凤台县人民政府办公室2022年度项目支出绩效自评表及部门绩效评价报告

项目支出绩效自评表 

（2022 年度）

项目名称

水电燃气费

主管部门

凤台县人民政府办公室

实施单位

县政府办行财室

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

215

215

10

100%

10

 其中：本年财政拨款

215

215

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

保障县政务中心大院内水、电、气的正常使用。

完成情况：县政务中心大院内水、电、气均安全正常使用。

存在的问题：

整改的措施与建议：

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：县政务中心大院内ABC楼会议中心供电量

5

160万度

160万度

5

持平

指标2：县政务中心大院内ABC楼会议中心供水量

5

5.6万立方

5.6万立方

5

持平

指标3：县政务中心大院内ABC楼会议中心供气量

5

23万立方

23万立方

5

持平

质量指标

 指标1：供电情况

5

高质量

达成预期指标

5

持平

 指标2：供水情况

5

高质量

达成预期指标

5

持平

 指标3：供燃气情况

5

高质量

达成预期指标

5

持平

时效指标

 指标1：供电及时率

3

正常

达成预期指标

3

持平

 指标2：供水及时率

3

正常

达成预期指标

3

持平

指标3：供燃气及时率

3

正常

达成预期指标

3

持平

成本指标

 指标1：水电燃气费

11

215万元

215万元

11

持平

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益。

10

有效提高

达成预期指标

10

持平

社会效益

指标

营造凤台良好服务形象。

10

有效提高

达成预期指标

10

持平

生态效益

指标

大力宣传节能减排，提升县政府中心工作人员的节能意识。

5

有效提升

达成预期指标

4

持平

可持续影

响指标

有效保障县政务中心机关正常运转的持续性。

5

有效保障

达成预期指标

5

持平

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

机关工作人员满意度

10

大于95%

92%

9.6

未达

总分

100

98.6

1. “水电燃气费”项目支出绩效自评表

2.“物业管理及保安服务费”项目支出绩效自评表

3. “政府办业务费及四送一服经费”项目支出绩效自评表

4. “设施维护维修费及电视电视电话费”项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 

（2022年度）

项目名称

水电燃气费

主管部门

凤台县人民政府办公室

实施单位

县政府办行财室

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

215

215

10

100%

10

 其中：本年财政拨款

215

215

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

保障县政务中心大院内水、电、气的正常使用。

完成情况：县政务中心大院内水、电、气均安全正常使用。

存在的问题：

整改的措施与建议：

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：县政务中心大院内ABC楼会议中心供电量

5

160万度

约160万度

5

持平

指标2：县政务中心大院内ABC楼会议中心供水量

5

5.6万立方

约5.6万立方

5

持平

指标3：县政务中心大院内ABC楼会议中心供气量

5

23万立方

约23万立方

5

持平

质量指标

 指标1：供电情况

5

高质量

达成预期指标

5

持平

 指标2：供水情况

5

高质量

达成预期指标

5

持平

 指标3：供燃气情况

5

高质量

达成预期指标

5

持平

时效指标

 指标1：供电及时率

3

正常

达成预期指标

3

持平

 指标2：供水及时率

3

正常

达成预期指标

3

持平

指标3：供燃气及时率

3

正常

达成预期指标

3

持平

成本指标

 指标1：电费

11

215万元

215万元

11

持平

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益。

10

有效提高

达成预期指标

10

持平

社会效益

指标

营造凤台良好服务形象。

10

有效提高

达成预期指标

10

持平

生态效益

指标

大力宣传节能减排，提升县政府中心工作人员的节能意识。

5

有效提升

达成预期指标

4

持平

可持续影

响指标

有效保障县政务中心机关正常运转的持续性。

5

有效保障

达成预期指标

5

持平

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

机关工作人员满意度

10

大于95%

92%

9.6

未达

总分

100

98.6

项目支出绩效自评表 

（2022 年度）

项目名称

设施维护维修费及电视电话费

主管部门

凤台县人民政府办公室

实施单位

县政府办行财室

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

167

167

10

100%

10

 其中：本年财政拨款

167

167

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 目标1：做好县政务中心中央空调系统、电梯设备、安防及监控设施、净开水设备、网络及电视电话会议设施的日常使用及维护工作。

 目标2：完成县政务中心内各项修缮工程及院内绿化养护工作。

 目标1完成情况：县政务中心中央空调系统、电梯设备、安防及监控设施、净开水设备、网络及电视电话会议设施的日常使用及维护工作已完成。

 目标2完成情况：县政务中心内各项修缮工程及院内绿化养护工作已完成。

存在的问题：

整改的措施与建议：

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明

产

出

指

标

(50分)

