凤台县统计局2022年度部门决算
凤台县统计局2022年度部门决算
（2022年8月）
目 录
第一部分 凤台县统计局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县统计局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县统计局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
凤台县统计局2022年度部门决算情况
第一部分 凤台县统计局概况
（一）贯彻执行国家统计法律、法规，监督检查统计法律、法规的实施。
（二）贯彻执行国家基本统计报表制度、统计标准，完成国家和省、市下达的统计调查任务；组织指导和监督全县各乡镇和各部门的统计调查和国民经济核算工作，审批有关单位统计调查计划、方案。
（三）在县政府统一领导下，具体组织实施人口普查、经济普查、农业普查等重大的国情国力调查，组织完成全县地方性统计调查，承担各项普查的数据处理工作。
（四）收集、整理、汇总全县基本统计资料，并对国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。向县委、县政府及有关部门提供统计信息、考核评价结果和咨询建议。
（五）收集整理、上报县、乡（镇）经济运行综合评价考核数据。
（六）组织实施统计基层基础规范化建设，组织实施全县统计信息化建设。
（七）组织实施全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计专业技术资格考试工作。协助管理乡镇统计站主要负责人。
（八）完成县委、县政府交办的其他任务。
（九）职能转变：根据《国家统计局关于印发<地方统计局与国家调查队部分业务分工调整优化方案>的通知》（国统字〔2017〕209号）文件精神和安徽省统计局有关要求，2022年凤台县统计局与国家统计局凤台调查队完成业务分工调整优化工作。
由国家统计局凤台调查队实施的7项统计调查任务：规模以下工业抽样调查、建筑业小微企业抽样调查、规模以下服务业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下工业企业成本费用调查（五年开展一次），调整为由凤台县统计局负责。
由凤台县统计局负责1项统计调查任务：全国月度劳动力调查，调整为由国家统计局凤台调查队负责。
二、机构设置
从决算单位构成看，凤台县统计局局2022年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，增加（减少）0户，原因为机构未发生变动。
纳入凤台县凤台县统计局2022年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤台县统计局本级 |
|
2 |
…… |
第二部分 凤台县统计局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：淮南市凤台县统计局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
418.75 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
658.95 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
1.62 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.02 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
62.97 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
8.25 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
22.46 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
418.77 |
本年支出合计 |
58 |
754.24 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
407.24 |
年末结转和结余 |
60 |
71.78 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
826.01 |
总计 |
62 |
826.01 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
二、收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：淮南市凤台县统计局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
418.77 |
418.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
323.49 |
323.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
323.49 |
323.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
132.95 |
132.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
||
|
2010505 |
专项统计业务 |
124.61 |
124.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010506 |
统计管理 |
14.85 |
14.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010550 |
事业运行 |
33.88 |
33.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.97 |
62.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.65 |
42.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.13 |
11.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.81 |
14.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.21 |
16.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
20.32 |
20.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.32 |
20.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.25 |
8.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.25 |
8.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
22.46 |
22.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.46 |
22.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.70 |
13.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
三、支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：淮南市凤台县统计局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
754.24 |
597.58 |
156.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
658.95 |
502.29 |
156.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
658.95 |
502.29 |
156.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
468.41 |
468.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010505 |
专项统计业务 |
124.61 |
0.00 |
124.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010506 |
统计管理 |
14.85 |
0.00 |
14.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010550 |
事业运行 |
33.88 |
33.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
