索引号：	003065889/202403-00005	信息分类：	部门项目
内容分类：	财政、金融、审计、统计	发布日期：	2024-01-26 17:24
发布机构：	凤台县人民政府	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	凤台县人民政府办公室2024年项目支出预算绩效目标表——（项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标）	点击量：
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索引号：	003065889/202403-00005
信息分类：	部门项目
内容分类：	财政、金融、审计、统计
发布日期：	2024-01-26 17:24
发布机构：	凤台县人民政府
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名称：	凤台县人民政府办公室2024年项目支出预算绩效目标表——（项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标）
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凤台县人民政府办公室2024年项目支出预算绩效目标表——（项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标）

发布时间：2024-01-26 17:24信息来源：凤台县人民政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

（一）项目及绩效目标情况。

1.“水电燃气费”项目。

（1）项目概述。保障县政务中心大院内水、电、气的正常使用

（2）立项依据。保障县政务中心大院内水、电、气的正常使用

（3）实施主体。凤台县人民政府办公室。

（4）起止时间。2024年1月—12月。

（5）项目内容。县政务中心大院内ABC楼及会议中心，确保县政务中心大院内的供水、供电、供气的正常使用，保障政府机关大院能够正常运转。

（6）年度预算安排。315万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（ 2024 年度）
项目名称			机关大院水电燃气(2024)
主管部门及代码			[003]凤台县人民政府办公室	实施单位	凤台县人民政府办公室
项目属性			一次性项目	项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：	315
			其中：财政拨款	315
			其他资金
年度目标	县政务中心大院内ABC楼及会议中心，确保县政务中心大院内的供水、供电、供气的正常使用，保障政府机关大院能够正常运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	燃气县政务中心大院内ABC楼会议中心	≥23万立方
			供水县政务中心大院内ABC楼会议中心	≥5.6万立方
		质量指标	供燃气情况	高质量
			供水情况	高质量
			供电情况	高质量
		时效指标	供燃气及时率	≥95%
			供水及时率	≥95%
			供电及时率	≥95%
		成本指标	电费水费燃气费	≤315万元
	效益指标	经济效益指标	通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益	有效提高
		社会效益指标	营造凤台良好服务形象	有效提高
		生态效益指标	大力宣传节能减排，提升县政府中心工作人员的节能意识	有效提升
		可持续影响指标	有效保障县政务中心机关正常运转的持续性	有效保障
	满意度指标	满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%

2.“物业管理及保安服务费”项目

（1）项目概述。为确保县政务中心日常卫生保洁、会务服务等后勤服务工作的正常运行。

（2）立项依据。县政务中心日常卫生保洁、会务服务等后勤服务工作的正常运行；县政务中心内的安保服务工作，重点部位的治安秩序的维护及院内车辆管理等工作。

（3）实施主体。凤台县人民政府办公室。

（4）起止时间。2024年1月—12月。

（5）项目内容。完成县政务中心内的安保服务工作，做好南北门岗等重点部位的治安秩序的维护及院内车辆管理等工作。

（6）年度预算安排。142.4万元

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表
（ 2024年度）
项目名称			物业管理及保安服务(2024)
主管部门及代码			[003]凤台县人民政府办公室	实施单位	凤台县人民政府办公室
项目属性			一次性项目	项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：	142.40
			其中：财政拨款	142.40
			其他资金	0
总体目标	目标1：确保县政务中心日常卫生保洁、会务服务等后勤服务工作的正常运行。目标2：完成县政务中心内的安保服务工作，做好南北门岗等重点部位的治安秩序的维护及院内车辆管理等工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县政务中心物业会务服务场次及人数	≥1500次
			县政务中心物业、安保服务人数	≥1800人
		质量指标	安保服务质量	≥90%
			保洁服务质量	≥90%
			会务服务质量	≥90%
		时效指标	安保服务及时性	≥90%
			保洁服务及时性	≥90%
			会务服务及时性	≥90%
		成本指标	物业管理及保安服务费	≤142.4万元
	效益指标	经济效益指标	通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益	有效提高
		社会效益指标	立足机关，服务机关，以优质的服务、优美的环境赢得了各级领导和群众的好评，促进了全县经济社会快速发展	有效促进
		生态效益指标	大力宣传垃圾分类，提升县政务中心工作人员的垃圾分类意识	有效提升
		可持续影响指标	有效保障县政务中心机关正常运转的持续性	有效保障
	满意度指标	满意度指标	机关工作人员及来访人员满意度	≥90%

