凤台县统计局2025年度部门决算

凤台县统计局

2025年度单位决算

2026年7月

目    录

第一部分 凤台县统计局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县统计局2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县统计局2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 凤台县统计局概况

一、主要职责

根据凤办秘［2019］40号文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家统计法律、法规，监督检查统计法律、法规的实施。

（二）贯彻执行国家基本统计报表制度、统计标准，完成国家和省、市下达的统计调查任务；组织指导和监督全县各乡镇和各部门的统计调查和国民经济核算工作，审批有关单位统计调查计划、方案。

（三）在县政府统一领导下，具体组织实施人口普查、经济普查、农业普查等重大的国情国力调查，组织完成全县地方性统计调查，承担各项普查的数据处理工作。

（四）收集、整理、汇总全县基本统计资料，并对国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。向县委、县政府及有关部门提供统计信息、考核评价结果和咨询建议。

（五）收集整理、上报县、乡（镇）经济运行综合评价考核数据。

（六）组织实施统计基层基础规范化建设，组织实施全县统计信息化建设。

（七）组织实施全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计专业技术资格考试工作。协助管理乡镇统计站主要负责人。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）职能转变：根据《国家统计局关于印发<地方统计局与国家调查队部分业务分工调整优化方案>的通知》（国统字〔2017〕209号）文件精神和安徽省统计局有关要求，2018年凤台县统计局与国家统计局凤台调查队完成业务分工调整优化工作。

由国家统计局凤台调查队实施的7项统计调查任务：规模以下工业抽样调查、建筑业小微企业抽样调查、规模以下服务业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下工业企业成本费用调查（五年开展一次），调整为由凤台县统计局负责。

由凤台县统计局负责1项统计调查任务：全国月度劳动力调查，调整为由国家统计局凤台调查队负责。

   （一）办公室（统计执法大队）。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密和信访工作；承担后勤行政管理工作；统一管理局财务和国有资产；牵头做好政务公开工作；负责全局效能建设、文明单位创建、目标管理的实施及考评；负责离退休人员的服务管理工作；负责县统计局机关及局属事业单位机构、干部教育培育培训、劳动工资、人事管理工作；承担全县统计专业资格考试和职称评审的具体实施工作;负责局机关岗位目标责任制的制定、实施、考评等工作。建立健全全县统计执法工作制度，组织实施统计执法检查，对统计资料的真实性、准确性、及时性和完整性进行执法监督；参与调查和处理统计违法案件，检查指导基层统计执法工作。负责统计法律法规宣传工作；组织实施国家基本统计制度、统计标准；审核各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理部门制发的统计调查表；组织协调统计基层业务基础建设。

（二）综合核算统计股。监测预警全县国民经济运行，分析研究经济社会重大问题，并提出咨询建议；对综合性统计数据的使用和提供进行管理,汇总整理全县的经济、科技、社会综合性统计资料；负责综合性统计数据发布工作。组织实施国民经济核算制度；组织全县投人产出调查，整理和提供国民经济核算资料，开展分析研究；监督管理全县国民经济核算工作。按规定承办县目标管理绩效考核的有关事项。组织实施人口普查、人口抽样调查、工资统计、社会发展基本情况的统计调查，综合整理和提供人口、就业、社会保障等统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；开展相关统计分析。

（三）农业和工业投资统计股。组织实施工业、能源、科技、固定资产投资、建筑业和房地产业统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；开展相关统计分析。组织实施农业普查、农林牧渔业统计、农村基本情况统计和农村住户调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；开展退耕还林状况、畜禽生产消费统计监测；配合国土部门进行耕地保护考核，配合相关部门进行全县绿色发展年度评价工作；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导农村专业统计基础工作；开展相关统计分析。

（四）商贸服务业统计股。组织实施批发和零售业、住宿和餐饮业、文化产业、服务业和科技的统计调查，收集、整理和提供相关调查的统计数据；综合整理和提供对外贸易、对外经济等统计数据；组织实施对妇女、儿童发展纲要执行情况的统计监测；综合整理和提供教育、卫生等统计数据；对相关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；开展相关统计分析。

