索引号：	798130399/202309-00003	信息分类：	部门决算
内容分类：		发布日期：	2023-09-06 09:41
发布机构：	凤台县应急管理局	成文日期：
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名称：	凤台县防汛抗旱指挥部办公室2022年度单位决算	点击量：
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凤台县防汛抗旱指挥部办公室2022年度单位决算

发布时间：2023-09-06 09:41信息来源：凤台县应急管理局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

附件2：

凤台县防汛抗旱指挥部办公室

2022年度单位决算

2023年9月

第一部分 凤台县防汛抗旱指挥部办公室概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县防汛抗旱指挥部办公室2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县防汛抗旱指挥部办公室2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

凤台县防汛抗旱指挥部办公室2022年度单位决算情况

第一部分凤台县防汛抗旱指挥部办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市防汛抗旱工作的法律、法规和方针政策。

（二）承办县防汛抗旱指挥部日常工作。

（三）组织制定全县各类防洪预案和重点防洪工程的度汛措施。

（四）负责应急度汛工程的除险加固、水毁防洪工程的修复和河道清障工作。负责县级防汛抗旱物资的储备、调度工作。

（五）负责防汛通讯、预警等非工程防汛设施的建设工作。

（六）负责全县防汛抗旱指挥系统的建设、维护与管理工作。

（七）负责全县抗旱服务组织、防汛专业机动抢险队的建设和管理。

（八）总结推广防汛抗旱工作经验，组织研究防御、减轻水旱灾害的措施，推广应用防汛、抗旱先进技术，进行业务技术培训与交流。

二、单位决算构成

凤台县防汛抗旱指挥部办公室2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入凤台县防汛抗旱指挥部办公室2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	凤台县防汛抗旱指挥部办公室

第二部分凤台县防汛抗旱指挥部办公室2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

		公开01表
单位：凤台县防汛抗旱指挥部办公室		金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	142.26	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	14.49
		九、卫生健康支出	1.99
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	69.95
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	47.24
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	142.26	本年支出合计	142.26
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	142.26	总计	142.26

二、收入决算表

											公开02表
单位：凤台县防汛抗旱指挥部办公室										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	142.26	142.26
208			社会保障和就业支出	14.49	14.49
20805			行政事业单位养老支出	14.49	14.49
2080502			事业单位离退休	9.92	9.92
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32
210			卫生健康支出	1.99	1.99
21011			行政事业单位医疗	1.99	1.99
2101102			事业单位医疗	1.99	1.99
213			农林水支出	69.95	69.95
21303			水利	69.95	69.95
2130314			防汛	69.95	69.95
221			住房保障支出	8.59	8.59
22102			住房改革支出	8.59	8.59
2210201			住房公积金	4.69	4.69
2210202			提租补贴	3.90	3.90
224			灾害防治及应急管理支出	47.24	47.24
22401			应急管理事务	47.24	47.24
2240150			事业运行	47.24	47.24

三、支出决算表

									公开03表
单位：凤台县防汛抗旱指挥部办公室								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	142.26	72.30	69.95
208			社会保障和就业支出	14.49	14.49
20805			行政事业单位养老支出	14.49	14.49
2080502			事业单位离退休	9.92	9.92
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32
210			卫生健康支出	1.99	1.99
21011			行政事业单位医疗	1.99	1.99
2101102			事业单位医疗	1.99	1.99
213			农林水支出	69.95		69.95
21303			水利	69.95		69.95
2130314			防汛	69.95		69.95
221			住房保障支出	8.59	8.59
22102			住房改革支出	8.59	8.59
2210201			住房公积金	4.69	4.69
2210202			提租补贴	3.90	3.90
224			灾害防治及应急管理支出	47.24	47.24
22401			应急管理事务	47.24	47.24
2240150			事业运行	47.24	47.24

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
单位：凤台县防汛抗旱指挥部办公室				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	142.26	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	14.49		14.49
		九、卫生健康支出	1.99		1.99
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	69.95		69.95
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.59		8.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	47.24		47.24
		二十三、其他支出
本年收入合计	142.26	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	142.26		142.26
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	142.26	总计	142.26		142.26

