凤台县经信局2021年度部门决算

发布时间:2022-08-19 17:34信息来源:凤台县经信局文字大小:[    ] 背景色:       

 

2022年8月

 

 

 

第一部分 淮南市凤台县经信局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市凤台县经信局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市凤台县经信局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

淮南市凤台县经信局2021年度部门决算情况

 

第一部分 淮南市凤台县经信局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家、省、市有关经济、信息化、国内贸易、国际经济合作和利用外资的方针政策和法律法规,负责制定全县经济运行、工业及中小微企业发展的政策措施并组织实施;拟订并组织实施工业和信息化的发展规划;负责工业强县发展资金的计划安排和管理。拟订地方性商务工作规章和政策,并组织实施;拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划。

(二)监测、分析全县经济运行态势,调节工业经济日常运行,制定和实施经济运行调控目标和政策措施,提出解决经济运行中重大问题的意见和建议;发布有关经济信息;负责全县电力资源配置,监督指导电力调度,审批在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业许可。

(三)制定并组织实施工业、信息化相关行业规划、计划和产业政策;指导经济结构调整,提出重点行业、重点产品的调整方案;统筹乡镇工业发展工作,制定非公暨民营企业发展战略和规划,指导和协调乡镇工业集聚园区的建设和发展;指导和协调乡镇开展工业招商工作;组织实施县对乡镇工业经济发展目标任务完成情况的考核;拟订并组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准。指导工业企业专业化协作和区域化合作;联系有关经济管理咨询等社会中介组织;指导乡镇非公经济企业发展,扶持企业上规模上台阶,培育龙头企业。

(四)组织实施全县工业、信息化相关产业能源节约、资源综合利用;协调工业环境保护和环保产业发展中的相关问题;负责散装水泥推广工作。

(五)负责规划全县工业、信息化技术改造投资布局,定期公布项目投资引导目录;按照国家规定的权限,审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目,对企业技术改造项目进行核准、备案;指导企业利用外资、对外交流与合作;建立完善技术改造项目库;负责全县重点技术改造项目的立项、监管和督查;拟订并组织实施企业技术进步的政策措施;推动技术创新,指导技术引进,推进高新技术与传统工业改造的结合。

(六)指导企业直接融资上市工作;指导企业管理和减轻企业负担工作;指导企业内部法律顾问工作。

(七)负责企业经营管理人才队伍建设,拟订全县企业经营管理人员教育培训规划并组织实施;指导企业开展资产评估、精神文明建设和思想政治工作;参与组织非公暨民营企业专业技术职称评审、职工技能鉴定和人才交流工作。

(八)统筹管理全县信息产业,推进全县信息化工作,组织拟订相关政策措施,负责推进信息化与工业化融合以及信息技术的推广应用,指导应用信息技术改造、提升传统产业;推进企业信息化建设;指导信息服务业及电子商务的发展;协调信息化建设中的重大问题。

(九)研究提出流通体制改革意见,培育发展城乡市场,负责全县商业网点规划、管理和商贸行业的重大项目工作;推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式;指导全县商贸企业改革。

(十)负责整顿和规范市场经济秩序工作,研究拟定全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策,促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设;监测分析市场运行和商品供应状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作。

(十一)负责成品油市场、加工冷藏业、拍卖、旧货流通、民爆器材等特殊行业的监督和管理工作;制订全县餐饮业、服务业的发展规划;负责餐饮、住宿、理发、沐浴、照相、家政等服务行业管理工作。

(十二)分析国际经贸形势和我县进出口状况,提出总量平衡、结构调整和宏观调控建议;负责申报管理全县商贸流通发展专项资金、外贸发展资金等国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金。

(十三)负责全县会展行业管理工作,组织和指导交易会、洽谈会等大型贸易促进活动;核准境外常驻我县商务代表机构的设立;协调国际货物运输代理;组织实施区域经济合作,处理有关多、双边经贸领域的问题;负责县内企业在境外投资开办企业的申报并实施监督管理。