数量指标

 指标1：县政务中心ABC楼及会议中心电梯、中央空调、监控系统、净开水机数量。

5

电梯八台、中央空调两套、监控系统一套、净开水机54台

电梯8台、中央空调2套、监控系统2套、车辆门禁1套、人行门禁5套、净开水机54台

5

超额

 指标2：县政务中心绿化面积。

5

2.3万平方米

2.3万平方米

5

持平

 指标3：县政务中心大院各类维修次数。

5

48次

56次

5

超额

质量指标

 指标1：县政务中心内中央空调系统、电梯设备、网络及电视电话会议等公共设施设备维护保养完好率。

5

90%

90%

5

持平

 指标2：绿化完好率

5

95%

95%

5

持平

 指标3：县政务中心内各类维修合格率。

5

100%

100%

5

持平

时效指标

 指标1：县政务中心院内及各办公场所设施设备维保及时率。

4

95%

95%

4

持平

 指标2：工程类维修项目在规定时间内完成竣工结算。

4

按时完成

达成预期指标

3.6

持平

 指标3：县政务中心院内及各办公场所设施设备定期进行维护维修与检查。

4

24次

28次

4

超额

成本指标

 指标1：县政务中心院内及各办公场所设施设备维护费。

8

167万

167万

8

持平

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益。

9

有效提高

达成预期指标

8.1

持平

社会效益

指标

较高的改善县政务中心院内及办公环境。

9

有效改善

达成预期指标

8.1

持平

生态效益

指标

提高绿化管护水平，努力打造环境优美、清新、舒适的生态园林机关。

6

有效提高

达成预期指标

5.4

持平

可持续影

响指标

有效保障县政务中心机关正常运转的持续性。

6

有效保障

达成预期指标

5.4

持平

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

机关工作人员及来访人员满意度。

10

95%

92%

9.7

持平

总分

100

96

项目支出绩效自评表 

（2022年度）

项目名称

物业管理及保安服务费

主管部门

凤台县人民政府办公室

实施单位

县政府办行财室

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

135

135

10

100%

10

 其中：本年财政拨款

135

135

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 目标1：确保县政务中心日常卫生保洁、会务服务等后勤服务工作的正常运行。

 目标2：完成县政务中心内的安保服务工作，做好南北门岗等重点部位的治安秩序的维护及院内车辆管理等工作。

目标1完成情况：完成县政务中心日常卫生保洁、会务服务等后勤服务工作的正常运行。

 目标2完成情况：完成县政务中心内的安保服务工作，做好南北门岗等重点部位的治安秩序的维护及院内车辆管理等工作。

存在的问题：

整改的措施与建议：

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明

产

出

指

标

(50分)

数量指标

 指标1：县政务中心物业、安保服务面积。

5

3.3万平方米

3.3万平方米

5

持平

 指标2：：县政务中心物业、安保服务人数。

5

1800人

1953人

5

超额

 指标3：县政务中心物业会务服务场次及人数。

5

1500次4万人

1595次4.6万人

5

超额

质量指标

 指标1：会务服务

5

高质量

达成预期指标

4.7

持平

 指标2：保洁服务

5

高质量

达成预期指标

4.7

持平

 指标3：安保服务

5

高质量

达成预期指标

4.7

持平

时效指标

 指标1：会务服务

4

及时

达成预期指标

3.6

持平

 指标2：保洁服务

4

及时

达成预期指标

3.6

持平

 指标3：安保服务

4

及时

达成预期指标

3.6

持平

成本指标

 指标1：物业管理费

4

80万元

80万元

4

持平

 指标2：保安服务费

4

55万元

55万元

4

持平

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益。

9

有效提高

达成预期指标

9

持平

社会效益

指标

立足机关，服务机关，以优质的服务、优美的环境赢得了各级领导和群众的好评，促进了全县经济社会快速发展。

9

有效促进

达成预期指标

9

持平

生态效益

指标

大力宣传垃圾分类，提升县政务中心工作人员的垃圾分类意识。

6

有效提升

达成预期指标

5

持平

可持续影

响指标

有效保障县政务中心机关正常运转的持续性。

6

有效保障

达成预期指标

6

持平

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

机关工作人员及来访人员满意度。

10

95%

95%

10

持平

总分

100

96.9

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。