索引号：	003065678/202208-00002	信息分类：	部门决算
内容分类：		发布日期：	2022-08-17 10:12
发布机构：	凤台县发改委	成文日期：
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名称：	淮南市凤台县发改委单位2021年度部门决算	点击量：
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信息分类：	部门决算
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淮南市凤台县发改委单位2021年度部门决算

发布时间：2022-08-17 10:12信息来源：凤台县发改委文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市凤台县发改委单位2021年度

部门决算

2022年8月

第一部分 淮南市凤台县发改委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市凤台县发改委单位2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市凤台县发改委单位2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

淮南市凤台县发改委单位2021年度部门决算情况

第一部分淮南市凤台县发改委单位概况

一、部门职责

（一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调全县社会信用体系建设。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政建设性资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；安排县重点建设项目计划，按照分工实施对重点项目的管理；组织制定有关交易规则，负责全县招投标市场的统一管理，监督交易行为，受理交易投诉，对有关招投标管理部门履行职能情况进行监督。履行全县项目招投标、政府采购、产权交易、土地交易等公共资源交易活动的综合管理、监督执法；指导工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略调整。组织拟定综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；组织拟定我县高技术产业发展战略、规划和措施，推动技术创新；综合分析财政、金融、产业政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

（六）研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债管理和监测工作；组织协调和推进跨地区经济技术合作交流和对口支援工作。

（七）拟定区域和城镇化发展情况，编制区域经济发展规划，提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导乡镇区域经济发展和经济强镇建设有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划；认真落实好大中型水库移民后期扶持的各项政策。

（八）研究分析经济与社会协调发展的重大问题，提出全县社会事业发展战略，组织拟定社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫计等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）会同有关部门拟定服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟定现代物流业发展的战略和规划；负责重要商品总量平衡和宏观调控；编制重要工业品和原材料进出口总量计划；研究提出重要商品的储备建议，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。

（十）推进全县可持续发展战略，负责拟定全社会资源节约和综合利用发展规划和节能减排的综合协调工作，组织拟定发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。贯彻执行新型墙体材料和建筑节能的法规、章程和政策；编制本县墙体材料革新和建筑节能发展规划、实施计划；收取和统筹安排使用新型墙体材料专项基金；审核生产新型墙体材料建设工程和技改项目。

（十一）贯彻执行和宣传国家和省市价格法律、法规、方针、政策；组织实施国务院和省、市价格主管部门及有关部门制定的价格和行政事业性收费的规定；按照国务院和省、市政府提出的价格总水平年度调控目标、提出价格调控措施建议；建立和完善价格监测和调控体系；对价格调节基金进行征收和管理；综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格；拟订地方性价格规章草案；制定地方经营性收费管理目录；指导全县价格行政复议和依法受理价格行政复议案件；组织实施价格改革中长期和年度计划；制定和调整县级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格；对实行市场调节价的商品和服务价格进行调控指导。

（十二）负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格（收费）管理；实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度；负责价格监测、价格预警和价格信息化工作；实施价格异常波动预警和应急监测制度；负责价格信息发布工作；负责价格监测点建设和管理；负责重要商品和服务价格的成本调查、定期成本监审和定调价成本监审工作；负责价格认定工作；指导企业用好定价权和建立内部价格约束机制；指导行业组织价格自律工作。

（十三）贯彻执行采煤沉陷区工作方针政策和法律法规；会同有关部门拟订采煤沉陷区工作政策，参与编制全县沉陷区相关工作的规划、指导、协调；分析和预测全县采煤沉陷区工作形势，发布采煤沉陷区工作信息，协调解决采煤沉陷区工作中的重大问题。建立采煤沉陷区工作机制，建立责任体系、组织体系，健全协调、保障机制。负责编制采煤沉陷区居民搬迁总体规划，指导、检查有关乡镇政府落实搬迁工作的具体措施，并对搬迁总体规划执行情况进行监督、考核；协调县政府有关部门落实沉陷区相关工作规划的编制工作。协调落实采煤沉陷区相关资金，加强资金使用的监督和管理。负责协调地矿（厂）关系。承担县政府部署的有关采煤沉陷区的具体工作。

