凤台县商务局2019年部门决算情况说明

2020年7月

目录

第一部分凤台县商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分凤台县商务局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分凤台县商务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

凤台县商务局2019年部门决算情况

第一部分凤台县商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关部门国内贸易、国际经济合作和利用外资的方针、政策、法规；拟订地方性商务工作法规、规章和政策，并组织实施；拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划。

（二）研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，负责全县商业网点规划、管理和商贸行业的重大项目工作；推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；指导全县商贸企业改革。

（三）负责整顿和规范市场经济秩序工作，研究拟定全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设；监测分析市场运行和商品供应状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作。

（四）负责成品油市场、加工冷藏业、拍卖、租赁、典当、旧货流通、旧机动车交易、民爆器材等特殊行业的监督和管理工作；制订全县餐饮业、服务业的发展规划；负责餐饮、住宿、理发、沐浴、照相、家政等服务行业管理工作。

（五）分析国际经贸形势和我县进出口状况，提出总量平衡、机构调整和宏观调控建议；负责申报管理全县商贸流通发展专项资金、外贸发展资金等国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金。

（六）负责全县会展行业管理工作，组织和指导交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；核准境外常驻我县商务代表机构的设立；协调国际货物运输代理；组织实施区域经济合作，处理有关多、双边经贸领域的问题；负责县内企业在境外投资开办企业的申报并实施监督管理。

（七）执行国家和省市制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的上报、下达和组织实施；负责全县商品进出口许可证的申报；指导和协调加工贸易工作；指导全县机电产品进出口工作。

（八）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；负责全县技术产品、成套设备、机电产品、高新技术产品的出口和申报政策性信贷的联络工作；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；转报与扩散相关的出口许可证申报；管理涉及国内外出口管制的相关事务。

（九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；办理出口退税稽核，负责全县各类企业外经贸经营权的资格审核、登记备案工作，指导企业开拓国际市场。

（十）宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况；研究拟订和执行外商投资的管理办法；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；审理、转报限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；指导和管理全县招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作；组织协调外商企业联合年检工作。

（十一）归口管理全县对外经济合作工作；执行国家对外经贸合作政策，指导和监督境外承包工程、劳务合作和设计咨询等业务；组织接受外援，负责受援项目的对外工作和县内实施工作，参与组织援外工作，管理多、双边对我县无偿援助及赠款，管理联合国和有关国家组织对我县经济合作事务，管理对外理赔、索赔事项；执行国家境外投资管理办法和具体政策；联系县经济技术开发区有关工作。

（十二）归口管理全县经贸外事活动，按照有关规定审核申报经贸出口团组及人员；办理重要客商、外国商务团（组）访问我县的邀请、联系、接待等有关工作；联系我县驻外经济商务机构和国际经济组织及外国驻我县商务机构；组织和指导全县各类企业参加经贸方面的境内外交易会。

（十三）负责全县商贸领域内的统计工作；指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设，指导县外商投资企业协会、零售协会等有关商贸服务行业协会、学会工作；管理全县商贸中介组织。

（十四）负责组织、协调全县招商引资工作，拟订全县招商引资发展规划、年度目标和工作计划；负责策划承办全县境内外重大招商引资活动，发挥招商引资网络作用，收集发布招商引资信息；组织开展区域经济合作；整理编制招商推介项目等宣传资料，配合宣传部门搞好外宣工作。

（十五）负责做好全县招商引资项目的投资咨询、证件办理等服务工作，参与境内外重大投资项目的考察、论证、洽谈、签约及联系工作；负责协调、指导县经济开发区、凤凰湖新区、各乡镇及县直有关部门招商引资工作，协助、指导、管理各专业驻外招商机构、招商队伍。

（十六）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，凤台县商务局2019年度部门决算包括：局本级决算。

纳入凤台县商务局2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分凤台县商务局2019年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分凤台县商务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计290.51万元（含年初结转结余0.44万元）、支出总计290.51万元（含年初结转结余0.44万元）。与2018年相比，收、支总计各减少708.08万元，下降70.91%，主要原因：公用支出及项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计290.07万元，其中：财政拨款收入290.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计290.07万元，其中：基本支出105.67万元，占36.43%；项目支出184.4万元，占63.57%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计290.07万元，支出总计290.07万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少708.09万元，下降70.94%，主要原因：公用支出及项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入290.07万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少670.79万元，下降69.81%。主要原因是公用支出及项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出290.07万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少590.82万元，下降67.07%。主要原因是公用支出及项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出290.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出170.47万元，占58.77%;社会保障和就业（类）支出48.39万元，占16.68%；商业服务业等支出（类）支出71.21万元，占24.55%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为290.07万元、调整预算数为290.07万元，支出决算为290.07万元，完成调整预算数的100%。其中:基本支出105.67万元，占36.43%；项目支出184.4万元，占63.57%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。调整预算数为14.13万元，支出决算为14.13万元，完成调整预算数的100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。调整预算数为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成调整预算数的100%。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。调整预算数为10万元，支出决算为10万元，完成调整预算数的100%。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）调整预算数为136.43万元，支出决算为136.43万元，完成调整预算数的100%。

5.   社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）调整预算数为11.1万元，支出决算为11.1万元，完成调整预算数的100%。

6.    社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）调整预算数为37.29万元，支出决算为37.29万元，完成调整预算数的100%。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）调整预算数为11.75万元，支出决算为11.75万元，完成调整预算数的100%。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）调整预算数为59.46万元，支出决算为59.46万元，完成调整预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出105.67万元，其中人员经费65.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费40.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。已在公开07表下方注明。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，凤台县商务局机关运行经费支出40.13万元，比2018年增加12.28万元，增长44.09%，主要原因是公务活动增加，支出相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，凤台县商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，凤台县商务局共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县商务局组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金184.4万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，评价结果显示，商贸事务、商业流通事务、企业改革补助等支出主要用于招商引资奖励、招商培训、招商驻外小分队、电商发展、其他企业改革发展补助等支出。全年圆满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

本部门组织对上述5个项目开展了重点绩效评价，涉及资金184.4万元。 

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，我局严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：凤台县商务局政务公开（0554-8681281）

电子邮箱：ftxswj@163.com

附件：淮南市凤台县商务局2019年部门经费决算报表.XLS