凤台县发改委（本级）2024年部门预算

凤台县发改委（本级）2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.凤台县发改委本级2024年收支总表

2.凤台县发改委本级2024年收入总表

3.凤台县发改委本级2024年支出总表

4.凤台县发改委本级2024年财政拨款收支总表

5.凤台县发改委本级2024年一般公共预算支出表

6.凤台县发改委本级2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县发改委本级2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县发改委本级2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县发改委本级2024年项目支出表

10.凤台县发改委本级2024年政府采购支出表

11.凤台县发改委本级2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据凤办秘【2019】39号文件规定，主要职责是：

（一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调全县社会信用体系建设。

 （三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

 （四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政建设性资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；安排县重点建设项目计划，按照分工实施对重点项目的管理；组织制定有关交易规则，负责全县招投标市场的统一管理，监督交易行为，受理交易投诉，对有关招投标管理部门履行职能情况进行监督。履行全县项目招投标、政府采购、产权交易、土地交易等公共资源交易活动的综合管理、监督执法；指导工程咨询业发展。

 （五）推进经济结构战略调整。组织拟定综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；组织拟定我县高技术产业发展战略、规划和措施，推动技术创新；综合分析财政、金融、产业政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

 （六）研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债管理和监测工作；组织协调和推进跨地区经济技术合作交流和对口支援工作。

 （七）拟定区域和城镇化发展情况，编制区域经济发展规划，提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导乡镇区域经济发展和经济强镇建设有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划；认真落实好大中型水库移民后期扶持的各项政策。

 （八）研究分析经济与社会协调发展的重大问题，提出全县社会事业发展战略，组织拟定社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫计等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

 （九）会同有关部门拟定服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟定现代物流业发展的战略和规划；负责重要商品总量平衡和宏观调控；编制重要工业品和原材料进出口总量计划；研究提出重要商品的储备建议，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。

 （十）推进全县可持续发展战略，负责拟定全社会资源节约和综合利用发展规划和节能减排的综合协调工作，组织拟定发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。贯彻执行新型墙体材料和建筑节能的法规、章程和政策；编制本县墙体材料革新和建筑节能发展规划、实施计划；收取和统筹安排使用新型墙体材料专项基金；审核生产新型墙体材料建设工程和技改项目。

 （十一）贯彻执行和宣传国家和省市价格法律、法规、方针、政策；组织实施国务院和省、市价格主管部门及有关部门制定的价格和行政事业性收费的规定；按照国务院和省、市政府提出的价格总水平年度调控目标、提出价格调控措施建议；建立和完善价格监测和调控体系；对价格调节基金进行征收和管理；综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格；拟订地方性价格规章草案；制定地方经营性收费管理目录；指导全县价格行政复议和依法受理价格行政复议案件；组织实施价格改革中长期和年度计划；制定和调整县级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格；对实行市场调节价的商品和服务价格进行调控指导。

 （十二）负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格（收费）管理；实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度；负责价格监测、价格预警和价格信息化工作；实施价格异常波动预警和应急监测制度；负责价格信息发布工作；负责价格监测点建设和管理；负责重要商品和服务价格的成本调查、定期成本监审和定调价成本监审工作；负责价格认定工作；指导企业用好定价权和建立内部价格约束机制；指导行业组织价格自律工作。

 （十三）贯彻执行采煤沉陷区工作方针政策和法律法规；会同有关部门拟订采煤沉陷区工作政策，参与编制全县沉陷区相关工作的规划、指导、协调；分析和预测全县采煤沉陷区工作形势，发布采煤沉陷区工作信息，协调解决采煤沉陷区工作中的重大问题。建立采煤沉陷区工作机制，建立责任体系、组织体系，健全协调、保障机制。负责编制采煤沉陷区居民搬迁总体规划，指导、检查有关乡镇政府落实搬迁工作的具体措施，并对搬迁总体规划执行情况进行监督、考核；协调县政府有关部门落实沉陷区相关工作规划的编制工作。协调落实采煤沉陷区相关资金，加强资金使用的监督和管理。负责协调地矿（厂）关系。承担县政府部署的有关采煤沉陷区的具体工作。