（十四）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等，起草相关行政规范性文件，拟订相关地方标准和技术规范并组织实施。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录的建议。根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施全市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理粮食、棉花和食糖储备，负责县级和受委托省级储备粮棉行政管理。监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给。建立县际间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。根据储备总体发展规划，统一负责全县储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和重要物资储备的对外合作与交流。负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（十五）参与全县有关规章草案的起草和实施工作；分析有关重大方针政策执行情况并提出政策建议。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市凤台县发改委单位2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加1户，原因是机构改革调整。

纳入淮南市凤台县发改委单位2021年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	凤台县发改委单位本级
2	凤台县价格认证中心
3	凤台县公共资源交易中心

第二部分淮南市凤台县发改委单位2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：淮南市凤台县发展和改革委员会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,555.23	一、一般公共服务支出	35	666.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	131.30	八、社会保障和就业支出	42	134.38
	9		九、卫生健康支出	43	22.89
	10		十、节能环保支出	44	412.53
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	56.83
	20		二十、粮油物资储备支出	54	852.75
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1,686.53	本年支出合计	61	2,155.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	546.44	年末结转和结余	63	77.31
	30			64
总计	31	2,232.97	总计	65	2,232.97

二、收入决算表

									公开02表
部门：淮南市凤台县发展和改革委员会									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称				事业收入
科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	1,686.53	1,555.23						131.30
201			一般公共服务支出	582.59	546.88						35.71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	191.25	191.25
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.25	191.25
20104			发展与改革事务	391.34	355.63						35.71
2010401			行政运行	231.54	195.83						35.71
2010404			战略规划与实施	55.41	55.41
2010406			社会事业发展规划	30.00	30.00
2010408			物价管理	30.00	30.00
2010450			事业运行	31.89	31.89
2010499			其他发展与改革事务支出	12.50	12.50
208			社会保障和就业支出	134.38	134.38
20805			行政事业单位养老支出	126.77	126.77
2080501			行政单位离退休	87.96	87.96
2080502			事业单位离退休	1.24	1.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57
20808			抚恤	7.61	7.61
2080801			死亡抚恤	7.61	7.61
210			卫生健康支出	22.89	22.89
21011			行政事业单位医疗	22.89	22.89
2101101			行政单位医疗	17.66	17.66
2101102			事业单位医疗	5.23	5.23
211			节能环保支出	227.53	227.53
21103			污染防治	227.53	227.53
2110399			其他污染防治支出	227.53	227.53
215			资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00
21505			工业和信息产业监管	10.00	10.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	10.00	10.00
221			住房保障支出	56.83	56.83
22101			保障性安居工程支出	3.00	3.00
2210102			沉陷区治理	3.00	3.00
22102			住房改革支出	53.83	53.83
2210201			住房公积金	26.32	26.32
2210202			提租补贴	27.51	27.51
222			粮油物资储备支出	652.31	556.72						95.59
22201			粮油物资事务	562.31	466.72						95.59
2220199			其他粮油物资事务支出	562.31	466.72						95.59
22204			粮油储备	90.00	90.00
2220403			储备粮（油）库建设	90.00	90.00

三、支出决算表

								公开03表
部门：淮南市凤台县发展和改革委员会								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	2,155.66	675.47	1,480.19
201			一般公共服务支出	666.28	464.38	201.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	192.11	192.11
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.11	192.11
20104			发展与改革事务	474.18	272.27	201.91
2010401			行政运行	240.38	240.38
2010402			一般行政管理事务	74.00		74.00
2010404			战略规划与实施	55.41		55.41
2010406			社会事业发展规划	30.00		30.00
2010408			物价管理	30.00		30.00
2010450			事业运行	31.89	31.89
2010499			其他发展与改革事务支出	12.50		12.50
208			社会保障和就业支出	134.38	134.38
20805			行政事业单位养老支出	126.77	126.77
2080501			行政单位离退休	87.96	87.96
2080502			事业单位离退休	1.24	1.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57
20808			抚恤	7.61	7.61
2080801			死亡抚恤	7.61	7.61
210			卫生健康支出	22.89	22.89
21011			行政事业单位医疗	22.89	22.89
2101101			行政单位医疗	17.66	17.66
2101102			事业单位医疗	5.23	5.23
211			节能环保支出	412.53		412.53
21103			污染防治	227.53		227.53
2110399			其他污染防治支出	227.53		227.53
21111			污染减排	185.00		185.00
2111103			减排专项支出	185.00		185.00
215			资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21505			工业和信息产业监管	10.00		10.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	56.83	53.83	3.00
22101			保障性安居工程支出	3.00		3.00
2210102			沉陷区治理	3.00		3.00
22102			住房改革支出	53.83	53.83
2210201			住房公积金	26.32	26.32
2210202			提租补贴	27.51	27.51
222			粮油物资储备支出	852.75		852.75
22201			粮油物资事务	762.75		762.75
2220199			其他粮油物资事务支出	762.75		762.75
22204			粮油储备	90.00		90.00
2220403			储备粮（油）库建设	90.00		90.00

