凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年部门预算

附件1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年收支总表

2.凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年收入总表

3.凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年支出总表

4.凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年财政拨款收支总表

5.凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年一般公共预算支出表

6.凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年项目支出表

10.凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年政府采购支出表

11.凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一） 根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发〈凤台县机构改革方案〉的通知》（淮办秘〔2020〕 12号）和《中共凤台县委、凤台县人民政府关于凤台县县级机构改革实施意见》（凤发〔2020〕5号），制定本规定。

（二） 凤台县防汛抗旱指挥部办公室属于非盈利的公益一类事业单位，负责组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱工作，为副科级，挂县防汛抗旱指挥部办公室牌子。

（三）凤台县防汛抗旱指挥部办公室的主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、市防汛抗旱工作的法律、法规和方针政策。

2.承办县防汛抗旱指挥部日常工作。

3.组织制定全县各类防洪预案和重点防洪工程的度汛措施。

4.负责应急度汛工程的除险加固、水毁防洪工程的修复和河道清障工作。负责县级防汛抗旱物资的储备、调度工作。

5.负责防汛通讯、预警等非工程防汛设施的建设工作。

6.负责全县防汛抗旱指挥系统的建设、维护与管理工作。

7.负责全县抗旱服务组织、防汛专业机动抢险队的建设和管理。

8.总结推广防汛抗旱工作经验，组织研究防御、减轻水旱灾害的措施，推广应用防汛、抗旱先进技术，进行业务技术培训与交流。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年度部门预算仅包括办公室本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）做好汛前准备工作，根据实际情况，进一步完善、更新防汛应急预案，明确各县直成员单位、各乡镇防汛应急工作职责。

（二）强化防汛值班纪律，并加强对值班情况的督查力度。严格要求各县直成员单位、各乡镇“两委”负责人24小时值班值守，保持通讯畅通，如遇到突发情况及时上报。

（三）加大汛期排查治理力度，一旦发生汛期事故及时准确向上级汇报。

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                                       部门公开表1

     凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                              部门公开表2

凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                                 部门公开表3

凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                                   部门公开表4

凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 部门公开表5

  凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门公开表6

凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                     部门公开表7

凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

凤台县防汛抗旱指挥部办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

  部门公开表8

                                                                                                          部门公开表9

凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

凤台县防汛抗旱指挥部办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 部门公开表11

凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年政府购买服务支出表

                                                  单位：万元

凤台县防汛抗旱指挥部办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县防汛抗旱指挥部办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年收支总预算166.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年收入预算166.4万元，其中，本年收入166.4万元，上年无结转收入。

本年收入166.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加88.52万元，增长113.66%，增长原因主要是2024年防汛抗旱任务加重，对项目支出经费的需求有所增加及在职人员基本支出经费增加。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年支出预算166.4万元，比2023年预算增加88.52万元，增长113.66%，增长原因主要是2024年防汛抗旱任务加重，对项目支出经费的需求有所增加及在职人员基本支出经费增加。其中，基本支出81.4万元，占48.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出85万元，占51.08%，主要用于支持防汛抗旱工作的顺利开展。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年财政拨款收支预算166.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出25.3万元，占15.2%；卫生健康支出2.2万元，占1.32%；农林水支出85万元，占51.08%；住房保障支出9万元，占5.41%；灾害防治及应急管理支出44.9万元，占26.99%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年一般公共预算支出166.4万元，比2023年预算增加88.52万元，增长113.66%，主要原因：一是2024年防汛抗旱任务加重，对项目支出经费的需求有所增加；二是在职人员基本支出经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出25.3万元，占15.2%；卫生健康支出2.2万元，占1.32%；农林水支出85万元，占51.08%；住房保障支出9万元，占5.41%；灾害防治及应急管理支出44.9万元，占26.99%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算15.1万元，比2023年预算增加0.46万元，增长3.14%，增长原因主要是部门新增1名退休人员及增加退休人员基础性绩效奖金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算6.8万元，比2023年预算增加0.22万元，增长3.34%，增长原因主要是2024年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，单位在职人员基本养老保险费用增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算3.4万元，比2023年预算增加0.11万元，增长3.34%，增长原因主要是2024年机关事业单位职业年金缴费基数调整，单位在职人员职业年金费用增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.2万元，比2023年预算增加2.2万元，增长100%，增长原因主要是2023年该项预算包含在其他项目里，此项无预算。

