关于凤台县卫生健康委员会2023年度预算执行及其他财政收支情况项审计报告反映问题整改情况的报告

根据凤台县审计局《关于凤台县卫生健康委员会2023年度预算执行及其他财政收支情况项审计报告》（凤审财报〔2024〕1号），我委高度重视审计发现问题整改工作，细化整改措施，逐条逐项整改，认真分析成因，查漏补缺，举一反三，建章立制，组织各股室及相关医疗机构扎实开展审计整改工作，现将具体情况汇报如下：

一、整改工作安排部署及推进情况

（一）提高政治站位，充分认识整改重要意义。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高度重视审计整改工作，切实增强审计整改的自觉性和主动性，认真采纳审计建议，确保审计发现问题全面整改落实，整改任务在限期内全面完成。

（二）全面压实责任，确保按时完成审计整改。明确审计整改主体责任，认真对照整改任务、整改标准和整改时限，逐条逐项落实整改。坚持问题导向，精准整改、真抓真改，严禁整改走过场、做样子。紧紧扭住“日常督促、现场检查、对账销号”三个关键环节，加强对相关问题整改情况的督促审查，确保整改结果真实、完整、合规。

（三）聚焦建章立制，推动审计整改常态长效。在整改过程中，注重梳理、借鉴、吸纳、总结、强化审计整改工作中的典型做法，统筹立行立改和建章立制，深化“以审促改”“以审促管”，促进审计整改成果转化为治理成效。围绕审计整改事项，进一步规范管理行为，推进医疗领域的改革工作，审计整改堵塞漏洞、规范管理、深化改革的作用得到充分发挥。

二、整改进展情况

凤台县卫健委2023年度预算执行及其他财政收支情况审计报告反映问题涉及七个方面八个问题。具体整改情况如下：

（一）重大政策措施落实方面

健康口腔行动个别目标未完成

整改措施：加强口腔专业人员队伍建设。一是积极争取县编办、县人社部门支持，在卫健系统事业单位人员招聘时口腔专业纳入招聘计划；二是通过实施定向培养，积极做好农村订单定向口腔专业医学生免费培养项目的实施，增加我县专职口腔医师数量。

完成情况：持续整改中。2024年度计划招生口腔专业本科一人，专科一人。2025年度计划招生本科一人，专科一人。

（二）预决算编制与预算执行方面

部分项目预算执行率较低。

整改措施：一是加强与财政部门的协调沟通，在保障资金及时足额的前提下，加强预算支出管理。二是严格按照预算规定的支出用途使用资金，合理安排支出进度。

完成情况：已整改。一是根据上级部门的要求及我县卫生健康工作的实际需要，认真研究项目对于资金的实际需求，科学的编制预算，2025年度预算申报我委共核减项目资金共计212.68万元。二是积极加强与财政部门的沟通，保障项目资金到位率，加快资金的支出进度。

（三）专项资金管理使用及绩效管理方面

窝沟封闭项目资金使用把关不严。

整改措施：一是我委第一时间召开窝沟封闭数据调度会，要求各定点医疗机构按照实际梳理自查、重新上报数据。二是安排专人对各定点医疗机构梳理后的数据进行审核把关。

完成情况：已整改。现已完成对各窝沟封闭定点医疗机构上报的登记数据进行核查梳理，共核减数据330条，节约资金4.85万元。

（四）落实过紧日子要求和财经纪律执行方面

1.报销入账手续不合规

整改措施：一是组织人员认真学习有关会计基础工作规范，提高自身业务素质；二是加强日常工作中支出票据审核力度，严格执行有关工作要求，杜绝不规范票据报销入账的现象。

完成情况：已整改。已要求具办人员补盖发票专用章。

2.超范围发放差旅费补助

整改措施：一是认真学习财经法规和制定的各项规章制度，熟悉有关工作要求；二是严把审核关，对超标准、超范围等不符合规定的支出票据坚决不予报销。

完成情况：已整改。相关人员已退回多报销资金。

（五）内控制度建设及执行方面

部分大额资金支出未上会

整改措施：全委及二级机构认真学习《关于印发〈凤台县卫生健康委党组工作制度〉等六个文件的通知》（凤卫健党〔2020〕36号），加大内部控制制度执行力度，做到“三重一大”事项上会研究、集体决策。

完成情况：已整改。本年度符合“三重一大”事项做到上会研究、集体决策。

（六）国有资产管理方面

国有资产管理不规范

整改措施：一是成立了固定资产管理专班，指定专人具体负责固定资产管理工作；二是制定《关于转发〈进一步加强改进县级行政事业单位国有资产管理的实施意见〉的通知》（凤卫健〔2024〕69号）文件，进一步完善了固定资产管理相关制度，包括采购、登记、使用、处置、核销等各个环节的具体操作流程，做到固定资产管理有据可依。

完成情况：已整改。对资产台账认真梳理，对报废无法使用的资产转入核销程序。

（七）网络安全和信息化建设情况

“智医助理”系统更新维护不及时

整改措施：加强安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司技术工作人员的沟通，对系统运行存在的问题做到及时汇总反馈，督促技术工作人员及时解决问题。

完成情况：已整改。针对“智医助理”系统运行中存在的卡顿、无响应等问题进行了修复与更新，并对系统中的账号进行了筛选和清理。经过整改，目前系统已完成更新维护，运行流畅。

三、下一步工作计划

     下一步，我委将组织继续做好审计反馈问题整改工作，针对未完成的问题，组织尽快完成整改；对已完成整改的问题，举一反三，认真梳理产生问题的原因，及时补短板、强弱项，不漏洞，形成长效机制。

                        凤台县卫生健康委        

2024年10月13日