二、单位决算构成

凤台县统计局2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 凤台县统计局2025年度部门决算表

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：凤台县统计局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：凤台县统计局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 凤台县统计局2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计455.36万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计455.36万元（含结余分配和年末结转结余）。与2024年相比，收、支总计各减少170.05万元，下降27.2%，主要原因：一是经济普查部分劳务费用尚未支付；二是25年度退休一人；三是养老、医疗、住房公积等基数调整变动及厉行节约，压缩支出造成下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计390.64万元，其中：财政拨款收入389.64万元，占99.74%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计417.39万元，其中：基本支出287.16万元，占68.80%；项目支出130.23万元，占31.20%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计389.64万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计389.64万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少103.14万元，下降20.93%，主要原因：一是经济普查部分劳务费用尚未支付；二是25年度退休一人；三是养老、医疗、住房公积等基数调整变动及厉行节约，压缩支出造成下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出389.64万元，占本年支出的93.4%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少103.14万元，下降20.9%。主要原因：一是经济普查部分劳务费用尚未支付；二是25年度退休一人；三是养老、医疗、住房公积等基数调整变动及厉行节约，压缩支出造成下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出389.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出305.08万元，占78.30%；社会保障和就业（类）支出46.4万元，占11.91%；卫生健康（类）支出10.74万元，占2.76%；住房保障（类）支出27.42万元，占7.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为338.17万元，支出决算为389.64万元，完成年初预算的115.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是2025年末经济普查有一部分资金尚未支付；25年下半年新增两名公务员。其中:基本支出259.41万元，占67%；项目支出130.23万元，占33%。其中：基本支出259.41万元，占66.58%；项目支出130.23万元，占33.42%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为103.72万元，支出决算为124.9万元，完成年初预算的120.42%，决算数大于预算数的主要原因是25年度增加两名公务员造成。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为106.6万元，支出决算为116.19万元，完成年初预算的109.00%，决算数大于预算数的主要原因是25年度支付以前年度待支付的经济普查劳务费用。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为9万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的98.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出，厉行节约。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为10万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的52.20%，决算数小于预算数的主要原因是是经济普查项目按普查工作进程支付费用，有部分劳务费用尚未支付。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为37.99万元，支出决算为49.95万元，完成年初预算的131.48%，决算数大于预算数的主要原因是一是发放事业在职人员基础绩效奖；二是人员工资调整变动。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.64万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的99.62%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.14万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的116.39%，决算数大于预算数的主要原因是一 是25年下半年新增两名公务员；二是养老金基数调整造成。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.57万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的126.72%，决算数大于预算数的主要原因是一是25年下半年新增两名公务员；二是养老金基数调整造成。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.14万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的153.50%，决算数大于预算数的主要原因是一是25年下半年新增两名公务员；二是养医疗保险基数调整造成。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.94万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的118.71%，决算数大于预算数的主要原因是一是25年下半年新增两名公务员；二是养医疗保险基数调整造成。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.85万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的140.47%，决算数大于预算数的主要原因是一是25年下半年新增两名公务员；二是公积金金基数调整造成。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.14万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的115.23%，决算数大于预算数的主要原因是25年下半年新增两名公务员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出259.41万元，其中：人员经费246.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费12.83万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县统计局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

凤台县统计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，凤台县统计局机关运行经费支出12.83万元，比2024年增加1.25万元，增长10.8%，主要原因是25年度新增两名公务员。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，凤台县统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，凤台县统计局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金130.23万元。从评价情况看，首席统计员工业代理人员经费、四上企业统计人员经费、县情及统计公报印刷网络服务、全国第五次经济普查等4个项目，按照年初计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门整体预算125.6万元，全年执行数130.23万元，其中财政拨款130.23万元。全年支出较预算有所减少，减少原因为有部分经济普查中的清查阶段劳务费用尚未支付。年未项目及基本支出基本圆满完成年初制定绩效目标任务，基本能够达到预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“四上企业统计人员项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

四上企业统计人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.95分。全年预算数为67万元，执行数为63.29万元，完成预算的94.47%。项目绩效目标完成情况：通过四上企业统计人员项目的开展，圆满完成我县统计基础工作； 切实提高全县基础工作效率，积极推动我县统计基础工作顺利实施、节约成本提高了工作效率。发现的主要问题及原因：1、未提供建立健全的项目档案管理制度； 2、未提供各级政府或主管部门适时组织开展资金专项督察资料。下一步改进措施：建议项目单位应加强预算申报管理、专项资金核算及监督管理，项目资金应设置专账核算；建议财政部门加强对专项资金使用情况的监督检查。建议规范和加强项目档案管理工作。

四上企业统计人员项目项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

凤台县统计局2025年度项目支出绩效自评表