(十四)执行国家和省市制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策;负责进出口配额计划的上报、下达和组织实施;负责全县商品进出口许可证的申报;指导和协调加工贸易工作;指导全县机电产品进出口工作。

(十五)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策;负责全县技术产品、成套设备、机电产品、高新技术产品的出口和申报政策性信贷的联络工作;推进进出口贸易标准化体系建设;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作;转报与扩散相关的出口许可证申报;管理涉及国内外出口管制的相关事务。

(十六)组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口贸易预警机制,组织产业损害调查;指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作;办理出口退税稽核,负责全县各类企业外经贸经营权的资格审核、登记备案工作,指导企业开拓国际市场。

(十七)宏观指导全县外商投资工作;分析研究全县外商投资情况;研究拟订和执行外商投资的管理办法;依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;审理、转报限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及变更事项;监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况;指导和管理全县招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作;组织协调外商企业联合年检工作。归口管理全县对外经济合作工作;执行国家对外经贸合作政策,指导和监督境外承包工程、劳务合作和设计咨询等业务;组织接受外援,负责受援项目的对外工作和县内实施工作,参与组织援外工作,管理多、双边对我县无偿援助及赠款,管理联合国和有关国家组织对我县经济合作事务,管理对外理赔、索赔事项;执行国家境外投资管理办法和具体政策;联系县经济开发区有关工作;归口管理全县经贸外事活动,按照有关规定审核申报经贸出口团组及人员;办理重要客商、外国商务团(组)访问我县的邀请、联系、接待等有关工作;联系我县驻外经济商务机构和国际经济组织及外国驻我县商务机构;组织和指导全县各类企业参加经贸方面的境内外交易会。

(十八)负责全县商贸领域内的统计工作;指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设,指导县外商投资企业协会、零售协会等有关商贸服务行业协会、学会工作;管理全县商贸中介组织。

(十九)负责组织、协调全县招商引资工作。拟订全县招商引资发展规划、年度目标和工作计划;负责策划承办全县境内外重大招商引资活动,发挥招商引资网络作用,收集发布招商引资信息;组织开展区域经济合作;负责协调、指导县经济开发区、凤凰湖新区、各乡镇及县直有关部门招商引资工作,协助、指导、管理各专业驻外招商机构、招商队伍。

(二十)负责全县盐业管理工作。负责制定并实施盐业发展规划和产业政策,保证盐行业发展稳定。

(二十一)负责全县电子商务工作。贯彻落实国家、省、市运用电子商务开拓国内外市场的相关政策、措施;执行电子商务相关标准和规则;制订电子商务(含跨境)发展规划、计划和政策措施并组织实施;推动电子商务(含跨境)服务体系建设;促进电子商务(含跨境)服务业等多业态发展、推广与应用;承担电子商务(含跨境)统计分析相关工作和农村电子商务建设。统筹商务领域科技进步工作,推动以互联网、物联网、云计算、供应链管理为主导的现代流通技术的应用,促进流通企业开展标准化、信息化工作,促进流通行业转型升级。

(二十二)指导本行业非公有制经济和社会组织党建工作。

(二十三)关于安全生产的相关职责

1.指导工业企业加强安全生产管理。在行业发展规划、政策法规、标准规范等方面统筹考虑安全生产,严格行业规范和准入管理,实施传统产业技术改造,淘汰落后工艺和产能,指导重点行业排查治理隐患,促进产业结构升级和布局调整,促进工业化和信息化深度融合,从指导相关行业提高企业本身安全水平。