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：淮南市凤台县发展和改革委员会			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1,555.23	一、一般公共服务支出	620.88	620.88
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	134.38	134.38
		九、卫生健康支出	22.89	22.89
		十、节能环保支出	412.53	412.53
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	56.83	56.83
		二十、粮油物资储备支出	757.17	757.17
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	1,555.23	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余	459.45	二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款	459.45	二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	2,014.67	2,014.67
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	2,014.67	总计	2,014.67	2,014.67

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：淮南市凤台县发展和改革委员会金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	2,014.67	630.06	1,384.61
201			一般公共服务支出	620.88	418.97	201.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	191.25	191.25
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.25	191.25
20104			发展与改革事务	429.63	227.72	201.91
2010401			行政运行	195.83	195.83
2010402			一般行政管理事务	74.00		74.00
2010404			战略规划与实施	55.41		55.41
2010406			社会事业发展规划	30.00		30.00
2010408			物价管理	30.00		30.00
2010450			事业运行	31.89	31.89
2010499			其他发展与改革事务支出	12.50		12.50
208			社会保障和就业支出	134.38	134.38
20805			行政事业单位养老支出	126.77	126.77
2080501			行政单位离退休	87.96	87.96
2080502			事业单位离退休	1.24	1.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57
20808			抚恤	7.61	7.61
2080801			死亡抚恤	7.61	7.61
210			卫生健康支出	22.89	22.89
21011			行政事业单位医疗	22.89	22.89
2101101			行政单位医疗	17.66	17.66
2101102			事业单位医疗	5.23	5.23
211			节能环保支出	412.53		412.53
21103			污染防治	227.53		227.53
2110399			其他污染防治支出	227.53		227.53
21111			污染减排	185.00		185.00
2111103			减排专项支出	185.00		185.00
215			资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21505			工业和信息产业监管	10.00		10.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	56.83	53.83	3.00
22101			保障性安居工程支出	3.00		3.00
2210102			沉陷区治理	3.00		3.00
22102			住房改革支出	53.83	53.83
2210201			住房公积金	26.32	26.32
2210202			提租补贴	27.51	27.51
222			粮油物资储备支出	757.17		757.17
22201			粮油物资事务	667.17		667.17
2220199			其他粮油物资事务支出	667.17		667.17
22204			粮油储备	90.00		90.00
2220403			储备粮（油）库建设	90.00		90.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：淮南市凤台县发展和改革委员会							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	406.94	302	商品和服务支出	103.39	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	147.95	30201	办公费	43.96	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	58.55	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息
30103	奖金	97.04	30203	咨询费	0.25	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	9.63	30205	水费	0.65	310	资本性支出	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.02	30206	电费	5.45	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	3.55	30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	22.89	30211	差旅费	1.59	31006	大型修缮
30113	住房公积金	30.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2.89	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	118.14	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	10.19	30216	培训费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	3.64	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	7.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	99.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	7.77	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.50	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.09	312	对企业补助
30309	奖励金	0.59	30229	福利费	0.07	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	13.02	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.08	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		525.08	公用经费合计					104.99

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮南市凤台县发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转

和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

（注：淮南市凤台县发改委部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：淮南市凤台县发展和改革委员会金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