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：凤台县防汛抗旱指挥部办公室						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	142.26	72.30		69.95
208			社会保障和就业支出	14.49	14.49
20805			行政事业单位养老支出	14.49	14.49
2080502			事业单位离退休	9.92	9.92
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32
210			卫生健康支出	1.99	1.99
21011			行政事业单位医疗	1.99	1.99
2101102			事业单位医疗	1.99	1.99
213			农林水支出	69.95			69.95
21303			水利	69.95			69.95
2130314			防汛	69.95			69.95
221			住房保障支出	8.59	8.59
22102			住房改革支出	8.59	8.59
2210201			住房公积金	4.69	4.69
2210202			提租补贴	3.90	3.90
224			灾害防治及应急管理支出	47.24	47.24
22401			应急管理事务	47.24	47.24
2240150			事业运行	47.24	47.24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：凤台县防汛抗旱指挥部办公室								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	60.43	302	商品和服务支出	0.20	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	21.11	30201	办公费	0.15	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	2.11	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	16.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	9.96	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.25	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	1.32	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	4.69	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	11.68	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	11.68	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		72.11	公用经费合计							0.2

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：凤台县防汛抗旱指挥部办公室

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：凤台县防汛抗旱指挥部办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：凤台县防汛抗旱指挥部办公室金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：凤台县防汛抗旱指挥部办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分凤台县防汛抗旱指挥部办公室2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计142.26万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计142.26万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少65.9万元，下降31.66%，主要原因：2022年防汛抗旱任务减轻，对项目支出经费的需求有所减少及在职人员基本支出经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计142.26万元，其中：财政拨款收入142.26万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计142.26万元，其中：基本支出72.3万元，占50.82%；项目支出69.95万元，占49.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计142.26万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计142.26万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少65.9万元，下降31.66%，主要原因：2022年防汛抗旱任务减轻，对项目支出经费的需求有所减少及在职人员基本支出经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出142.26万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.9万元，下降31.66%。主要原因是2022年防汛抗旱任务减轻，对项目支出经费的需求有所减少及在职人员基本支出经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出142.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.49万元，占10.19%；卫生健康（类）支出1.99万元，占1.4%；农林水（类）支出69.95万元，占49.17%；住房保障（类）支出8.59万元，占6.04%；灾害防治及应急管理（类）支出47.24万元，占33.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.9万元，支出决算为142.26万元，完成年初预算的316.84%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整增加及新增项目支出；二是年初防汛经费未纳入预算，为年中新增支出。其中:基本支出72.3万元，占50.82%；项目支出69.95万元，占49.18%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为9.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年内发放退休人员目标考核奖励（生活补助）和提租补贴。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.6元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的70.65%，决算数小于预算数的主要原因是2021年单位退休一人，经费减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.3元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的57.39%，决算数小于预算数的主要原因是2021年单位退休一人，经费减少。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.2万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的90.45%，决算数小于预算数的主要原因是2021年单位退休一人，经费减少。

5．农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0元，支出决算为69.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年初防汛经费未纳入预算，为年中新增支出。

6．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为3.4万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的137.94%，决算数大于预算数的主要原因是2022年住房公积金基数调整，经费增加。

7．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为3.2元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的121.88%，决算数大于预算数的主要原因是2022年提租补贴基数调整，经费增加。

8．灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为29.2元，支出决算为47.24万元，完成年初预算的161.78%，决算数大于预算数的主要原因是2022年对项目支出经费的需求有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出72.3万元，其中：人员经费72.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费0.2万元，主要包括：办公费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度凤台县防汛抗旱指挥部办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度凤台县防汛抗旱指挥部办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县防汛抗旱指挥部办公室机关运行经费支出72.3万元，比2021年减少18.76万元，下降20.6%，主要原因是2022年防汛抗旱任务减轻，对项目支出经费的需求有所减少及在职人员基本支出经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，凤台县防汛抗旱指挥部办公室政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县防汛抗旱指挥部办公室共有车辆4辆，其中：应急保障用车4辆（资产在水利局暂未移交）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金70万元。从评价情况看，“防汛抗旱专项经费”按照年初计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示年初单位整体预算44.9万元，全年执行数142.26万元，其中财政拨款142.26万元。全年支出较预算有所增加，增加原因：一是人员工资调整增加及新增项目支出；二是年初防汛经费未纳入预算，为年中新增支出。年未项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“2022年度防汛抗旱专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年度防汛抗旱专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定贯彻执行国家和省、市防汛抗旱工作的法律、法规和方针、政策，做好水旱灾害突发事件防范与处置工作计划，全年基本完成工作任务及绩效目标任务。发现的主要问题及原因：培训合格率需进一步加强。下一步改进措施：适当增加防汛抗旱演练、培训次数，进一步提高培训质量。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

淮南市凤台县防汛抗旱指挥部办公室2022年度决算及三公公开表.XLS.XLS

淮南市凤台县防汛抗旱指挥部办公室项目支出绩效自评表.xlsx

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