2.按照职责分工,依法负责危险化学品生产、储存的行业规划和布局。严格道路机动车辆生产企业及产品准入许可。会同有关部门推动安全产业、应急产业发展。

3.在行业发展规划等方面统筹考虑安全生产,严格行业规范和准入管理,监督检查产业政策实施情况。

4.指导安全生产管理和重点行业安全隐患排查治理,参与重特大生产事故的调查处理。

5.指导船舶、汽车生产企业安全生产。

6.负责电厂以外的电力设施保护,电力生产应急管理,指导电力安全生产管理,参与电力生产重大安全事故的处理。

7.指导检查非煤矿山标准化建设,淘汰落后产能和安全管理工作。

8.指导全县建材、机械、轻工、纺织、电子等行业安全生产。

9.指导全县冶金、军工、通信运营企业安全生产。

10.配合有关部门做好商贸流通企业安全生产监督管理工作,按有关规定对汽车流通、旧货流通、成品油流通等行业进行监督管理,指导再生资源回收工作。指导督促商贸流通企业贯彻执行安全生产法律法规,加强安全管理,落实安全防范措施。

11.会同有关部门指导督促对外投资合作企业境内主体加强境外投资合作项目安全生产工作。

12.配合有关部门对商贸、流通企业违反安全生产法律法规行为进行查处。

(二十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

 

二、机构设置

凤台县经信局下设办公室产业促进股民营经济发展促进股经济运行办公室市场流通管理股外贸外资服务股招商与园区建设服务办公室电商发展促进股电力管理办公室机关党组织设置按有关规定办理

从决算单位构成看,淮南市凤台县经信局2021年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算。详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

淮南市凤台县经济和信息化局本级

 

 

第二部分 淮南市凤台县经信局2021年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:淮南市凤台县经济和信息化局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,648.57

一、一般公共服务支出

35

293.01

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

42

230.83

 

9

 

九、卫生健康支出

43

13.92

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

768.48

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

631.00

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

43.92

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

1,648.57

本年支出合计

61

1,981.16

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

333.04

年末结转和结余

63

0.44

 

30

 

 

64

 

总计

31

1,981.60

总计

65

1,981.60

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:淮南市凤台县经济和信息化局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

1,648.57

1,648.57

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

284.41

284.41

 

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

274.41

274.41

 

 

 

 

 

 

2010401

  行政运行

243.01

243.01

 

 

 

 

 

 

2010402

  一般行政管理事务

31.40

31.40

 

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

2011304

  对外贸易管理

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

230.83

230.83

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

156.18

156.18

 

 

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

117.09

117.09

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.81

37.81

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.28

1.28

 

 

 

 

 

 

20806

企业改革补助

70.03

70.03

 

 

 

 

 

 

2080699

  其他企业改革发展补助

70.03

70.03

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

4.62

4.62

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

4.62

4.62

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

13.92

13.92

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

13.92

13.92

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

13.92

13.92

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探工业信息等支出

768.48

768.48

 

 

 

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

566.52

566.52

 

 

 

 

 

 

2150805

  中小企业发展专项

528.82

528.82

 

 

 

 

 

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

37.70

37.70

 

 

 

 

 

 

21599

其他资源勘探工业信息等支出

201.96

201.96

 

 

 

 

 

 

2159999

  其他资源勘探工业信息等支出

201.96

201.96

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

307.00

307.00

 

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

307.00

307.00

 

 

 

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

307.00

307.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

43.92

43.92

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

43.92

43.92

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

16.70

16.70

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

27.22

27.22

 

 

 

 

 

 

 

         

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:淮南市凤台县经济和信息化局

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,981.16

461.66

1,519.51

 

 

 

201

一般公共服务支出

293.01

243.01

50.00

 

 

 

20104

发展与改革事务

283.01

243.01

40.00

 

 

 

2010401

  行政运行

243.01

243.01

 

 

 

 

2010402

  一般行政管理事务

40.00

 

40.00

 

 

 

20113

商贸事务

10.00

 

10.00

 

 

 

2011304

  对外贸易管理

10.00

 

10.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

230.83

160.80

70.03

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

156.18

156.18

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

117.09

117.09

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.81

37.81

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.28

1.28

 

 

 

 

20806

企业改革补助

70.03

 

70.03

 

 

 

2080699

  其他企业改革发展补助

70.03

 

70.03

 

 

 

20808

抚恤

4.62

4.62

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

4.62

4.62

 

 

 

 