 （十四）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等，起草相关行政规范性文件，拟订相关地方标准和技术规范并组织实施。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录的建议。根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施全市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理粮食、棉花和食糖储备，负责县级和受委托省级储备粮棉行政管理。监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给。建立县际间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。根据储备总体发展规划，统一负责全县储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和重要物资储备的对外合作与交流。负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

 （十五）参与全县有关规章草案的起草和实施工作；分析有关重大方针政策执行情况并提出政策建议。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台县发改委（本级）2024年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）持续推进省重点项目建设。2024年凤台县共谋划申报亿元以上项目75个，总投资额约1274.4亿元。其中续建项目40个，总投资353.48亿元；储备项目24个，投资857亿元；申报第一批次开工动员项目11个，总投资额约63.79亿元。（凤台县刘集镇九年一贯制学校工程、凤台县区域养老中心建设项目、州来地产三号地块项目、城关镇西城区改造、凤台县新建看守所、拘留所、驻训基地等、淮能电力丁集矿20万千瓦水面光伏二期项目、凤台县新集镇常庙魏许搬迁安置新村、凤台县职业教育中心新校区建设、凤台县公益性公墓建设工程、坤泰车辆系统汽车专用扁线油冷电机、浩智增程及相关核心零部件产业化二期项目）。

（二）一是积极做好引江济淮工程，积极完善项目征地、拆迁、安置以及农民生活保障等工作，加大工作力度，从发挥引导作用、提供政策支持、落实配套资金、健全激励机制、抓好责任落实等方面，制定完善科学合理的工作措施。二是积极组织协调，做好稳投资、稳就业、暖民心等项目申报服务工作。三是做好“军XXX”字样规范使用，专项清理工作。

（三）做好战新企业申报入库工作。会同相关部门联合摸排规上工业企业，引导规模大、效益好的法人单位申请纳规入库。今年上半年我委新申报5家战新企业入库，分别为：大江、旺顺源、徽鹰、诺宇和协鑫。下半年我们初步摸排了中环中清、中环新能、瑞高科技等3家企业，准备申报入库。

（四）积极壮大其他营利性服务业企业队伍。会同统计等相关部门联合摸排服务业企业，引导规模大、效益好的法人单位申请纳规入库。今年拟培育凤台县农博园市场运营服务有限公司进入省平台库。

（五）扎实推进粮油产业发展。加快粮食产业化经营，培育壮大龙头企业。牢固树立规模、品牌、产业意识，要跳出粮食抓粮食，用开放的理念、工业的模式、市场的思维来抓粮食产业化经营，逐步形成生产、加工、烘干、储存、销售产业链。加强对现有粮食加工龙头企业的扶持力度，快速发展。

（六）提升公共资源交易管理水平。一是狠抓内部管理，提升服务水平。印发《安徽省公共资源交易平台系统数据规范（V2.0）》，梳理出《凤台县公共资源交易流程指南》及招标投标过程中的常见问题答疑彩页，以更好地提升服务水平。二是按时办结业务，提升交易主体满意度。要求各项交易及流程必须在法定时间内及时办理，该限时办结的限时办结，该压缩办结时间的压缩办结时间，提升交易各方主体的满意度，打通服务的最后一公里。三是着力实现全流程在线监管。为进一步实现监管功能，升级改造交易中心监控系统，与市公共资源在线监管平台联网对接，实现市、县实时在线监管，保障公管办、住建局等行政主管部门实时履行监管责任。

（七）扎实做好搬迁安置工作。坚持“先搬后采”原则，压茬推进年度任务，加快县集中安置九期、关店乡安置新村四期二批、新集镇安置新村等重点项目的开工建设，按时完成搬迁安置年度任务，持续推进货币化补偿。坚持政府主导、企业主体、市场运作，全力推进采煤沉陷区周边环境突出问题的整治和顾桥采区综合治理项目，确保采煤沉陷区群众生产、生活、出行安全顺畅和生态环境的改善。