17.20 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.97 |
62.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.65 |
42.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.13 |
11.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.81 |
14.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.21 |
16.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
20.32 |
20.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.32 |
20.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.25 |
8.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.25 |
8.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
22.46 |
22.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.46 |
22.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.70 |
13.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：淮南市凤台县统计局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
418.75 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
323.47 |
323.47 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
62.97 |
62.97 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
8.25 |
8.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
22.46 |
22.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
418.75 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
418.75 |
418.75 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
418.75 |
总计 |
58 |
418.75 |
418.75 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结合情况，本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：淮南市凤台县统计局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
418.75 |
262.09 |
156.66 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
323.47 |
166.80 |
156.66 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
323.47 |
166.80 |
156.66 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
132.93 |
132.93 |
0.00 |
||
|
2010505 |
专项统计业务 |
124.61 |
0.00 |
124.61 |
||
|
2010506 |
统计管理 |
14.85 |
0.00 |
14.85 |
||
|
2010550 |
事业运行 |
33.88 |
33.88 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
17.20 |
0.00 |
17.20 |
||
|
205 |
教育支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.97 |
62.97 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.65 |
42.65 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.13 |
11.13 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.81 |
14.81 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.21 |
16.21 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
20.32 |
20.32 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.32 |
20.32 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.25 |
8.25 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.25 |
8.25 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
22.46 |
22.46 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.46 |
22.46 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.70 |
13.70 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：淮南市凤台县统计局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
217.18 |
302 |
商品和服务支出 |
11.29 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
45.05 |
30201 |
办公费 |
3.27 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
51.24 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.61 |
|
30103 |
奖金 |
56.66 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.61 |
|
30107 |
绩效工资 |
10.90 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.81 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.21 |
30207 |
邮电费 |
0.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.39 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.86 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
13.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.37 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.01 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.35 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
20.32 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
11.66 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.89 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.54 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.09 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.54 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.15 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
