凤台县应急管理局(本级)2021年度单位决算
凤台县应急管理局(本级)2021年度单位决算
2022年8月
目 录
第一部分 凤台县应急管理局(本级)概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家和省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划,拟订应急管理、安全生产等政策,起草政府相关规范性文件,组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,执行国家标准和规程,并监督实施。
(二)负责应急管理工作。指导全县各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理工作。负责县安全生产委员会的日常工作。
(三)指导应急预案体系建设,建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立全县统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹应急救援力量建设,承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作,按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。
(八)组织协调消防工作,指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,负责调拨、分配、管理自然灾害救助款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查各乡镇(含经济开发区)和县有关部门安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责全县危险化学品安全监督管理工作。
(十三)监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县粮食和物资储备、民政、水利等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。
(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十七)职能转变。
县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备,反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。
(十八)职责分工
1.县应急管理局在自然灾害防救工作中负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,组织自然灾害类应急救援;承担县应对较大性灾害指挥部工作,协助县委、县政府指定的负责同志组织较大性灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,协调相关部门作好森林、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同县自然资源和规划局、县水利局、县气象局、县地震局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警、自然灾害综合风险评估工作。
2.配合县自然资源和规划局、县水利局、县地震局等部门按职责分工做好相关防治工作。
3.县应急管理局在抗灾救灾物资储备工作中负责提出救灾物资的储备需求和动用方案,组织协调编制救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同县发展和改革委员会等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。
二、单位决算构成
从决算单位构成看,凤台县应急管理局(本级)2021年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算。与预算比较,增加0户,原因为机构未发生变动。
纳入凤台县应急管理局(本级)2021年度部门决算编制范围的单位仅1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
凤台县应急管理局(本级) |
第二部分 凤台县应急管理局(本级)2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
部门:淮南市凤台县应急管理局(本级) |
|
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|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
806.25 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
14.90 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
8.01 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
16.86 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
1,528.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
本年收入合计 |
27 |
806.25 |
本年支出合计 |
61 |
1,567.77 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
年初结转和结余 |
29 |
761.51 |
年末结转和结余 |
63 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
1,567.77 |
总计 |
65 |
1,567.77 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:淮南市凤台县应急管理局(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
806.25 |
806.25 |
|
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
14.90 |
14.90 |
|
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.90 |
14.90 |
|
|
|
|
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.66 |
13.66 |
|
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
8.01 |
8.01 |
|
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.01 |
8.01 |
|
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
8.01 |
8.01 |
|
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
16.86 |
16.86 |
|
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
16.86 |
16.86 |
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
10.15 |
10.15 |
|
|
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
766.49 |
766.49 |
|
|
|
|
|
|
||
22401 |
应急管理事务 |
689.91 |
689.91 |
|
|
|
|
|
|
||
2240101 |
行政运行 |
363.81 |
363.81 |
|
|
|
|
|
|
||
2240102 |
一般行政管理事务 |
127.93 |
127.93 |
|
|
|
|
|
|
||
2240106 |
安全监管 |
61.50 |
61.50 |
|
|
|
|
|
|
||
2240107 |
安全生产基础 |
94.50 |
94.50 |
|
|
|
|
|
|
||
2240108 |
应急救援 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2240199 |
其他应急管理支出 |
7.16 |
7.16 |
|
|
|
|
|
|
||
22402 |
消防事务 |
14.94 |
14.94 |
|
|
|
|
|
|
||
2240204 |
消防应急救援 |
14.94 |
14.94 |
|
|
|
|
|
|
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
61.64 |
61.64 |
|
|
|
|
|
|
||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