（八）进一步做好国防动员工作。对凤台县国土空间人民防空专项规划结合我县具体情况进行分析完善；认真贯彻落实省市县委国防体制改革精神和工作部署，创造性开展工作；继续加大《人民防空法》宣传力度，提高全县人民的国防观念和人防意识；加快指挥通讯建设和加强人防工作建设管理，加强监督检查和管理，确保工程质量；加强人防办内部建设，完善工作制度，保证人防各项工作的全面开展。加强移动指挥平台建设，购置短波电台对人防移动机动指挥平台升级改造（短波电台购置项目）围绕军事斗争和“两防一体化”建设的需要，在新城区上若干个电声警报器，对人防主题公园进行建设项目，凸显公园的人防主题作用，把人防的宣传和工作融入到居民的日常生活当中。

（九）协调推进我县民生工作。一是继续加强10大暖民心行动和50项民生实事工作的亮点宣传，定期召开调度会议，协调解决推进过程中遇到的难点，痛点，堵点问题，办好惠民实事，突显民生工程保基本、补短板、兜底线的作用。二是加强与县人大、县政协联系对接，适时邀请人大代表、政协委员开展暖民心行动视察调研、暗访抽查，充分发挥人大、政协依法监督、民主监督作用。三是县民生办将会同县委督查考核办，或自行组织检查，以“四不两直”方式，不定期对县直牵头单位和各乡镇开展暗访督查，对项目点建设和目标任务完成情况弄虚作假的，面向全县通报，报县委县政府。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     凤台县发展和改革委员会（本级）2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

凤台县发展和改革委员会（本级）2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                           

              部门（单位）公开表3

凤台县发展和改革委员会（本级）2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

凤台县发展和改革委员会（本级）2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  凤台县发展和改革委员会（本级）2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

部门（单位）公开表6

凤台县发展和改革委员会（本级）2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

凤台县发展和改革委员会（本级）2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

  部门（单位）公开表8

                                                                                                          部门（单位）公开表9

凤台县发展和改革委员会（本级）2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     

部门（单位）公开表10

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

备注：凤台县发展和改革委员会（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县发改委（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县发改委（本级）2024年收支总预算1001.5万元，收入包括收入包括一般公共预算拨款收入972.2万元、政府性基金预算拨款收入29.3万元，支出包括：一般公共服务291.5万元，国防支出20.0万元，社会保障和就业支出169.8万元，卫生健康支出23.2万元，城乡社区支出29.3万元，住房保障支出48.2万元，粮油物资管理事务支出419.4万元。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县发改委（本级）2024年收入预算1001.5万元，其中，本年收入1001.5万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1001.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入972.2万元，占97.07%，比2023年预算增加471.1万元，增长94.01%，增长原因主要是财政调整项目支出资金渠道；政府性基金预算拨款收入29.3万元，占2.93%，与2023年预算持平。

（二）上年结转收入0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占100%，比2023年预算减少99万元，下降100%，下降原因主要是下降原因主要是上年无结转支出。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县发改委（本级）2024年支出预算1001.5万元，比2023年预算增加401.4万元，增长66.89%，增长原因主要是财政调整项目支出资金渠道。其中，基本支出477.8万元，占47.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出523.7万元，占52.29%，主要用于发展改革等支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县发改委（本级）2024年财政拨款收支预算1001.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款972.2万元、政府性基金预算拨款29.3万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1001.5万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出291.5万元，占29.11%；国防支出20.0万元，占2.00%；社会保障和就业支出169.8万元，占16.96%；卫生健康支出23.2万元，占2.32%；城乡社区支出29.3万元，占2.93%；住房保障支出48.2万元，占4.81%；粮油物资管理事务支出419.4万元，占41.88%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县发改委（本级）2024年一般公共预算支出972.2万元，比2023年预算增加401.4万元，增长70.32%，主要原因：财政调整项目支出资金渠道。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出291.5万元，占29.98%；国防支出20.0万元，占2.06%；社会保障和就业支出169.8万元，占17.47%；卫生健康支出23.2万元，占2.39%；住房保障支出48.2万元，占4.96%；粮油物资管理事务支出419.4万元，占43.14%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算236.5万元，比2023年预算增加51.4万元，增长27.77%，增长原因主要是职能划转，人员增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算25.0万元，与2023年预算持平。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2024年预算10.0万元，与2023年预算持平。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2024年预算20.0万元，比2023年预算减少84万元，下降80.77%，下降原因主要是上年结转结余减少。

