凤台县应急管理局2024年预算

附件1

 

 

凤台县应急管理局2024年预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.凤台县应急管理局2024年收支总表

2.凤台县应急管理局2024年收入总表

3.凤台县应急管理局2024年支出总表

4.凤台县应急管理局2024年财政拨款收支总表

5.凤台县应急管理局2024年一般公共预算支出表

6.凤台县应急管理局2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县应急管理局2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县应急管理局2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县应急管理局2024年项目支出表

10.凤台县应急管理局2024年政府采购支出表

11.凤台县应急管理局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，起草政府相关规范性文件，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，执行国家标准和规程，并监督实施。

（二）负责应急管理工作。指导全县各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理工作。负责县安全生产委员会的日常工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责调拨、分配、管理自然灾害救助款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇（含经济开发区）和县有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责全县危险化学品安全监督管理工作。负责非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、烟花爆竹等安全生产监督工作。配合市局开展煤矿安全生产监督管理工作。对冶金、建材、机械、轻工、纺织等行业安全生产进行综合监管。指导监督工矿商贸行业中央和省市驻凤企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。按照管理权限负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入（初审、核查）。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导和参与生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备、民政、水利等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。

县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备，反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

（十八）职责分工

 1．县应急管理局在自然灾害防救工作中负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，组织自然灾害类应急救援；承担县应对较大性灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大性灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，协调相关部门作好森林、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局、县水利局、县气象局、县地震局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警、自然灾害综合风险评估工作。

2．配合县自然资源和规划局、县水利局、县地震局等部门按职责分工做好相关防治工作。

3．县应急管理局在抗灾救灾物资储备工作中负责提出救灾物资的储备需求和动用方案，组织协调编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革委员会等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

二、部门（单位）预算构成

【如本部门有下属单位】

（部门预算构成：）从预算单位构成看，凤台县应急管理局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

 

三、2024年度主要工作任务

（一）牢固树立安全发展理念，按照“属地管理”“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，落实落细党委政府党政领导责任和行业部门监管责任。

（二）持续强化安全监管，督促企业加大安全投入，落实安全管理制度、全员安全生产责任制和安全教育培训规定，提升安全管理水平。

（三）加强区域联动、部门会商、信息通报、联合执法等协调联动机制，形成安全监管合力。

 

 

第二部分 2024年 部门预算表

                                        

            单位公开表1

凤台县应急管理局2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                          单位公开表2

凤台县应急管理局2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                 单位公开表3

凤台县应急管理局2024年支出总表

      单位：万元

 

 

                                               单位公开表4

凤台县应急管理局2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 单位公开表5

  凤台县应急管理局2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 单位公开表6

凤台县应急管理局2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

                                                单位公开表7

 凤台县应急管理局2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

凤台县应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位公开表8

 

                                                                                                        单位公开表9

凤台县应急管理局2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

 

                                             单位公开表10

凤台县应急管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                              单位公开表11

 凤台县应急管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分 2024年凤台县应急管理局

预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县应急管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县应急管理局2024年收支总预算846.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县应急管理局2024年收入预算846.6万元，其中，本年收入846.6万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入846.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

