凤台县统计局2017年决算

凤台县统计局2017年部门决算

2018年7月

目 录

第一部分 凤台县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算单位构成

第三部分 凤台县统计局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

第四部分 凤台县统计局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

凤台县统计局概况

一、部门主要职能(见信息公开网机构职能) （一）贯彻执行国家、省、市统计工作方针政策和法律法规；实施国家、省、市统计规划、基本统计制度和统计标准；承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时、完整。

（二）组织实施国民经济核算制度和投入产出调查；核算全县生产总值，汇编国民经济核算资料。

（三）组织实施人口、经济、农业等重大普查，汇总整理和提供有关的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（六）组织各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法管理全县统计调查项目,指导专业统计基本工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（九）拟订乡镇经济运行综合评价考核办法并组织实施。

（十）加强统计现代化建设，逐步健全全县统计信息自动化系统。

(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置和人员情况

根据统计局工作职责，内设6个职能股室和一个普查中心.人员编制和领导职数为：机关公务员 编制9名，其中局长1名，副局长2名，纪委书记1名,内设机构股级领导职数6名;普查中心编制7人,人事代理1人。

统计局现有在职职工17人，离退休职工5人。

（一）办公室（法规股）

组织协调局机关日常工作，负责文秘、机构编制、人事、劳动工资、信访、政务信息、综合档案、国有资产、财务、安全保卫和后勤行政管理工作；负责阳光统计文化建设工作；负责全县统计干部教育、业务培训、上岗培训和专业技术职务评聘和资格考试工作；负责全县统计报表的数据处理工作。负责统计法律、法规的宣传贯彻和监督检查；依法检查、处理统计违法案件；办理统计行政复议、应诉和其它法律事务工作；组织制定、审核全县统计项目，审核县政府各部门统计调查计划和方案；依法对全县基本单位进行统计登记，建立和维护基本单位名录库。

（二）综合核算股

对全县国民经济运行状况进行统计监测和综合分析研究，并提出咨询建议；对统计数据的使用和提供进行管理、审查；汇总整理全县的经济、社会综合性统计资料，承办统计新闻发布会，组织实施国民经济核算工作；提供国民经济核算资料及有关综合平衡分析研究报告；负责编辑出版国民经济和社会发展统计资料。会同有关股室组织重大国情、国力普查方案设计、经费预算管理、宣传动员、完成调查表的收集、数据质量的审核评估和数据处理工作，做好普查资料的管理和开发利用；实施有关抽样调查工作；组织实施人口统计、贫困人口监测、劳动力调查及全社会劳动工资统计工作；组织实施全县《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》的统计监测，进行统计分析。

（三）工业投资统计股

组织实施规模以上工业、能源的全面统计及规模以下工业企业的调查，收集、整理和提供有关统计及调查的统计数据；组织实施对全县主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用状况的统计监测，配合节能主管部门开展节能目标考核；组织实施固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、房屋、公用事业和固定资产投资项目等统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；指导有关专业统计基础工作，开展相关统计分析。

（四）农村统计股

组织实施农业普查、农林牧渔统计、农村基本情况统计和农村住房调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；开展退耕还林状况、畜禽生产消费统计监测；对有关统计数据质量进行检查和评估；指导有关专业统计基础工作，开展相关统计分析。

（五）科技商贸统计股

组织实施科技、文化、批发和零售、住宿和餐饮及有关服务业统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；指导有关专业统计基础工作，开展相关统计分析。

二、2017年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，凤台县统计局2017年度部门决算包括局（单位）本级决算，与预算比较，维持不变。

三、2017年度一般公共预算收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计590.36万元，支出总计548.21万元。与2016年相比，收入总计334.53万元,增加255.24万元、支出总计332.18万元, 增加216.03万元。分别增加76.0%、65.03%。收入增长主要原因：一是县财政拨付农业普查经费160万元，二是市对县下拨了2017年农业普查两员经费等66.78万元，三是新增了限上企业统计人员奖金费用20万元；支出增加原因:一是去年农业普查下拨两员经费用、办公经费及培训费会议费支出;二是公务接待及会议压缩经费支出,本着只减不增的原则经费支出下降幅度比较大。