250.19 |
公用经费合计 |
11.90 |
|||||
|
部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：淮南市凤台县统计局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：淮南市凤台县统计局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||
|
部门：淮南市凤台县统计局 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
|
|
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|
第三部分 凤台县统计局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计826.01万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余0万元）、支出总计826.01万元（含结余分配和年末结转结余407.24万元）。与2021年相比，收、支总计各增加74.22万元，增加9.87%，主要原因：一是发放在职人员和退休人员基础绩效奖；二是人员工资、社保、住房公积金等调整变动。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计418.77万元，其中：财政拨款收入418.75万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计754.24万元，其中：基本支出597.58万元，占79.23%；项目支出156.66万元，占20.77%；经营支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计418.75万元（含年初财政拨款结转结余0.00万元），支出总计418.75万元（含年末财政拨款结转和结余0.00万元）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加95.31万元，增幅29.47%，主要原因：一是发放在职人员和退休人员基础绩效奖；二是人员工资、社保、住房公积金等调整变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出418.75万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.31万元，增幅29.47%。主要原因：一是发放在职人员和退休人员基础绩效奖；二是人员工资、社保、住房公积金等调整变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出418.75万元，主要用于以下方面:-般公共服务(类)支出323.47万元，占77.25%;社会保障和就业(类)支出62.97万元，占15.04%;医疗卫生与计划生育支出8.25万元，占1.97%；住房保障(类)支出22.46万元，占5.36%;一般公共预算财政拨款支出增加95.31万元，主要原因：一是发放在职人员和退休人员基础绩效奖；二是人员工资、社保、住房公积金等调整变动。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为361.1万元，支出决算为418.75万元，完成年初预算的115.97%。决算数大于预算数的主要原因:一是发放在职人员和退休人员基础绩效奖；二是人员工资、社保、住房公积金等调整变动。其中:基本支出262.09万元，占62.59%；项目支出156.66万元，占37.41%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为1.1万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的10118%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年内发放退休人员目标考核奖励（生活补助）和提租补贴。
2..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年内发放退休人员生活补助。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为14.8万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
4..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.4万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的219%，决算数大于预算数的主要原因是年内在职转退休补缴个人以前年度职业年金。
5．社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 死亡抚恤（项）年初预算为0.8万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算的2540%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休的员李星敏死亡抚恤金。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算4.28万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）年初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）年初预算为11.1万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项）年初预算为5.6万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的156%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。
11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算为75.5万元，支出决算为132.93万元，完成年初预算176%，决算数大于预算数的主要原因是：一是发放行政在职人员基础绩效奖；二是人员工资调整变动。
12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为173.6万元，支出决算为124.61万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出，厉行节约。
13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）年初预算为15万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数减少的主要原因是严格控制经费支出，厉行节约。
14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算为30.7万元，支出决算为33.88万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因：一是发放事业在职人员基础绩效奖；二是人员工资调整变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出262.09万元，其中人员经费250.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费11.97万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
凤台县统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
凤台县统计局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，凤台县统计局机关运行经费支出11.9万元，比2021年增加4.73万元，增长65.97%，主要原因是：2022年度新增事业单位在编人员办公经费。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，凤台县统计局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，凤台县统计局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金156.6万元，占项目预算总额的76.1%。从评价情况看，2名政府购买服务人员工资、抽样调查经费、社会发展综合考评、首席统计员工业代理人员经费、四上企业统计人员经费、县情及统计公报印刷网络服务费等6个项目，按照年初计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
