凤台县价格认证中心2022年部门预算

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县价格认证中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县价格认证中心2022年收支总预算43.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出为：一般公共服务支出33.0万元，社会保障和就业支出5.0万元，卫生健康支出1.6万元，住房保障支出4.0万元。

二、关于2022年收入总表的说明

凤台县价格认证中心2022年收入预算43.6万元，其中，本年收入43.6万元，上年结转结余0.00万元。

（一）本年收入43.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入43.6万元，占100.00%，比2021年预算增加2.84万元，增长7.00%，增长原因主要是公积金及养老金、医保金基数调整；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长(下降)0.00%，增长（下降）原因主要是无政府性基金预算收入；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长(下降)0.00%，增长（下降）原因主要是无国有资本经营预算收入；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是财政专户管理资金收入；单位资金收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是无单位资金收入。

（二）上年结转结余0.00万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是无一般公共预算收入。

三、关于2022年支出总表的说明

凤台县价格认证中心2022年支出预算43.6万元，比2021年预算增加2.84万元，增长7.00%，增长原因主要是公积金及养老金、医保金基数调整。其中，基本支出31.6万元，占73.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务支出；项目支出12.00万元，占27.00%，主要用于价格认证专项支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

凤台县价格认证中心2022年财政拨款收支预算43.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款33.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入43.6万元，上年结转收入0.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出33.00万元，占76.00%；社会保障和就业支出5.0万元，占11.00%；卫生健康支出1.6万元，占4.00%；住房保障支出4.00万元，占9.00%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县价格认证中心2022年一般公共预算支出43.6万元，比2021年预算增加2.84万元，增长7.00%，主要原因：是公积金及养老金、医保金基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出33.0万元，占76%；社会保障和就业支出5.00万元，占11.00%；卫生健康支出1.6万元，占4.00%；住房保障支出4.00万元，占9.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）　物价管理（项）2022年预算12.00万元，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是财政对项目投入与上年相同，无增减变化。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2022年预算21.00万元，比2021年预算减少0.34万元，下降2.00%，下降原因主要是四舍五入保留位数造成。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算3.3万元，比2021年预算减少0.45万元，下降12.00%，下降原因主要是上年度养老保险在2022年细化为养老和职业金年两个项，因此对比上年度减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算1.7万元，比2021年预算增加1.7万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年新列项，因此对比上年度增100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算1.6万元，比2021年预算增加0.42万元，增长36.00%，增长原因主要是医疗基数调整增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算2.5万元，比2021年预算增加0.01万元，增长1.00%，增长原因主要是公积金基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算1.6万元，比2021年预算增加1.6万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年提租补贴纳入部门预算支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县价格认证中心2022年一般公共预算基本支出31.6万元，其中，人员经费31.4万元，公用经费0.3万元。

（一）人员经费31.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

（二）公用经费0.3万元，主要包括：工会经费、福利费支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

凤台县价格认证中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县价格认证中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

凤台县价格认证中心2022年预算共安排项目支出12.00万元，比2021年预算增加0.00万元，增长0.00%，增长（下降）原因主要是财政项目投入与上年持平。主要包括：本年财政拨款安排12.00万元（其中，一般公共预算拨款安排12.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排 0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

凤台县价格认证中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

凤台县价格认证中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“因公价格认定工作经费”项目。

（1）项目概述。对纪检监察案件中涉及的价格不明或价格有争议的财物进行价格认定。对刑事案件中涉及的价格不明或价格有争议的财务进行价格认定。

（2）立项依据。根据价格相关法律法规规定。

（3）实施主体。凤台县价格认证中心。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。对纪检监察案件中涉及的价格不明或价格有争议的财物进行价格认定。对刑事案件中涉及的价格不明或价格有争议的财务进行价格认定。

（6）年度预算安排。2022年度一般公共预算安排12.00万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县价格认证中心2022年机关运行经费财政拨款预算0.3万元，比2021年预算增加0.3万元，增长100.00%，增长主要原因是日常公务增加，支出增加。

（三）政府采购情况。

凤台县价格认证中心2022年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县价格认证中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，凤台县价格认证中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
   十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤台县价格认证中心预算及三公公开表(2022)_2022-04-02.xls