46.64 |
46.64 |
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
三、支出决算表
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:淮南市凤台县应急管理局(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,567.77 |
508.74 |
1,059.03 |
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
14.90 |
14.90 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.90 |
14.90 |
|
|
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.66 |
13.66 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
8.01 |
8.01 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.01 |
8.01 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
8.01 |
8.01 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
16.86 |
16.86 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
16.86 |
16.86 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
10.15 |
10.15 |
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,528.00 |
468.97 |
1,059.03 |
|
|
|
||
22401 |
应急管理事务 |
689.91 |
454.03 |
235.87 |
|
|
|
||
2240101 |
行政运行 |
363.81 |
363.81 |
|
|
|
|
||
2240102 |
一般行政管理事务 |
127.93 |
55.22 |
72.71 |
|
|
|
||
2240106 |
安全监管 |
61.50 |
|
61.50 |
|
|
|
||
2240107 |
安全生产基础 |
94.50 |
|
94.50 |
|
|
|
||
2240108 |
应急救援 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
||
2240199 |
其他应急管理支出 |
7.16 |
|
7.16 |
|
|
|
||
22402 |
消防事务 |
14.94 |
14.94 |
|
|
|
|
||
2240204 |
消防应急救援 |
14.94 |
14.94 |
|
|
|
|
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
823.15 |
|
823.15 |
|
|
|
||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
134.67 |
|
134.67 |
|
|
|
||
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
305.64 |
|
305.64 |
|
|
|
||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
382.84 |
|
382.84 |
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:淮南市凤台县应急管理局(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
806.25 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
14.90 |
14.90 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
8.01 |
8.01 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
16.86 |
16.86 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
1,528.00 |
1,528.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
806.25 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
761.51 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
761.51 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
1,567.77 |
1,567.77 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
1,567.77 |
总计 |
58 |
1,567.77 |
1,567.77 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
三、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:淮南市凤台县应急管理局(本级) |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,567.77 |
508.74 |
1,059.03 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
14.90 |
14.90 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.90 |
14.90 |
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
1.23 |
1.23 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.66 |
13.66 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
8.01 |
8.01 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.01 |
8.01 |
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
8.01 |
8.01 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
16.86 |
16.86 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
16.86 |
16.86 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
10.15 |
10.15 |
|
||
2210202 |
提租补贴 |
6.72 |
6.72 |
|
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,528.00 |
468.97 |
1,059.03 |
||
22401 |
应急管理事务 |
689.91 |
454.03 |
235.87 |
||
2240101 |
行政运行 |
363.81 |
363.81 |
|
||
2240102 |
一般行政管理事务 |
127.93 |
55.22 |
72.71 |
||
2240106 |
安全监管 |
61.50 |
|
61.50 |
||
2240107 |
安全生产基础 |
94.50 |
|
94.50 |
||
2240108 |
应急救援 |
35.00 |
35.00 |
|
||
2240199 |
其他应急管理支出 |
7.16 |
|
7.16 |
||
22402 |
消防事务 |
14.94 |
14.94 |
|
||
2240204 |
消防应急救援 |
14.94 |
14.94 |
|
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
823.15 |
|
823.15 |
||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
134.67 |
|
134.67 |
||
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
305.64 |
|
305.64 |
||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