210

卫生健康支出

13.92

13.92

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

13.92

13.92

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

13.92

13.92

 

 

 

 

215

资源勘探工业信息等支出

768.48

 

768.48

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

566.52

 

566.52

 

 

 

2150805

  中小企业发展专项

528.82

 

528.82

 

 

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

37.70

 

37.70

 

 

 

21599

其他资源勘探工业信息等支出

201.96

 

201.96

 

 

 

2159999

  其他资源勘探工业信息等支出

201.96

 

201.96

 

 

 

216

商业服务业等支出

631.00

 

631.00

 

 

 

21602

商业流通事务

631.00

 

631.00

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

631.00

 

631.00

 

 

 

221

住房保障支出

43.92

43.92

 

 

 

 

22102

住房改革支出

43.92

43.92

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

16.70

16.70

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

27.22

27.22

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:淮南市凤台县经济和信息化局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,648.57

一、一般公共服务支出

30

293.01

293.01

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

230.83

230.83

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

13.92

13.92

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

768.48

768.48

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

631.00

631.00

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

43.92

43.92

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

1,648.57

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

332.60

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

332.60

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

1,981.16

1,981.16

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

1,981.16

总计

58

1,981.16

1,981.16

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:淮南市凤台县经济和信息化局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,981.16

461.66

1,519.51

201

一般公共服务支出

293.01

243.01

50.00

20104

发展与改革事务

283.01

243.01

40.00

2010401

  行政运行

243.01

243.01

 

2010402

  一般行政管理事务

40.00

 

40.00

20113

商贸事务

10.00

 

10.00

2011304

  对外贸易管理

10.00

 

10.00

208

社会保障和就业支出

230.83

160.80

70.03

20805

行政事业单位养老支出

156.18

156.18

 

2080501

  行政单位离退休

117.09

117.09

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.81

37.81

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.28

1.28

 

20806

企业改革补助

70.03

 

70.03

2080699

  其他企业改革发展补助

70.03

 

70.03

20808

抚恤

4.62

4.62

 

2080801

  死亡抚恤

4.62

4.62

 

210

卫生健康支出

13.92

13.92

 

21011

行政事业单位医疗

13.92

13.92

 

2101101

  行政单位医疗

13.92

13.92

 

215

资源勘探工业信息等支出

768.48

 

768.48

21508

支持中小企业发展和管理支出

566.52

 

566.52

2150805

  中小企业发展专项

528.82

 

528.82

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

37.70

 

37.70

21599

其他资源勘探工业信息等支出

201.96

 

201.96

2159999

  其他资源勘探工业信息等支出

201.96

 

201.96

216

商业服务业等支出

631.00

 

631.00

21602

商业流通事务

631.00

 

631.00

2160299

  其他商业流通事务支出

631.00

 

631.00

221

住房保障支出

43.92

43.92

 

22102

住房改革支出

43.92

43.92

 

2210201

  住房公积金

16.70

16.70

 

2210202

  提租补贴

27.22

27.22

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:淮南市凤台县经济和信息化局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

297.34

302

商品和服务支出

22.47

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

85.64

30201

  办公费

1.27

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

50.93

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

67.09

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

1.28

30205

  水费

 

310

资本性支出

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

29.26

30206

  电费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

12.93

30207

  邮电费

0.28

31002

  办公设备购置

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

15.60

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

1.52

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

23.06

30212

  因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

11.54

30214

  租赁费

0.55

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

141.86

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

18.94

30216

  培训费

0.21

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

0.48

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

118.22

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

0.10

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

1.69

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

0.64

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

14.27

31204

  费用补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

4.06

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.10

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

439.19

公用经费合计

22.47

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:淮南市凤台县经济和信息化局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:凤台县经信局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:淮南市凤台县经济和信息化局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:凤台县经信局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。

 

第三部分 淮南市凤台县经信局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1981.6万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1981.6万元(含结余分配和年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各增加68.53万元,增长3.58%,主要原因:是对企业的补助资金增加

