579.65	894.57	314.92	579.65
2010301				行政运行	314.92	314.92	0	314.92	314.92	0
2010303				机关服务	526.65	0	526.65	526.65	0	526.65
2010304				专项服务	53	0	53	53	0	53
20113				商贸事物	55	0	55	55	0	55
2011308				招商引资	55	0	55	55	0	55
208				社会保障和就业支出	77.54	77.54	0	77.54	77.54	0
20805				行政事业单位养老支出	76.83	76.83	0	76.83	76.83	0
2080501				行政单位离退休	36.58	36.58	0	36.58	36.58	0
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	0	40.25	40.25	0
20808				抚恤	0.71	0.71	0.00	0.71	0.71	0
2080801				死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.71	0.71	0
210				卫生健康支出	18.56	18.56	0	18.56	18.56	0
21011				行政事业单位医疗	18.56	18.56	0	18.56	18.56	0
2101101				行政单位医疗	18.56	18.56	0	18.56	18.56	0
221				住房保障支出	41.48	41.48	0	41.48	41.48	0
22102				住房改革支出	41.48	41.48	0	41.48	41.48	0
2210201				住房公积金	23.52	23.52	0	23.52	23.52	0
2210202				提租补贴	17.96	17.96	0	17.96	17.96	0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	377.21	302	商品和服务支出	38.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	109.07	30201	办公费	5.59	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	53.89	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息
30103	奖金	105.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	6.23	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.42	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	18.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.28	31006	大型修缮
30113	住房公积金	23.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	20.04	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	37.30	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	8.66	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.71	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	27.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.34	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.88	30239	其他交通费用	19.31	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.54	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		414.51	公用经费合计					38.00

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转

和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

凤台县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

凤台县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分凤台县人民政府办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1087.16万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1087.16万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少256.47万元，下降19.09%，主要原因项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1087.16万元，其中：财政拨款收入1087.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1087.16万元，其中：基本支出452.51万元，占41.62%；项目支出634.65万元，占58.38%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1087.16万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1087.16万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，减少256.47万元，下降19.09%，主要原因项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1087.16万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少256.47万元，下降19.09%，主要原因项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1087.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出949.57万元，占87.34%；社会保障和就业（类）支出77.54万元，占7.13%；住房保障（类）支出41.48万元，占3.82%；卫生健康（类）支出18.56万元，占1.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为934.76万元，支出决算为1087.16万元，完成年初预算的116.30%。决算数大于预算数的主要原因维修等项目经费增加。其中：基本支出452.51万元，占41.62%；项目支出634.65万元，占58.38%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为248.18万元，支出决算为314.92万元，完成年初预算的126.89%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为540万元，支出决算为526.65万元，完成年初预算的97.53%，决算数小于预算数主要原因是服务费减少。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）年初预算为53万元，支出决算为53万元，完成年初预算的8.31%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）招商事物（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为10.53万元，支出决算为36.58万元，完成年初预算的347.39%，决算数大于预算数的主要原因是退休费调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为40.25万元，支出决算为40.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）初预算为18.56万元，支出决算为18.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）初预算为23.52万元，支出决算为23.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）初预算为0万元，支出决算为17.96万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出452.51万元，其中：人员经费414.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费38.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出、其他对企业补助、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县人民政府办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，凤台县人民政府办公室机关运行经费支出38.00万元，比2020年减少12.92万元，下降25.37%，下降的主要原因专项服务费减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，凤台县人民政府办公室没有安排政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县人民政府办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金500万元，占项目预算总额的84.31%。

组织对“水电燃气费”、“ 物业管理及保安服务费”、 “设施维护及维修费”3个项目开展了部门评价，共涉及资金500万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本达到预期绩效目标。评价结果显示，从整体情况来看，我单位严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

凤台县人民政府办公室在2021年度部门决算中反映“水电燃气费”、“ 物业管理及保安服务费”、“施维护及维修费”3个项目绩效自评结果。

水电燃气费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.6分。全年预算数为215万元，执行数为215万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：县政务中心大院内水、电、气均安全正常使用。

设施维护及维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.3分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是县政务中心中央空调系统、电梯设备、安防及监控设施、净开水设备、网络及电视电话会议设施的日常使用及维护工作已完成。

二是县政务中心内各项修缮工程及院内绿化养护工作已完成。

物业管理及保安服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.7分。全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况目一是完成县政务中心日常卫生保洁、会务服务等后勤服务工作的正常运行。二是完成县政务中心内的安保服务工作，做好南北门岗等重点部位的治安秩序的维护及院内车辆管理等工作。

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称			水电燃气费
主管部门			凤台县人民政府办公室		实施单位	县政府办行财室
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	215	215		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	215	215		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	保障县政务中心大院内水、电、气的正常使用。				完成情况：县政务中心大院内水、电、气均安全正常使用。
	存在的问题：				整改的措施与建议：
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：县政务中心大院内ABC楼会议中心供电量	5	160万度	160万度	5	持平
			指标2：县政务中心大院内ABC楼会议中心供水量	5	5.6万立方	5.6万立方	5	持平
			指标3：县政务中心大院内ABC楼会议中心供气量	5	23万立方	23万立方	5	持平
		质量指标	指标1：供电情况	5	高质量	达成预期指标	5	持平
			指标2：供水情况	5	高质量	达成预期指标	5	持平
			指标3：供燃气情况	5	高质量	达成预期指标	5	持平
		时效指标	指标1：供电及时率	3	正常	达成预期指标	3	持平
			指标2：供水及时率	3	正常	达成预期指标	3	持平
			指标3：供燃气及时率	3	正常	达成预期指标	3	持平
		成本指标	指标1：电费	4	90万元	90万元	4	持平
			指标2：水费	3	15万元	15万元	3	持平
			指标3：燃气费	4	110万元	110万元	4	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益。	10	有效提高	达成预期指标	10	持平
		社会效益指标	营造凤台良好服务形象。	10	有效提高	达成预期指标	10	持平
		生态效益指标	大力宣传节能减排，提升县政府中心工作人员的节能意识。	5	有效提升	达成预期指标	4	持平
		可持续影响指标	有效保障县政务中心机关正常运转的持续性。	5	有效保障	达成预期指标	5	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	10	大于95%	92%	9.6	未达
总分				100			98.6

