凤台县防汛抗旱指挥部办公室2020年度单位决算
2021年8月
目 录
第一部分 凤台县防汛抗旱指挥部办公室概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 凤台县防汛抗旱指挥部办公室2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县防汛抗旱指挥部办公室2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
凤台县防汛抗旱指挥部办公室2020年度单位决算情况
第一部分 凤台县防汛抗旱指挥部办公室概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家和省、市防汛抗旱工作的法律、法规和方针政策。
(二)承办县防汛抗旱指挥部日常工作。
(三)组织制定全县各类防洪预案和重点防洪工程的度汛措施。
(四)负责应急度汛工程的除险加固、水毁防洪工程的修复和河道清障工作。负责县级防汛抗旱物资的储备、调度工作。
(五)负责防汛通讯、预警等非工程防汛设施的建设工作。
(六)负责全县防汛抗旱指挥系统的建设、维护与管理工作。
(七)负责全县抗旱服务组织、防汛专业机动抢险队的建设和管理。
(八)总结推广防汛抗旱工作经验,组织研究防御、减轻水旱灾害的措施,推广应用防汛、抗旱先进技术,进行业务技术培训与交流。
二、单位决算构成
凤台县防汛抗旱指挥部办公室2020年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算,与预算比较,增加(减少)0户。
纳入凤台县防汛抗旱指挥部办公室2020年度部门决算编制范围的单位仅1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
凤台县防汛抗旱指挥部办公室 |
第二部分 凤台县防汛抗旱指挥部办公室2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
|
|
公开01表 |
|
单位:凤台县防汛抗旱指挥部办公室 |
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
149.44 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
八、其他收入 |
9.00 |
八、社会保障和就业支出 |
9.66 |
|
|
九、卫生健康支出 |
2.38 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
96.65 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
4.29 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
45.46 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
158.44 |
本年支出合计 |
158.44 |
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
单位:凤台县防汛抗旱指挥部办公室 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
小计 |
其中:教育 收费 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
158.44 |
149.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.66 |
9.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.66 |
9.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
行政单位离退休 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
96.65 |
87.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
|||
21303 |
水利 |
96.65 |
87.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
|||
2130314 |
防汛 |
96.65 |
87.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
45.46 |
45.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22401 |
应急管理事务 |
45.46 |
45.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2240150 |
事业运行 |
45.46 |
45.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
单位:凤台县防汛抗旱指挥部办公室 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
158.44 |
61.78 |
96.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
9.66 |
9.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.66 |
9.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
96.65 |
0.00 |
96.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
96.65 |
0.00 |
96.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130314 |
防汛 |
96.65 |
0.00 |
96.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
45.46 |
45.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22401 |
应急管理事务 |
45.46 |
45.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240150 |
事业运行 |
45.46 |
45.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||||
单位:凤台县防汛抗旱指挥部办公室 |
|
金额单位:万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
149.44 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
9.66 |
9.66 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
87.65 |
87.65 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
45.46 |
45.46 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
149.44 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
149.44 |
149.44 |
0.00 |
0.00 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
总计 |
149.44 |
总计 |
149.44 |
149.44 |
0.00 |
0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||||||
单位:凤台县防汛抗旱指挥部办公室 金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
149.44 |
61.78 |
87.65 |
208 |
社会保障和就业支出 |
9.66 |
9.66 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.66 |
9.66 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
87.65 |
0.00 |
87.65 |
||
21303 |
水利 |
87.65 |
0.00 |
87.65 |
||
2130314 |
防汛 |
87.65 |
0.00 |
87.65 |
||
221 |
住房保障支出 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
45.46 |
45.46 |
0.00 |
||
22401 |
应急管理事务 |
45.46 |
45.46 |
0.00 |
||
2240150 |
事业运行 |
45.46 |
45.46 |
0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
单位:凤台县防汛抗旱指挥部办公室 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
58.18 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
27.08 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.93 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
12.60 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
3.85 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
5.60 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.47 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.38 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.29 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.60 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.60 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金科权投资 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
61.78 |
公用经费合计 |
0.00 |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:凤台县防汛抗旱指挥部办公室 |
|
|
|
|
|
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|
金额单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
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注:凤台县防汛抗旱指挥部办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||||||
单位:凤台县防汛抗旱指挥部办公室 金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
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||
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注:凤台县防汛抗旱指挥部办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。
第三部分 凤台县凤台县防汛抗旱指挥部办公室2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计158.44万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计158.44万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加158.44万元,增长100%,主要原因:因机构改革,凤台县防汛抗旱指挥部办公室调整为凤台县应急管理局二级机构。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计158.44万元,其中:财政拨款收入149.44万元,占94.32%;其他收入9万元,占5.68%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计158.44万元,其中:基本支出61.78万元,占38.99%;项目支出96.65万元,占61.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计149.44万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计149.44万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加149.44万元,增长100%,主要原因:因机构改革,凤台县防汛抗旱指挥部办公室调整为凤台县应急管理局二级机构。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出149.44万元,占本年支出的94.32%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加149.44万元,增长100%。主要原因:因机构改革,凤台县防汛抗旱指挥部办公室调整为凤台县应急管理局二级机构。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出149.44万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出9.66万元,占6.46%;卫生健康(类)支出2.38万元,占1.59%;农林水(类)支出87.65万元,占58.65%;住房保障(类)支出4.29万元,占2.87%;灾害防治及应急管理(类)支出45.46万元,占30.43%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为149.44万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:因机构改革,凤台县防汛抗旱指挥部办公室调整为凤台县应急管理局二级机构。其中:基本支出61.78万元,占41.34%;项目支出87.65万元,占58.66%。具体情况如下:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0元,支出决算为3.6万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革,凤台县防汛抗旱指挥部办公室调整为凤台县应急管理局二级机构。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为0元,支出决算为5.6万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革,凤台县防汛抗旱指挥部办公室调整为凤台县应急管理局二级机构。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为0元,支出决算为0.47万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革,凤台县防汛抗旱指挥部办公室调整为凤台县应急管理局二级机构。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0元,支出决算为2.38万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革,凤台县防汛抗旱指挥部办公室调整为凤台县应急管理局二级机构。
5.农林水(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0元,支出决算为87.65万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革,凤台县防汛抗旱指挥部办公室调整为凤台县应急管理局二级机构。
6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为0元,支出决算为4.29万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革,凤台县防汛抗旱指挥部办公室调整为凤台县应急管理局二级机构。
7.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为0元,支出决算为45.46万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革,凤台县防汛抗旱指挥部办公室调整为凤台县应急管理局二级机构。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出61.78万元,其中:人员经费61.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度,凤台县防汛抗旱指挥部办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度,凤台县防汛抗旱指挥部办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度,凤台县防汛抗旱指挥部办公室没有机关运行经费的支出。
(二)政府采购支出情况。
凤台县防汛抗旱指挥部办公室不属于政府采购支出项目承接部门。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,凤台县防汛抗旱指挥部办公室共有车辆4辆,其中:凤台县防汛抗旱指挥部办公室拥有其他用车4辆(防汛抢险应急用车4辆)。因机构改革,凤台县防汛抗旱指挥部办公室调整为凤台县应急管理局二级机构,目前国有资产仍在凤台县水利局,暂未进行移交。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
凤台县防汛抗旱指挥部办公室2020年度无绩效目标支出预算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。