5.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算85万元，比2023年预算增加85万元，增长100%，增长原因主要是2023年该项预算包含在其他项目里，此项无预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算5.1万元，比2023年预算增加0.16万元，增长3.24%，增长原因主要是2024年住房公积金缴费基数调整，单位在职人员住房公积金费用增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.9万元，比2023年预算增加1.55万元，增加65.96%，增加原因主要是2024年提租补贴基数调整，单位员工提租补贴费用增加。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）　　事业运行（项）2024年预算44.9万元，比2023年预算下降1.19万元，下降2.58%，下降原因主要是2024年单位采购办公用品、其他日常商品、对个人及家庭的补助等支出减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年一般公共预算基本支出81.4万元，其中，人员经费79.7万元，公用经费1.6万元。

（一）人员经费79.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1.6万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年预算共安排项目支出85万元，比2023年预算增加85万元，增长100%，增长原因主要是2023年该项预算包含在其他项目里，此项无预算。项目全部为本年财政拨款中的一般公共预算拨款。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024年度防汛抗旱专项款”项目。

（1）项目概述。

根据防汛抗旱指挥部办公室职能，该经费主要用于防汛物资采购、应急排涝、防汛抢险演练等。

①防汛物资储备：在面对洪涝灾害等突发事件时，能够第一时间调拨应用，保障相关工程正常运行，减轻群众受洪水、涝水威胁，减少群众生命财产损失，增加群众幸福感、安全感。

②防汛抗旱演练、培训：主要通过演练、培训的形式加强提高防汛救灾能力和责任意识。

③各类防汛预案编制：为有效应对发生在本县的暴雨、洪水等突发性自然灾害，保证抢险救灾工作高效有序进行，提高本县防汛和灾害性天气抗风险能力，最大限度的减少人员伤亡和灾害损失，保障经济持续稳定发展和城市安全运行。

④防汛办公室日常开支：主要有应急抢险车辆的维护、防汛宣传、预警监控维修等。

⑤县委、县政府确定的其他需要支持的重点项目和重要事项。

（2）立项依据。

根据县领导批示同意：根据当前防汛工作要求，为确保我部汛期防汛工作顺利开展，现申请2024年度防汛抗旱专项经费85万元(纳入2024年县财政预算内)。经费主要用于防汛物资采购、应急排涝、防汛抢险演练、防汛抗旱工作经费等。

（3）实施主体：凤台县防汛抗旱指挥部办公室。

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容：完成年度防汛抗旱应急专项基础工作任务，着力防风险、保稳定、建制度、补短板，全力防范化解重大安全风险，守牢安全生产基本盘，增强自然灾害防治能力，提供应急处置能力和水平。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排85万元。

（7）绩效目标：完成年度防汛抗旱应急专项基础工作任务，着力防风险、保稳定、建制度、补短板，全力防范化解重大安全风险，守牢安全生产基本盘，增强自然灾害防治能力，提供应急处置能力和水平。

 

（二）机关运行经费。

凤台县防汛抗旱指挥部办公室为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年机关运行经费财政拨款预算1.6万元，比2023年预算减少0.03万元，下降1.84%，下降主要原因是部门厉行节约，运行经费相对减少。

（三）政府采购情况。

凤台县防汛抗旱指挥部办公室2024年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县防汛抗旱指挥部办公室共有车辆4辆，全部为应急保障用车4辆。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县防汛抗旱指挥部办公室1个项目实行了绩效目标管理，为一般公共预算当年财政拨款85万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

防汛办预算公开表(2024)_2024-01-19.xls

 

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