本部门组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门整体预算205.9万元，全年执行数156.6万元，其中财政拨款156.6万元。全年支出较预算有所减少，减少原因为企业统计人员的奖励金没有发放等。年未项目及基本支出基本圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
凤台县统计局在2022年度部门决算中反映2名政府购买服务人员工资、抽样调查经费、社会发展综合考评、首席统计员工业代理人员经费、四上企业统计人员经费、县情及统计公报印刷网络服务费等6个项目绩效自评结果。
2名政府购买服务人员工资、抽样调查经费、社会发展综合考评、首席统计员工业代理人员经费、四上企业统计人员经费、县情及统计公报印刷网络服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为205.9万元，执行数为156.6万元，完成预算的76.1%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定统计工作计划，全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。发现的主要问题及原因：
1、资金拨付周期较长。
2、未提供各级政府或主管部门适时组织开展资金专项督察资料。
下一步改进措施：加快推进资金拨付力度；适时组织开展资金专项督察
3.部门评价结果。
《2022年度凤台县统计局项目绩效评价报告》见附件。
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附件3 |
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部门（单位）整体支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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部门（单位）名称 |
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|
年度 |
任务名称 |
完成情况 |
年初预算数 |
全年预算数 |
|
全年执行数 |
|
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|
|
其中： |
其中： |
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|
任务1 |
社会经济发展事务考评 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100 |
- |
||
|
任务2 |
县情及统计公报印刷网络服务费 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
10 |
100 |
- |
||
|
任务3 |
首席统计员工业代理人员经费 |
40 |
40 |
40 |
20 |
20 |
10 |
50 |
- |
||
|
任务4 |
抽样调查经费 |
67 |
67 |
67 |
38 |
38 |
10 |
57 |
- |
||
|
任务5 |
2名政府购买服务人员工资 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
10 |
100 |
- |
||
|
任务6 |
四上企业统计人员经费 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
10 |
100 |
- |
||
|
任务7 |
基本支出 |
|
155 |
155 |
155 |
263 |
263 |
10 |
170 |
- |
|
|
金额合计 |
361.11 |
361.11 |
361.11 |
419.00 |
419.00 |
- |
|
|
|||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：随着我县经济社会发展,企业统计人员考核奖励办法 办法的实施,为了更好完成全县“四上”企业统计工作，提升企业统计数据质量和统计基础工作。 |
目标1：随着我县经济社会发展,企业统计人员考核奖励办法 办法的实施,为了更好完成全县“四上”企业统计工作，提升企业统计数据质量和统计基础工作。 |
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|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产 |
数量指标 |
指标1：社会经济发展事务考评 |
定量标准 |
≥10 |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
指标2： 县情印刷统计公报在地统计一套表专用网络费 |
定量标准 |
≥98 |
持平 |
||||||||
|
指标3：首席统计员 |
定量标准 |
≥98 |
持平 |
||||||||
|
指标4：四上企业统计人员经费 |
定量标准 |
≥98 |
持平 |
||||||||
|
指标5：小型工业、能源调查、服务业调查、商贸小抽调查、1%人口抽样及常住人口调查及城镇镇率调查费用 |
定量标准 |
≥98 |
持平 |
||||||||
|
指标6：2名政府购买服务人员工资 |
定性标准 |
达成预期目标 |
持平 |
||||||||
|
质量指标 |
指标1：严格执行相关制度等规定 |
定量标准 |
≥98 |
20 |
20 |
持平 |
|||||
|
指标2：严格执行相关制度等规定 |
定量标准 |
≥98 |
持平 |
||||||||
|
指标3：严格执行相关制度等规定 |
定量标准 |
≥98 |
持平 |
||||||||
|
指标4：严格执行相关制度等规定 |
定量标准 |
≥98 |
持平 |
||||||||
|
指标5：严格执行相关制度等规定 |
定量标准 |
≥98 |
持平 |
||||||||
|
指标6：严格执行相关制度等规定 |
定量标准 |
≥98 |
持平 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：社会经济发展事务考评 |
定量标准 |
≥12 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
指标2： 县情印刷统计公报在地统计一套表专用网络费 |
定量标准 |
≥12 |
持平 |
||||||||
|
指标3：首席统计员工业代理人员工资 |
定量标准 |
≥12 |
持平 |
||||||||
|
指标4：四上企业统计人员经费 |
定量标准 |
≥12 |
持平 |
||||||||
|
指标5：小型工业、能源调查、服务业调查、商贸小抽调查、1%人口抽样及常住人口调查及城镇镇率调查费用 |
定量标准 |
≥12 |
持平 |
||||||||
|
指标6：2名政府购买服务人员工资 |
定量标准 |
≥12 |
持平 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：社会经济发展事务考评15万元 |
定量标准 |
≥4 |
10 |
8 |
持平 |
|||||
|
指标2： 指标2： 县情印刷统计公报在地统计一套表专用网络费9万元 |
定量标准 |
≥4 |
持平 |
||||||||
|
指标3：首席统计员39.6万元 |
定量标准 |
≥4 |
持平 |
||||||||
|
指标4：四上企业统计人员经费67万元 |
定量标准 |
≥4 |
持平 |
||||||||
|
指标5：小型工业、能源调查、服务业调查、商贸小抽调查、1%人口抽样及常住人口调查及城镇镇率调查费用67万元 |
定量标准 |
≥4 |
节约工作经费，用最小的经费，保证工作质量，搞好统计工作。 |
||||||||
|
指标6：2名政府购买服务人员工资8.26万元 |
定量标准 |
≥4 |
持平 |
||||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：社会经济发展事务考评影响程度 |
定性标准 |
达成预期目标 |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
指标2： 县情印刷统计公报等影响程度 |
定性标准 |
达成预期目标 |
持平 |
||||||||
|
指标3：首席统计员影响程度 |
定性标准 |
达成预期目标 |
持平 |
||||||||
|
指标4：指标4：四上企业统计人员经费影响程度 |
定性标准 |
达成预期目标 |
持平 |
||||||||
|
指标5小型工业、能源调查、服务业调查、商贸小抽调查、1%人口抽样及常住人口调查及城镇镇率调查影响程度 |
定性标准 |
达成预期目标 |
持平 |
||||||||
|
指标6：2名政府购买服务人员工资影响程度 |
定性标准 |
达成预期目标 |
持平 |
||||||||
|
社会效益 |
指标1：社会经济发展事务考评认知度 |
定性标准 |
达成预期目标 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
指标2： 县情印刷统计公报等认知度 |
定性标准 |
达成预期目标 |
持平 |
||||||||
|
指标3：首席统计员认知度 |
定性标准 |
达成预期目标 |
持平 |
||||||||
|
指标4：四上企业统计人认知度 |
定性标准 |
达成预期目标 |