3.“设施维护修理及电视电话专线”项目

（1）项目概述。县政府机关大院各项维修维护。

（2）立项依据。做好县政务中心中央空调系统、电梯设备、安防及监控设施、净开水设备、网络及电视电话会议设施的日常使用及维护工作。完成县政务中心内各项修缮工程及院内绿化养护工作。

（3）实施主体和。凤台县人民政府办公室。

（4）起止时间。2024年1月—12月。

（5）项目内容。做好县政务中心中央空调系统、电梯设备、安防及监控设施、净开水设备、网络及电视电话会议设施的日常使用及维护工作。完成县政务中心内各项修缮工程及院内绿化养护工作。

（6）年度预算安排。139.6万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（ 2024 年度）
项目名称			设施维护及电视电话专线(2024)
主管部门及代码			[003]凤台县人民政府办公室	实施单位	凤台县人民政府办公室
项目属性			一次性项目	项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：	139.60
			其中：财政拨款	139.60
			其他资金	0
总体目标	目标1：做好县政务中心中央空调系统、电梯设备、安防及监控设施、净开水设备、网络及电视电话会议设施的日常使用及维护工作。目标2：完成县政务中心内各项修缮工程及院内绿化养护工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县政务中心大院各类维修次数	≥20次
			县政务中心绿化面积	≥23000平方米
		质量指标	县政务中心内各类维修合格率	≥95%
			绿化完好率	≥90%
		时效指标	县政务中心院内及各办公场所设施设备定期进行维护维修与检查	≥24次
			县政务中心院内及各办公场所设施设备维保及时率	≥95%
		成本指标	县政务中心内各项维修及绿化养护费	≤139.6万元
	效益指标	经济效益指标	通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益	有效提高
		社会效益指标	较高的改善县政务中心院内及办公环境	有效改善
		生态效益指标	提高绿化管护水平，努力打造环境优美、清新、舒适的生态园林机关	有效提高
		可持续影响指标	有效保障县政务中心机关正常运转的持续性	有效保障
	满意度指标	满意度指标	机关工作人员及来访人员满意度	≥95%

4. 政府办运转(含四送一服人才2024)项目

（1）项目概述。围绕县政府中心任务为领导出谋划策提出可行性方案。

（2）立项依据。保证政府办公室日常运转，确保做好各项服务，会议、收发文、公文写作。围绕县政府中心任务为领导出谋划策提出可行性方案。

（3）实施主体。凤台县人民政府办公室

（4）年度预算安排。56.5万元。

（5）项目内容。保证政府办公室日常运转，确保做好各项服务，会议、收发文、公文写作。

（6）起止时间。2024年1月—12月。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（ 2024 年度）
项目名称			政府办运转(含四送一服人才2024)
主管部门及代码			[003]凤台县人民政府办公室	实施单位	凤台县人民政府办公室
项目属性			一次性项目	项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：	56.50
			其中：财政拨款	56.50
			其他资金
总体目标	保证政府办公室日常运转，确保做好各项服务，会议、收发文、公文写作。围绕县政府中心任务为领导出谋划策提出可行性方案。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办会	≥300次
			办文	≥1000件
		质量指标	服务质量	高质量
			办文办会质量	高质量
		时效指标	服务的质量	≥90%
			会务质量	≥90%
		成本指标	业务经费	≤56.5万元
	效益指标	经济效益指标	通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益	有效提高
		社会效益指标	以优质的服务得各级领导和群众的好评	有效促进
		生态效益指标	节约型机关创建	创建成功
		可持续影响指标	有效保障办公室日常正常运转的持续性	有效保障
	满意度指标	满意度指标	工作人员及来访人员满意度	≥95%

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