382.84 |
|
382.84 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:淮南市凤台县应急管理局(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
190.25 |
302 |
商品和服务支出 |
278.49 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
55.88 |
30201 |
办公费 |
1.86 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
32.63 |
30202 |
印刷费 |
0.64 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
32.00 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
1.33 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.66 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.52 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.01 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.88 |
30211 |
差旅费 |
0.42 |
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
26.68 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.17 |
30214 |
租赁费 |
0.36 |
31009 |
土地补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
39.99 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.26 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30305 |
生活补助 |
39.96 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
257.10 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.03 |
30227 |
委托业务费 |
3.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.14 |
312 |
对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.04 |
31201 |
资本金注入 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.10 |
31204 |
费用补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.04 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
230.25 |
公用经费合计 |
278.49 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:淮南市凤台县应急管理局(本级) |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
||
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
六、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门:淮南市凤台县应急管理局(本级) |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
说明:凤台县应急管理局(本级)没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 凤台县应急管理局(本级)2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1567.77万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1567.77万元(含结余分配和年末结转结余)。与2020年相比,收入总计减少434.95万元,支出总计减少434.95万元,下降21.72%,主要原因:厉行节约,压缩公用及项目支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计806.25万元,其中:财政拨款收入806.25万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1567.77万元,其中:基本支出508.74万元,占32.45%;项目支出1059.03万元,占67.55%;经营支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1567.77万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1567.77万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收入总计减少434.95万元,支出总计减少434.95万元,下降21.72%,主要原因:厉行节约,压缩公用及项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1567.77万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少434.95万元,下降21.72%,主要原因:厉行节约,压缩公用及项目支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1567.77万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出14.90万元,占0.95%;卫生健康支出(类)支出8.01万元,占0.51%;住房保障(类)支出16.86万元,占1.08%;灾害防治及应急管理支出1528.00万元,占97.46%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为483.21万元,支出决算为1567.77万元,完成年初预算的324.45%。决算数大于预算数的主要原因:一是单位新增工作人员,工资及各项费用增加;二是财政增加项目支出经费。其中:基本支出508.74万元,占32.45%;项目支出1059.03万元,占67.55%。具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.03万元,支出决算为1.23万元,完成年初预算的4100%,决算数大于预算数的主要原因是年内发放退休人员目标考核奖励(生活补助)和提租补贴。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为12.03万元,支出决算为13.66万元,完成年初预算的113.55%,决算数大于预算数的主要原因是养老金基数调整变动增加。
3.卫生和健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.55万元,支出决算为8.01万元,完成年初预算的144.32%,决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整变动。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.24万元,支出决算为10.15万元,完成年初预算的1140.19%,决算数大于预算数的主要原因是单位新增人员,公积金总体基数调整。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.72万元,决算数大于于预算数的主要原因是年初提租补贴未纳入预算,为年中新增支出。
6.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为322.36万元,支出决算为363.81万元,完成年初预算的112.86%,决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员目标考核奖励及新录用公务员补发工资等支出。
7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为51万元,支出决算为127.93万元,完成年初预算的250.84%,决算数大于预算数的主要原因是年内新增项目支出。
8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为61.5万元,支出决算为61.50万元,完成年初预算数的100%,决算数等于预算数的主要原因是项目投入与预算相同。