持平 |
||||||||
|
指标5：小型工业、能源调查、服务业调查、商贸小抽调查、1%人口抽样及常住人口调查及城镇镇率调查认知度 |
定性标准 |
达成预期目标 |
持平 |
||||||||
|
指标6：2名政府购买服务人员工资认知度 |
定性标准 |
达成预期目标 |
持平 |
||||||||
|
生态效益 |
指标1：确保社会经济发展事务考评顺利开展 |
定性标准 |
达成预期目标 |
5 |
5 |
持平 |
|||||
|
指标2： 保障全县县情及统计公报印刷网络圆满完成 |
定性标准 |
达成预期目标 |
持平 |
||||||||
|
指标3：确保全县首席统计员及乡镇工业统计工作顺利开展 |
定性标准 |
达成预期目标 |
持平 |
||||||||
|
指标4：确保在地统计统计基础工作顺利开展 |
定性标准 |
达成预期目标 |
持平 |
||||||||
|
指标5：确保小型工业、能源调查、服务业调查、商贸小抽调查、1%人口抽样及常住人口调查及城镇镇率调查工作顺利开展 |
定性标准 |
达成预期目标 |
持平 |
||||||||
|
指标6：确保小型工业、能源调查、服务业调查、商贸小抽调查工作顺利开展 |
定性标准 |
达成预期目标 |
持平 |
||||||||
|
指标6：确保统计局各项基本工作顺利开展 |
定性标准 |
达成预期目标 |
持平 |
||||||||
|
可持续影响 |
指标1：保障社会经济发展事务考评工作长期开展 |
定性标准 |
达成预期目标 |
5 |
5 |
持平 |
|||||
|
指标2： 保障县情印刷统计公报等工作长期开展 |
定性标准 |
达成预期目标 |
持平 |
||||||||
|
指标3：保障全县统计工作长期开展 |
定性标准 |
达成预期目标 |
持平 |
||||||||
|
指标4：保障全县在地统计工作长期开展 |
定性标准 |
达成预期目标 |
持平 |
||||||||
|
指标5：确保小型工业、能源调查、服务业调查、商贸小抽调查、1%人口抽样及常住人口调查及城镇镇率调查工作顺利开展 |
定性标准 |
达成预期目标 |
持平 |
||||||||
|
指标6：保障统计局各项统计工作长期开展 |
定性标准 |
达成预期目标 |
持平 |
||||||||
|
满意度 |
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
定量标准 |
≥90 |
10 |
10 |
超额 |
||||
|
指标2：群众满意度 |
定性标准 |
≥90 |
超额 |
||||||||
|
指标3：群众满意度 |
|
定性标准 |
≥90 |
超额 |
|||||||
|
指标4：群众满意度 |
|
定性标准 |
≥90 |
超额 |
|||||||
|
指标5：群众满意度 |
|
定性标准 |
≥90 |
超额 |
|||||||
|
指标6：群众满意度 |
|
定性标准 |
≥90 |
超额 |
|||||||
|
总分 |
定性标准 |
≥90 |
100 |
98 |
|
||||||
|
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
抽样调查费用 |
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主管部门 |
凤台县统计局 |
实施单位 |
凤台县统计局 |
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|
项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
67 |
67 |
38.43 |
10 |
57 |
6 |
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|
其中：本年财政拨款 |
67 |
67 |
38.43 |
- |
57 |
- |
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上年结转资金 |
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- |
|
- |
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其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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为了及时反映凤台县社会经济现状,促进全县经济又好又快发展.完成全县统计调查各项工作：1、1％人口抽样调查研究 2、常住人口调查 3、服务业、工业、能源抽样调查 |
为了及时反映凤台县社会经济现状,促进全县经济又好又快发展.完成全县统计调查各项工作：1、1％人口抽样调查研究 2、常住人口调查 3、服务业、工业、能源抽样调查 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
数量指标 |
指标1：圆满完成全县1%人口抽样及常住人口调查及城镇镇率各项调查 |
12月 |
12月 |
15 |
15 |
持平 |
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指标2： |
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质量指标 |
指标1：确保完成全县1%人口抽样及常住人口调查及城镇镇率各项调查 |
12月 |
12月 |
15 |
15 |
持平 |
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指标2： |
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时效指标 |
指标1：县统计局收到财政拨款后，按照年度计划完成 |
2022年12月31日前完成 |
2022年12月31日前完成 |
10 |
10 |
持平 |
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指标2： |
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成本指标 |
指标1：1%人口抽样及常住人口调查及城镇镇率调查费用67万元 |
67 |
38 |
10 |
6 |
节约工作经费，用最小的经费，保证工作质量，搞好统计工作。 |
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指标2： |
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效 |
经济效益 |
指标1：提高1%人口抽样及常住人口调查及城镇镇率调查费用影响程度 |
影响程度明显 |
影响程度明显 |
5 |
5 |
持平 |
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指标2： |
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社会效益 |
指标1：提高1%人口抽样及常住人口调查及城镇镇率调查费用认知度 |
影响程度明显 |
影响程度明显 |
10 |
10 |
持平 |
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指标2： |
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生态效益 |
指标1：确保1%人口抽样及常住人口调查及城镇镇率调查费用工作顺利开展 |
影响程度明显 |
影响程度明显 |
5 |
5 |
持平 |
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指标2： |
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可持续影 |
指标1：保障1%人口抽样及常住人口调查及城镇镇率调查费用保障全县统计工作长期开展 |
影响程度明显 |
影响程度明显 |
10 |
10 |
持平 |
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指标2： |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≧90 |
≧90 |
10 |
10 |
持平 |
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指标2： |
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总分 |
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100 |
96 |
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注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
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