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1648.57万元,其中:财政拨款收入1648.57万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1981.16万元,其中:基本支出461.66万元,占23.3%;项目支出1519.51万元,占76.7%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1981.6万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1981.6万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加68.53万元,3.58%,主要原因:是对企业的补助资金增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1981.16万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加401.15万元,增长25.39%。主要原因是对企业的补助资金增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1981.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出293.01万元,占14.79%;社会保障和就业(类)支出230.83万元,占11.65%;卫生健康(类)支出13.92万元,占0.70%;资源勘探工业信息等(类)支出768.48万元,占38.79%;商业服务业等支出(类)支出631万元,占31.85%;住房保障(类)支出43.92万元,占2.22%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为384.05万元,支出决算为1981.16万元,完成年初预算的516%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初年初财政拨款结转和结余对企业的补助资金较大;二是上级转移支付对企业的补助资金增加。其中:基本支出461.66万元,占23.30%;项目支出1519.51万元,占76.70%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展和改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为194.33万元,支出决算为243.01万元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因是人员晋级晋档基本支出增加

 

2.一般公共服务(类)发展和改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为31.40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的127%,决算数大于预算数的主要原因是年中单位业务活动费用增加

3.一般公共服务(类)商事事务(款)对外贸易管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是年中财政增加企业补助资金拨款

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)年初预算为20.83万元,支出决算为117.09万元,完成年初预算的562%,决算数大于预算数的主要原因是年中离对退休人员的生活补助费增加。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为30.18万元,支出决算为39.09万元,完成年初预算的129%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险工资基数调整。

6.社会保障和就业(类)企业改革补助(款) 其他对企业发展改革补助(项)年初预算为70.03万元,支出决算为70.03万元,完成年初预算的100%

7.社会保障和就业(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)年初预算为5.69万元,支出决算为4.62万元,完成年初预算的81%决算数小于预算数的主要原因是我局遗属补助人员减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)年初预算为13.92万元,支出决算为13.92万元,完成年初预算的100%

9.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款) 中小企业发展专项(项)年初预算为0万元,支出决算为566.52万元,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付拨款对企业的补助资金增加

10.源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)年初预算为0万元,支出决算为201.96万元,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付拨款对企业的补助资金增加

11.商业服务等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为631万元,决算数大于预算数的主要原因是年中财政增加对商贸流通企业的补助资金

12.商住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为17.66万元,支出决算为16.70万元,完成年初预算的95%决算数小于预算数的主要原因是在职人员因工作调动而减少

13.商住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为27.22万元决算数于预算数的主要原因是本年新增加发放提租补贴事项

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出461.66万元,其中:439.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费22.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出办公设备购置、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

经信局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

经信局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度,淮南市凤台县经信局机关运行经费支出22.47万元,比2020年减少0.23万元,下降10%,主要原因是主要原因是响应政府过紧日子号召、压缩经费开支

(二)政府采购支出情况。

2021年度,淮南市凤台县经信局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元

(三)国有资产占有使用情况。

截至202112月31日,淮南市凤台县经信局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金604.74万元,占项目预算总额的40%。从评价情况看,资金使用情况执行率100%、年度总体目标已完成,年度绩效指标已完成,达到了预期绩效目标

组织对“2020年省级电子商务发展资金”、“2020年度外贸进出口奖励和补助资金”等2个项目开展了部门评价,共涉及资金604.74万元。以上项目委托第三方机构(或“由我部门自行组织”)开展绩效评价。从评价情况看,年度总体目标已完成,年度绩效指标已完成,达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,2021年度县级财政项目支出15项,全年预算数751.46万元,全年完成实际项目执行数745.01万元,执行率99%,基本完成年度总体目标,年度绩效指标均已完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

凤台县经信局2021年度部门决算中反映“2020年省级电子商务发展资金”、“2020年度外贸进出口奖励和补助资金”等2个项目绩效自评结果。

2020年省级电子商务发展资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为181万元,执行数为166万元,完成预算的92%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标持平,成本指标因一家企业验收不合格而稍有偏差;二是效益指标中的经济指标、社会指标、可持续影响指标已完成,满意度指标已达标发现的主要问题及原因:因一家企业验收不合格而使得项目总成本与预算稍有偏差下一步改进措施:下一步将加强电商发展的前期调研工作,提升我县农村电子商务发展的水平