二、2017年度一般公共预算收入决算情况说明

本年收入合计590.36万元，其中：财政拨款收入302.79万元，占51.29%；其他收入287.58万元，占48.71%。

三、2017年度一般公共预算支出决算情况说明

本年支出合计548.21万元，其中：基本支出237.61万元，占43.34%；项目支出310.6万元，占56.66%；经营支出0.00万元，占0%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计302.79万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计302.79万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各下降24.81万元，下降8%，主要原因：人员经费支出及日常公用支出减少。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出302.79万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少24.81万元，下降8%。主要原因：人员经费支出及日常公用支出减少。。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出302.79万元，其中：基本支出152.19万元，占50%；项目支出150.6万元，占50%。具体情况如下：

具体情况如下：

1．“一般公共服务”2017年度决算265.25万元，其中：“行政运行”决算114.65万元，主要用于在职人员基本工资及津补贴。

2．“社会保障和就业”2017年度决算18.88万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”决算8.85万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生”2017年度决算8.16万元，其中：“行政单位医疗”决算8.16万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2017年度决算10.49万元，其中：“住房公积金”决算10.49万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出152.18万元，其中人员经费136.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费15.33万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

凤台县统计局2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度凤台县统计局机关运行经费支出15.33万元，比2016年减少1.70万元，下降10%，主要原因是：我局继续本着从严管理、勤俭节约原则，严格执行中央八项规定，严格控制各项经费支出。

2.政府采购情况。

2017年度，凤台县统计局政府采购支出总额10.45万元，其中：政府采购货物支出10.45万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，凤台县统计局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

4.关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县统计局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共１０个项目，涉及资金３１０．６０万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示：

１、小型工业抽样、能源调查、服务业调查、工业代理人员工资及费用、县级常住人口及城镇化率统计、首席统计员、1％人口抽样各项经费主要用于全县的各项统计抽样调查工作；

２、第三次农业普查（由行财非部门调剂到统计局）经费专门用于全国第三次农业普查工作；

３、企业统计人员考核奖励资金（行财非部门改革发展资金）、首席统计员经费主要用于乡镇及四上企业统计人员专项经费；

４在地统计、统计年鉴印刷、社会经济发展事务考评各项费用主要服务于全县的统计基础工作。

全年完满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

本部门共组织对“小型工业抽样、工业代理人员工资及费用、县级常住人口及城镇化率统计、首席统计员、1％人口抽样、第三次农业普查、企业统计人员考核奖励资金、在地统计、统计年鉴印刷、社会经济发展事务考评”１０个项目开展了重点绩效评价，涉及资金３１０．６０万元。   

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，我局严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

附： 2017年县级“三公”经费财政拨款支出情况说明

1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位 0人使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

    2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位0 使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

    3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待497人次左右，共3.23万元；无外事接待。

三公经费下降原因：

1、因公出国（境）团组情况：与上年一致，无因公出国（境）团组人员。

2.公务用车运行费用支出情况：本年度本单位按政策年初已上缴,公车运行经费只有0千元.

3、公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出公务接待费用支出共3.23万元，比上年同期的2.81 万元增加了0.42万元；无外事接待。本年度我单位公务接待费用增加原因:农业普查的开展,业务工作量增加上级来人检查普查业务开展情况。

附件：

1.凤台县统计局收入支出决算总表

     2. 凤台县统计局收入决算表

     3. 凤台县统计局支出决算表

     4. 凤台县统计局财政拨款支出决算总表

     5．凤台县统计局一般公共预算财政拨款支出决算表

     6．凤台县统计局一般公共预算拨款基本支出决算表

     7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

     8．凤台县统计局财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

9、预决算报表名词解释。

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
          2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
          3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
          4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
          5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

2017年决算公开表：2017年决算公开淮南市凤台县统计局.XLS