（注：淮南市凤台县发改委部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

第三部分淮南市凤台县发改委单位2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2232.97万元（含使用非财政拨款结转结余0万元和年初结转结余546.44万元）、支出总计2232.97万元（含结余分配0万元和年末结转结余77.31万元）。与2020年相比，收、支总计各减少897.8万元，下降28.68%，主要原因：一是厉行节约；二是控制项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1686.53万元，其中：财政拨款收入1555.23万元，占92.21%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入131.30万元，占7.79%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2155.66万元，其中：基本支出675.47万元，占31.33%；项目支出1480.19万元，占68.67%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2014.67万元（含年初财政拨款结转结余459.45万元），支出总计2014.67万元（含年末财政拨款结转和结余0万元）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少574.32万元，下降22.18%，主要原因：一是厉行节约；二是控制项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2014.67万元，占本年支出的93.46%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.62万元，增长0.43%。主要原因：一是工资调整；二是增加基本支出；三是机构改革，单位合并。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2014.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出620.88万元，占30.82%;社会保障和就业（类）支出134.38万元，占6.67%；卫生健康（类）支出22.89万元，占1.14%；节能环保（类）支出412.53万元，占20.48%；资源勘探工业信息等（类）支出10万元，占0.49%；住房保障（类）支出56.83万元，占2.82%；粮油物资储备（类）支出757.17万元，占37.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为752.23万元，支出决算为2014.67万元，完成年初预算的267.83%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出增加；二是财政拨款增加；三是机构改革，单位合并。其中:基本支出630.06万元，占31.27%；项目支出1384.61万元，占68.73%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为192.11万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并，财政拨款增加。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为149.46万元，支出决算为195.83万元，完成年初预算的131.03%，决算数大于预算数的主要原因是年度工资基数等调整。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.41万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为21.34万元，支出决算为31.89万元，完成年初预算的149.48%，决算数大于预算数的主要原因是年度工资基数等调整，基本运行经费增加。

8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.50万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.47万元，支出决算为87.96万元，完成年初预算的766.87%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员发放年度考核奖金。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，决算数大于预算数的主要原因是机构合并退休人员发放年度考核奖金。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.96万元，支出决算为37.57万元，完成年初预算的134.37%，决算数大于预算数的主要原因是年度工资基数调整及退休产生职业年金。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为11.39万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的66.81%，决算数小于预算数的主要原因是年度领取遗属补助人员去世。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.17万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的158.10%，决算数大于预算数的主要原因是年度工资基数调整。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.18万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的443.22%，决算数大于预算数的主要原因是年度工资基数调整及机构改革单位合并。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为227.53万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

16.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为185万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

17.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）沉陷区治理（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.60万元，支出决算为26.32万元，完成年初预算的158.55%，决算数大于预算数的主要原因是年度工资、公积金基数调整及机构改革单位合并。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年度增加提租补贴支出。

21.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为466.72万元，支出决算为667.17万元，完成年初预算的142.95%，决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出增加；二是财政拨款增加。

22.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，完成年初预算的135.80%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出630.06万元，其中：人员经费525.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费104.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市凤台县发改委部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市凤台县发改委部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，淮南市凤台县发改委单位机关运行经费支出103.39万元，比2020年增加17.61万元，增长20.53%，主要原因：一是年度工资基数增加；二是机构改革，单位合并。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，淮南市凤台县发改委单位政府采购支出总额6.56万元，其中：政府采购货物支出6.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市凤台县发改委单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金571.445万元，占项目预算总额的114.35%。从评价情况看，粮食储备业务补贴、粮食产业园建仓补贴、“十四五”规划纲要编制工作经费按照年初计划序时开展，完满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

本部门2021年度未开展部门评价。

本部门组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门整体预算752.23万元，全年执行数2232.97万元，其中财政拨款2014.67万元。全年支出较预算有所增加，增加原因为基本支出调整住房公积金、养老金及发放考核奖励、项目支出增加等。年末项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

淮南市凤台县发改委在2021年度部门决算中反映粮食储备业务补贴、粮食产业园建仓补贴、“十四五”规划纲要编制工作经费等3个项目绩效自评结果。

（1）粮食储备业务补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为421.445万元，执行数为421.445万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定储备粮轮换轮转工作计划全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。发现的主要问题及原因：资金拨付周期较长。下一步改进措施：加快推进资金拨付力度。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			粮食储备业务补贴
主管部门			凤台县发展和改革委员会				实施单位	凤台县发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	421.445	421.445		421.445		10	100	10
			其中：本年财政拨款	421.445	421.445		421.445		-	100	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：完成县级储备粮轮换轮转工作开展目标2：确保县级储备粮品质符合国际规定，实现全县粮食轮转仓储安全保障工作，切实提高粮食工作效率，保持粮食市场稳定、节约成本提高效率目标3：确保县级储备粮结构、布局合理，推动全县经济健康发展						目标1完成情况：全面完成储备粮轮换轮转工作目标2完成情况：切实提高粮食工作效率，保持粮食市场稳定、节约成本提高效率目标3完成情况：确保推动全县经济健康发展
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	圆满完成全县储备粮轮转轮换工作			421.445万元	421.445万元	10	10