2020年度外贸进出口奖励和补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。全年预算数为423.74万元,执行数为422.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标与预算基本持平;二是效益指标中的经济指标、社会指标、可持续影响指标已完成,满意度指标已达标。发现的主要问题及原因:资金拨付周期较长下一步改进措施:加快推进资金拨付力度

 

项目支出绩效自评表 

  2021  年度)

项目名称

2020年省级电子商务发展资金

主管部门

 

实施单位

凤台县经济和信息化局

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

181

166

10

92%

9

 其中:本年财政拨款

181

166

-

92%

-

       其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 目标1:
 目标2:
  ……

 目标1完成情况:已完成
 目标2完成情况:已完成
 目标3完成情况:已完成  目标4完成情况:已完成

存在的问题:

整改的措施与建议:

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明





(50分)

数量指标

享受资金政策的数量

10

≥21家

21家

10

持平

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

省级电商示范镇任务达标率

5

100%

100%

5

持平

省级电商示范村任务达标率

5

100%

100%

5

持平

 

 

 

 

 

 

时效指标

预算资金下达时间

5

3月

3月

5

持平

政策实施文件下发时间

5

3月

3月

5

持平

资金拨付时间

10

3月

3月

10

持平

成本指标

项目总成本

10

181万元

166万元

9

未达

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 





(30分)

经济效益
指标

反应电子商务市场规模增长情况

5

效益程度明显

效益程度明显

5

持平

反映农产品网络销售增长情况

5

效益程度明显

效益程度明显

5

持平

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

反应电子商务应用水平提升情况

5

提升程度明显

提升程度明显

5

持平

反映电商网点服务能力提升情况

5

提升程度明显

提升程度明显

5

持平

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影
响指标

反映项目实施对未来电子商务产生的影响程度

10

影响程度明显

影响程度明显

10

持平

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

电商企业满意程度

10

≥95%

≥95%

10

持平

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

总分

100

 

 

98

 

项目支出绩效自评表 

  2021  年度)

项目名称

2020年度外贸进出口奖励和补助资金

主管部门

 

实施单位

凤台县经济和信息化局

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

423.74

422.29

10

100%

10

 其中:本年财政拨款

423.74

422.29

-

100%

-

       其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 目标1:
 目标2:
  ……

 目标1完成情况:已完成
 目标2完成情况:
  ……

存在的问题:

整改的措施与建议:

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明





(50分)

数量指标

政策补助补贴对象数量

10

12家

12家

10

持平

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

补助补贴资金支出的合规性

5

严格执行相关财经法规、制度

严格执行相关财经法规、制度

5

持平

补助补贴资兑现流程的合规性

5

格执行相关财经法规、制度

格执行相关财经法规、制度

5

持平

 

 

 

 

 

 

时效指标

补助补贴资兑现的及时性

5

12月

12月

5

持平

资金支出的时效性

5

12月

12月

5

持平

 

 

 

 

 

 

成本指标

项目总成本

10

423.74万元

422.29万元

9

未达

项目单位成本

10

35万元

35万元

10

持平

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 





(30分)

经济效益
指标

对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度

10

改善或影响程度明显

改善或影响程度明显

10

持平

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

反映通过补助补贴对引导和促进行业发展的影响程度

10

影响程度明显

影响程度明显

10

持平

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影
响指标

健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障

10

建立健全相关制度并予以落实

建立健全相关制度并予以落实

10

持平

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

公众满意度

10

≥95%

96%

10

持平

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

总分

100

 

 

99

 

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

   2021年度外贸进出口奖励和补助资金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五部分:附件1:项目支出绩效评价报告.docx
附件2:淮南市凤台县经济和信息化局决算公开表.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

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