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称			设施维护及维修费
主管部门			凤台县人民政府办公室		实施单位	县政府办行财室
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	150	150		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	150	150		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	目标1：做好县政务中心中央空调系统、电梯设备、安防及监控设施、净开水设备、网络及电视电话会议设施的日常使用及维护工作。目标2：完成县政务中心内各项修缮工程及院内绿化养护工作。				目标1完成情况：县政务中心中央空调系统、电梯设备、安防及监控设施、净开水设备、网络及电视电话会议设施的日常使用及维护工作已完成。目标2完成情况：县政务中心内各项修缮工程及院内绿化养护工作已完成。
	存在的问题：				整改的措施与建议：
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：县政务中心ABC楼及会议中心电梯、中央空调、监控系统、净开水机数量。	5	电梯八台、中央空调两套、监控系统一套、净开水机54台	电梯8台、中央空调2套、监控系统2套、车辆门禁1套、人行门禁5套、净开水机54台	5	超额
			指标2：县政务中心绿化面积。	5	2.3万平方米	2.3万平方米	5	持平
			指标3：县政务中心大院各类维修次数。	5	48次	56次	5	超额
		质量指标	指标1：县政务中心内中央空调系统、电梯设备、网络及电视电话会议等公共设施设备维护保养完好率。	5	90%	90%	5	持平
			指标2：绿化完好率	5	95%	95%	5	持平
			指标3：县政务中心内各类维修合格率。	5	100%	100%	5	持平
		时效指标	指标1：县政务中心院内及各办公场所设施设备维保及时率。	4	95%	95%	4	持平
			指标2：工程类维修项目在规定时间内完成竣工结算。	4	按时完成	达成预期指标	3.6	持平
			指标3：县政务中心院内及各办公场所设施设备定期进行维护维修与检查。	4	24次	28次	4	超额
		成本指标	指标1：县政务中心院内及各办公场所设施设备维护费。	4	70万	70万	4	持平
		成本指标	指标2：县政务中心内各项维修及绿化养护费。	4	80万元	80万元	4	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益。	9	有效提高	达成预期指标	8.1	持平
		社会效益指标	较高的改善县政务中心院内及办公环境。	9	有效改善	达成预期指标	8.1	持平
		生态效益指标	提高绿化管护水平，努力打造环境优美、清新、舒适的生态园林机关。	6	有效提高	达成预期指标	5.4	持平
		可持续影响指标	有效保障县政务中心机关正常运转的持续性。	6	有效保障	达成预期指标	5.4	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员及来访人员满意度。	10	95%	92%	9.7	持平
总分				100			96

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称			物业管理及保安服务费
主管部门			凤台县人民政府办公室		实施单位	县政府办行财室
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	135	135		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	135	135		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	目标1：确保县政务中心日常卫生保洁、会务服务等后勤服务工作的正常运行。目标2：完成县政务中心内的安保服务工作，做好南北门岗等重点部位的治安秩序的维护及院内车辆管理等工作。				目标1完成情况：完成县政务中心日常卫生保洁、会务服务等后勤服务工作的正常运行。目标2完成情况：完成县政务中心内的安保服务工作，做好南北门岗等重点部位的治安秩序的维护及院内车辆管理等工作。
	存在的问题：				整改的措施与建议：
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：县政务中心物业、安保服务面积。	5	3.3万平方米	3.3万平方米	5	持平
			指标2：：县政务中心物业、安保服务人数。	5	1800人	1953人	5	超额
			指标3：县政务中心物业会务服务场次及人数。	5	1500次4万人	1595次4.6万人	5	超额
		质量指标	指标1：会务服务	5	高质量	达成预期指标	4.7	持平
			指标2：保洁服务	5	高质量	达成预期指标	4.7	持平
			指标3：安保服务	5	高质量	达成预期指标	4.7	持平
		时效指标	指标1：会务服务	4	及时	达成预期指标	3.6	持平
			指标2：保洁服务	4	及时	达成预期指标	3.6	持平
			指标3：安保服务	4	及时	达成预期指标	3.6	持平
		成本指标	指标1：物业管理费	4	80万元	80万元	4	持平
		成本指标	指标2：保安服务费	4	55万元	55万元	4	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益。	9	有效提高	达成预期指标	9	持平
		社会效益指标	立足机关，服务机关，以优质的服务、优美的环境赢得了各级领导和群众的好评，促进了全县经济社会快速发展。	9	有效促进	达成预期指标	9	持平
		生态效益指标	大力宣传垃圾分类，提升县政务中心工作人员的垃圾分类意识。	6	有效提升	达成预期指标	5	持平
		可持续影响指标	有效保障县政务中心机关正常运转的持续性。	6	有效保障	达成预期指标	6	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员及来访人员满意度。	10	95%	93%	9.8	未达
总分				100			96.7
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3.部门评价项目绩效评价结果。见“附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：项目支出绩效评价报告.docx

附件：淮南市凤台县人民政府办公室.XLS