凤台县经信委2018年部门决算
凤台县经信委2018年部门决算
2018年7月
目 录
第一部分 凤台县经信委概况
一、部门职责和机构设置
二、部门决算单位构成
第二部分 凤台经信委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
九、名词解释
附件部分：凤台县经信委2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
凤台县经信委2018年部门决算情况说明
第一部分 凤台县经信委概况
一、部门职责和机构设置
（一）部门职责
（一）贯彻落实省、市有关经济、信息化的方针政策和法律法规，负责制定全县经济运行、工业及中小微企业发展的政策措施并组织实施；拟订并组织实施工业和信息化的发展规划；负责工业强县发展资金的计划安排和管理。
（二）监测、分析全县经济运行态势，调节工业经济日常运行，制定和实施经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；发布有关经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理等工作；组织实施煤电油运等要素保障，协调重要物资的紧急调度和综合运输；负责全县电力资源配置，监督指导电力调度，审批在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业许可。
（三）制定并组织实施工业、信息化相关行业规划、计划和产业政策；指导经济结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；统筹乡镇工业发展工作，制定非公暨民营企业发展战略和规划，指导和协调乡镇工业集聚园区的建设和发展；指导和协调乡镇开展工业招商工作；组织实施县对乡镇工业经济发展目标任务完成情况的考核；拟订并组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准。指导工业企业专业化协作和区域化合作；联系有关经济管理咨询等社会中介组织；指导乡镇非公经济企业发展，扶持企业上规模上台阶，培育龙头企业。
（四）组织实施全县工业、信息化相关产业能源节约、资源综合利用；协调工业环境保护和环保产业发展中的相关问题；负责节能管理、散装水泥推广等工作；负责全县节能降耗、资源节约和综合利用考核工作。
（五）负责规划全县工业、信息化技术改造投资布局，定期公布项目投资引导目录；按照国家规定的权限，审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，对企业技术改造项目进行核准、备案；指导企业利用外资、对外交流与合作；建立完善技术改造项目库；负责全县重点技术改造项目的立项、监管和督查；拟订并组织实施企业技术进步的政策措施；推动技术创新，指导技术引进，推进高新技术与传统工业改造的结合。
（六）指导企业的直接融资上市工作；指导企业的管理和减轻企业负担工作；指导企业内部的法律顾问工作。
（七）负责企业经营管理人才队伍建设，拟订全县企业经营管理人员以及职工的教育培训规划并组织实施；指导企业开展资产评估、精神文明建设和思想政治工作；参与组织非公暨民营企业专业技术职称评审、职工技能鉴定和人才交流工作。
（八）统筹管理全县信息产业，推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施，负责推进信息化与工业化融合以及信息技术的推广应用，指导应用信息技术改造、提升传统产业；推进企业信息化建设；指导信息服务业及电子商务的发展；协调信息化建设中的重大问题，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
（九）负责协调工业以及配套服务部门的有关重大问题；协调金融、保险、供电、邮政、电信、移动、联通、烟草、石油等驻凤单位的工作。
（十）承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
凤台县经信委下设办公室、组织人事股、科技改造与投资股、产业规划与行政审批股（企业上市与法规办公室）、信息化推进股、民营经济发展促进股、招商与园区建设办公室、经济运行办公室（应急办公室）、电力管理办公室等相关职能股室。
二、部门决算单位构成
纳入凤台县经信委2018年度部门决算编制范围的单位共1个，单位名称为凤台县经济和信息化委员会，与预算保持一致。
第二部分 凤台县经信委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2117.67万元（含年初结转结余）、支出总计2117.67万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收入减少1147.41万元、下降,35.14%，支出总减少1168.67万元，下降35.56%。收入支出减少的原因为2018年政府性基金预算财政拨款减少和一般公共服务支出资金减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1690.10万元，其中：财政拨款收入1655.70万元，占97.97%；政府性基金收入34.41万元，占2.03%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1690.10万元，其中：基本支出561.20万元，占33.21%；项目支出1128.91万元，占66.79%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计2067.91万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2067.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，收入减少1596.23万元，下降,43.56%，支出总减少1596.23万元，下降43.56%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款减少和一般公共服务支出资金减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入1655.70万元，占本年收入的占97.97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加45.62万元，增加2.83%,增长原因为项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1655.70万元，占本年支出的97.97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.36万元，增加1.49%。增长原因为项目资金增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1655.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出241.44万元，占14.58%;社会保障和就业（类）支出304.99万元，占18.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出20.95万元，占1.27%；节能环保支出482万元，占29.11%；资源勘探信息等支出589.5万元，占35.60%；住房保障（类）支出16.82万元，占1.02%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为334.48万元、调整预算数为1690.10万元，支出决算为1690.10万元，完成调整预算数的100.00%。其中:基本支出561.20万元，占33.21%；项目支出1128.90万元，占66.79%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）支出年初预算数249.25万元。调整预算数为241.44万元，支出决算为241.44万元，完成调整预算数的100%。
2．社会保障和就业（类）支出年初预算数47.31万元。调整预算数为304.99万元，支出决算为304.99万元，完成调整预算数的100.00%。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）支出年初预算数20.95万元。调整预算数为20.95万元，支出决算为20.95万元，完成调整预算数的100%。
4．住房保障支出（类）支出年初预算数16.97万元。调整预算数为16.82万元，支出决算为16.82万元，完成调整预算数的100.00%。
5．节能环保支出年初预算数0.00万元, 整预算数为482.00万元，支出决算为482.00万元，完成调整预算数的100%。
6．城乡社区支出年初预算数0.00万元, 整预算数为34.41万元，支出决算为34.41万元，完成调整预算数的100%。
7．资源勘探信息等支出年初预算数0.00万元, 整预算数为为589.50万元，支出决算为589.50万元，完成调整预算数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出561.2万元，其中人员经费534.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、抚恤金、生活补助；公用经费26.83万元，主要包括：商品和服务费、培训费差旅费、工会经费等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年凤台县经信委有政府性基金收入34.41万元，政府性基金财政拨款支出34.41万元，主要用于支付破产或改制企业职工安置费。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，凤台县经信委机关运行经费支出167.13万元，比2017年减少32.7万元，下降16.36%，主要原因为压减一般性支出。
（二）政府采购支出情况。
2018年凤台县经信委没有安排政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2018年12月31日，凤台县经信委共有车辆3辆（公车改革后已上交，资产没有移交），为主要领导干部用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，凤台县经信委对2018年度纳入部门预算的项目支出进行绩效评价,具体如下:
2018年项目支出总计1128.91万元。
1、一般公共服务支出23万元，主要用于其他发展与改革事务支出。
2、节能环保支出482万元，主要用于其他污染减排支出。
3、城乡社区支出34.41万元，主要用于支付破产或改制企业职工安置费。
4、资源勘探信息等支出589.5万元，其中用于其他制造业支出257万元；支持中小企业发展和管理支出332.5万元。
九、名词解释
（一）、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（五）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（六）、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（七）、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（九）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
（十）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（十一）、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（十三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.凤台县经信委收入支出决算公开表
2.凤台县经信委收入决算公开表
3.凤台县经信委支出决算公开表
4.凤台县经信委财政拨款收入支出决算公开表
5.凤台县经信委一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6.凤台县经信委一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7.凤台县经信委政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
附件：凤台县经济和信息化委员会2018年决算和三公公开表(公开数).XLS
联系方式：凤台县经信委政务公开 （05548681281）
邮箱：979746337@qq.com
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