5.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2024年预算20.0万元，比2023年预算增加20.0万元，增长100%，增长原因主要是机构合并、职能划转。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）2024年预算111.6万元，比2023年预算减少2.0万元，下降1.76%，下降原因主要是离退休人员变动，基数微调。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算32.5万元，比2023年预算增加7万元，增长27.45%，增长原因主要是机构合并，人员增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算16.2万元，比2023年预算增加3.5万元，增长27.56%，增长原因主要是机构合并，人员增加。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算9.6万元，比2023年预算增加1.0万元，增长11.63%，增长原因主要是遗属补助标准增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算10.7万元，比2023年预算增加2.3万元，增长27.38%，增长原因主要是机构合并，人员增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算12.6万元，比2023年预算增加0.9万元，增长7.69%，增长原因主要是人员变动，医保基数微调。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算24.4万元，比2023年预算增加5.3万元，增长27.75%，增长原因主要是机构合并，人员增加。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算23.8万元，比2023年预算增加1.8万元，增长8.18%，增长原因主要是机构合并，人员增加。

14.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2024年预算419.4万元，比2023年预算增加409.4万元，增长4094%，增长原因主要是调整项目支出财政来源渠道。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县发改委（本级）2024年一般公共预算基本支出477.8万元，其中，人员经费443.3万元，公用经费34.4万元。

（一）人员经费443.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费34.4万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县发改委（本级）2024年政府性基金支出29.3万元，与2023年预算持平。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）2024年预算29.3万元，与2023年预算持平。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县发改委（本级）2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县发改委（本级）2024年预算共安排项目支出523.7万元，比2023年预算增加330.4万元，增长170.93%，增长原因主要是调整项目支出财政来源渠道。主要包括：本年财政拨款安排523.7万元（其中，一般公共预算拨款安排494.4万元，政府性基金预算拨款安排29.3万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县发改委（本级）2024年预算安排政府采购支出3.0万元，与2023年预算持平。其中，一般公共预算安排3.0万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县发改委（本级）2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“二十项民生工程及十项暖民心工程工作经费”项目。

（1）项目概述。县级财政促进二十项民生工程及十项暖民心工程工作拨付经费。

（2）立项依据。安徽省民生工作领导小组办公室《民生办[2022]5号》。

（3）实施主体。凤台县发展和改革委员会（凤台县公共资源交易监督管理局、凤台县粮食和物资储备局）。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。开展全县二十项民生工程及十项暖民心工程工作。

（6）年度预算安排。20万元。

（7）绩效目标。通过县级资金保障工作，切实保障和改善民生。

 

 

2.“县级粮食储备业务补贴”项目。

（1）项目概述。县级财政保障县级储备粮轮转及利息支付工作。

（2）立项依据。凤台县人民政府凤政办[2019]43号《关于印发凤台县县级储备粮轮换管理办法和凤台县县级储备粮管理办法的通知》。

（3）实施主体。凤台县发展和改革委员会（凤台县公共资源交易监督管理局、凤台县粮食和物资储备局）。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。下拨凤台县军粮供应站县级储备粮业务补贴,开展县级储备粮轮转轮换及利息支付工作。

（6）年度预算安排。409.4万元。

（7）绩效目标。通过全县粮食轮转仓储安全保障工作，切实提高粮食工作效率，保持粮食市场稳定、节约成本提高效率，确保县级储备粮结构、布局合理，推动全县经济健康发展。

 

（二）机关运行经费。

凤台县发改委（本级）2024年机关运行经费财政拨款预算41.6万元，比2023年预算增加7.5万元，增长21.99%，增长主要原因是机构合并，人员增加。

（三）政府采购情况。

凤台县发改委（本级）2024年政府采购预算3.0万元。其中：政府采购货物预算3.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县发改委（本级）共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年凤台县发改委（本级）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县发改委（本级）7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款494.4万元、政府性基金预算当年财政拨款29.3万元。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

 

发改委本级--2024年部门预算公开表.xls

 

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