9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全生产基础(项)。年初预算为85万元,支出决算为94.50万元,完成年初预算的111.18%,决算数大于预算数的主要原因是年内新增项目支出。
10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)。年初预算为35万元,支出决算为35万元,完成年初预算数的100%,决算数等于预算数的主要原因是项目投入与预算相同。
11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理事务(项)。年初预算为7.16万元,支出决算为7.16万元,完成年初预算数的100%,决算数等于预算数的主要原因是项目投入与预算相同。
12.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)。年初预算为14.94万元,支出决算为14.94万元,完成年初预算数的100%,决算数等于预算数的主要原因是项目投入与预算相同。
13.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为134.67万元,支出决算为134.67万元,完成年初预算数的100%,决算数等于预算数的主要原因是项目投入与预算相同(上级资金)。
14.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)。年初预算为305.64万元,支出决算为305.64万元,完成年初预算数的100%,决算数等于预算数的主要原因是项目投入与预算相同(上级资金)。
15.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为382.84万元,支出决算为382.84万元,完成年初预算数的100%,决算数等于预算数的主要原因是项目投入与预算相同(上级资金)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出508.74万元,其中:人员经费230.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助;公用经费278.49万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
凤台县应急管理局(本级)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
凤台县应急管理局(本级)没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年度,凤台县应急管理局(本级)机关运行经费支出278.49万元,比2020年增加76.94万元,增长38.17%,主要原因一是单位新增公务员及其他人员职级晋升公车补助增加,二是单位劳务派遣人员工资及社保基数调整等。
(二)政府采购支出情况。
2021年度, 凤台县应急管理局(本级)政府采购支出总额68.44万元,其中:政府采购货物支出68.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日, 凤台县应急管理局(本级)共有车辆0辆,其中:应急保障用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评,共4个项目,涉及资270万元,占项目预算总额的25.50%。从评价情况看,“安全生产工作经费”、“防灾减灾安全生产宣传等相关经费”、“2021年中央和省级自然灾害救灾资金预算(冬春救灾)中央资金”、“2021年中央和省级自然灾害救灾资金预算(冬春救灾)省级资金”按照计划序时开展,完满完成各个项目既定绩效目标任务,达到预期绩效目标。
本部门组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,年初部门整体预算483.21万元,全年执行数1567.77万元(含结余分配和年末结转结余)。全年支出较预算有所增加,增加原因为基本支出调整住房公积金、养老金及发放考核奖励、年内新增项目支出(包括上级资金)。年末项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务,达到预期绩效目标。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
凤台县应急管理局(本级)在2021年度单位决算中反映“2021年中央和省级自然灾害救灾资金预算(冬春救灾)。中央资金”项目绩效自评结果。
2021年中央和省级自然灾害救灾资金预算(冬春救灾)。中央资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为234万元,执行数为234万元,完成年初预算数的100%,为上级资金拨款支出。项目绩效目标完成情况:按照2021年中央和省级自然灾害救灾资金预算(冬春救灾)。中央资金,皖财资环【2021】1366号计划于2022年1月15日之前发放至群众手中(实际于2022年1月19日通过惠农一卡通平台支出),圆满完成工作任务及绩效目标任务。发现的主要问题及原因:冬春救助资金未在规定期限完成发放。下一步改进措施总结2021年自然灾害救灾资金发放工作经验,在2022年的工作中按照规范程序开展,并及时指导和督促和乡镇开展工作。《项目支出绩效自评表》
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
2021年中央和省级自然灾害救灾资金预算(冬春救灾)。中央资金 |
|||||||||
主管部门 |
实施单位:凤台县应急管理局 |
|||||||||
项目资金 ( 万元) |
|
年初预算数 |
全年预算效 (A) |
全年执行数 (B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
|||
年度资金总额 |
234 |
234 |
234 |
10 |
100% |
10 |
||||
其中:中央补助 |
234 |
234 |
234 |
10 |
100% |
10 |
||||
地方资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
总体 情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||
2021年中央和省级自然灾害救灾资金预算(冬春救灾)。中央资金,皖财资环【2021】1366号于2022年1月15日之前发放至群众手中 |
2021年中央和省级自然灾害救灾资金预算(冬春救灾)。中央资金,皖财资环【2021】1366号于2022年1月19日之前发放至群众手中 |
|||||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成 傲 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
根据各乡镇上报冬春期间受灾困难群众救助数量,发放2021年中央自然灾害救灾资金 |
定量标准 |
234万元 |
10 |
10 |
持平 |
|||
质量指标 |
及时下拨救灾资金,并根据救助标准及时救助受灾困难群众,资金下拨率及资金使用率 |
定量标准 |
≥90% |
20 |
20 |
超额 |
||||
时效指标 |
按照文件要求计划于2022年1月15日前经惠农一卡通平台发放冬春救助资金 |
定量标准 |
2022年1月19日发放 |
10 |
8 |
未达 |
||||
成本指标 |
中央冬春救助资金项目总成本 |
定量指标 |
234万元 |
10 |
10 |
持平 |
||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
及时足额发放冬春救灾资金,礴保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬 |
定性指标 |
≥90% |
10 |
10 |
超额 |
|||
社会效益 指标 |
对提升灾区社会秩序稳定的影响程度 |
定性指标 |
影响程度较高 |
10 |
10 |
超额 |
||||
生态效益 指标 |
受灾困难群众的生存环境得到改善的程度 |
定性指标 |
影响程度较高 |
5 |
5 |
超额 |
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可持续影 响指标 |
通过2021年的救灾资金补助和完善各项应急救援措施,进一步提高了我县救灾应急救援能力 |
定性指标 |
影响程度较高 |
5 |
5 |
超额 |
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满意 度指 标 |
服务对象 满意度指 标 |
群众满意度 |
定量指标 |
≥90% |
10 |
10 |
超额 |
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总分 |
100 |
98 |
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注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。