		质量指标	确保完成全县储备粮轮转轮换工作			100%	100%	10	10


		时效指标	县发改委收到财政拨款后，按照年度计划完成			2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	10	10


		成本指标	421.445万元			421.445万元	421.445万元	20	20


	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过粮食轮转轮换工作，扩大群众影响，为凤台县经济发展提供保障			较高	较高	10	10


		社会效益指标	提高对粮食储备业务工作认知度，为全面做好县级储备粮轮转轮换工作提供有力支持			较高	较高	10	10


		生态效益指标	维护粮食市场稳定			较高	较高	5	5


		可持续影响指标	规范预算执行，严肃财经纪律，发挥资金效益，保障政策性粮食补贴业务长期开展			较高	较高	5	5


	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			90%	90%	10	10


总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

（2）粮食产业园建仓补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定粮食产业园建仓补贴工作计划全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。发现的主要问题及原因：资金拨付周期较长。下一步改进措施：加快推进资金拨付力度。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			粮食产业园建仓补贴
主管部门			凤台县发展和改革委员会				实施单位	凤台县发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	90		90		10	100	10
			其中：本年财政拨款	0	90		90		-	100	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：保障地方粮食安全，更好的服务社会、经济发展目标2：解决农民卖粮难的问题						目标1完成情况：建设粮食产业园，服务全县社会经济发展目标2完成情况：承担粮食收储工作，解决农民卖粮难的问题
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设粮食产业园，完成粮食收储工作			90万元	90万元	10	10


		质量指标	确保完成粮食产业园建设工作			100%	100%	10	10


		时效指标	县发改委收到财政拨款后，按照年度计划完成			2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	10	10


		成本指标	90万元			90万元	90万元	20	20


	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过建设粮食产业园，解决农民卖粮难的问题，为凤台县社会经济发展提供保障			较高	较高	10	10


		社会效益指标	提高对粮食产业园建设工作认知度，为全面做好粮食收储工作提供有力支持			较高	较高	10	10


		生态效益指标	维护社会、经济稳定			较高	较高	5	5


		可持续影响指标	规范预算执行，严肃财经纪律，发挥资金效益，保障粮食收储工作长期开展			较高	较高	5	5


	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			90%	90%	10	10


总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

（3）“十四五”规划纲要编制工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为60万元，执行数为55.41万元，完成预算的92.35%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定“十四五”规划纲要编制工作计划全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。发现的主要问题及原因：按照实际工作需要实施资金拨付工作。下一步改进措施：进一步督促资金使用范围和力度。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			“十四五”规划纲要编制工作经费
主管部门			凤台县发展和改革委员会				实施单位	凤台县发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	60		55.41		9	92.35	9
			其中：本年财政拨款	0	60		55.41		-	92.35	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：完成全县“十四五”规划纲要编制工作开展						目标1完成情况：全面完成全县“十四五”规划纲要编制工作
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	圆满完成全县“十四五”规划纲要编制工作			60万元	55.41万元	10	9	按照实际工作需要实施资金拨付工作。下一步将进一步督促资金使用范围和力度。


		质量指标	确保完成全县“十四五”规划纲要编制工作			100%	100%	10	10


		时效指标	县发改委收到财政拨款后，按照年度计划完成			2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	10	9	按照实际工作需要实施资金拨付工作。下一步将进一步督促资金使用范围和力度。


		成本指标	60万元			60万元	55.41万元	20	18	按照实际工作需要实施资金拨付工作。下一步将进一步督促资金使用范围和力度。


	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过全县“十四五”规划纲要编制工作，扩大群众影响，为凤台县经济发展提供保障			较高	较高	10	10


		社会效益指标	提高对全县“十四五”规划纲要编制工作认知度，为全面做好全县“十四五”规划纲要编制工作提供有力支持			较高	较高	10	10


		生态效益指标	保障全县“十四五”规划纲要编制工作稳定开展			较高	较高	5	5


		可持续影响指标	规范预算执行，严肃财经纪律，发挥资金效益，保障全县“十四五”规划纲要编制工作开展			较高	较高	5	5


	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			90%	90%	10	10


总分								100	95
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度粮食储备业务补贴项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度粮食储备业务补贴项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告（粮食储备业务补贴）(1).docx

淮南市凤台县发展和改革委员会（部门）.XLS

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