（二）上年结转收入0万元，无结转资金。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县应急管理局2024年支出预算846.6万元，比2023年增加129.8，增加了18.11%。其中，基本支出657.1万元，占77.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出189.6万元，占22.39%，主要用于应急管理、安全生产监管、事故预防、隐患治理、安全生产应急演练、安监员管理费用等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县应急管理局2024年财政拨款收支预算846.6万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出63.3万元，占7.48%；住房保障支出32.7万元，占3.86%；灾害防治及应急管理支出653.5万元，占77.18%；卫生健康支出12.1万元，占1.44%；农林水支出85万元，占10.04%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县应急管理局2024年一般公共预算支出846.6万元，比2023年预算增加129.8万元，增加18.11%，主要原因是人员工资调整变动及年内退休一人。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出63.3万元，占7.48%；住房保障支出32.6万元，占3.86%；灾害防治及应急管理支出653.6万元，占77.18%；卫生健康支出12.1万元，占1.44%；农林水支出85万元，占10.04%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算4.2万元，比2023年预算增加0.2万元，增长5%，增长原因是年内退休一人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算15.1万元，比2023年预算增加0.525万元，增长3.6%，增长原因是年内退休一人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算29.3万元，比2023年预算增加4.22万元，增长16.83%，增长原因主要是基数调整变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算14.7万元，比2023年预算增加2.21万元，增长17.69%，增长原因主要是基数调整变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算12.1万元，比2023年预算增加12.1万元，增长原因主要是2023年该项预算包含在其他项目里，此项无预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.2万元，比2023年预算增加4.2万元，增长原因主要是2023年该项预算包含在其他项目里，此项无预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算2.7万元，比2023年预算增加2.7万元，增长原因主要是2023年该项预算包含在其他项目里，此项无预算。

8.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算85万元，比2023年预算增加85万元，增长100%，增长原因主要是2023年该项预算包含在其他项目里，此项无预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算22万元，比2023年预算增加3.16万元，增长16.77%，增长原因主要是基数调整变动。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算10.6万元，比2023年预算增加2万元，增长23.26%，增长原因主要是单位提租补贴基数调整。

11.灾害防治应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2024年预算473.6万元，比2023年预算增加29.2万元，增长6.57%，增长原因主要是单位行政人员晋档增资及机关养老、医疗、住房公积金等基数变动、增加等。

12.灾害防治应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算91.2万元，2023年预算110.8万元，比2023年预算减少19.6万元，下降了17.69%，下降原因主要是单位减少项目经费。 

 13.灾害防治应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2024年预算75.4万元，比2023年预算增加10.91万元，增长16.92%，增长原因主要是单位事业人员晋档增资及机关养老、医疗、住房公积金等基数变动、增加等。

14.灾害防治应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算13.4万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是资金与上年持平，无增长。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县应急管理局2024年一般公共预算基本支出657.1万元，其中，人员经费638.7万元，公用经费18.4万元。

（一）人员经费638.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费18.4万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

【如本部门（单位）无政府性基金支出说明如下】

凤台县应急管理局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县应急管理局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县应急管理局2024年预算共安排项目支出189.6万元，比2023年预算增加了65.4万元，增加52.66%，增加原因主要是2023年凤台县防汛抗旱指挥部办公室该项预算包含在其他项目里，此项无预算。主要包括：本年财政拨款安排189.6万元（其中，一般公共预算拨款安排189.6万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款上年结转安排0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县应急管理局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县应急管理局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“安全生产监督检查工作费用”项目。

（1）项目概述。完成相关隐患项目整治工作，改善安全生产基层基础条件，提高应急救援能力，加强安全生产宣传和教育工作，完成其他需要的安全生产工作。减少事故发生，保障人民生命财产安全，全面提高全县安全生产水平。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国安全生产法》以及其他国家法律要求及相关文件规定，为保障全县安全生产工作，提高安全生产监管能力建设，设立本项目资金。   

（3）实施主体。凤台县应急管理局

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。完成相关隐患项目整治工作，改善安全生产基层基础条件，提高应急救援能力，加强安全生产宣传和教育工作，完成其他需要的安全生产工作。减少事故发生，保障人民生命财产安全，全面提高全县安全生产水平。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排80万元。

（7）绩效目标。完成相关隐患项目整治工作，改善安全生产基层基础条件，提高应急救援能力，加强安全生产宣传和教育工作，完成其他需要的安全生产工作。减少事故发生，保障人民生命财产安全，全面提高全县安全生产水平。

 

 

 

 

2.“应急保障和安全生产工作经费”项目                 

（1）项目概述。更好的在应急管理、安全生产、防灾减灾等领域发挥作用，搭建集政、产、学、研、用的合作平台，架起政府与企事业单位的沟通桥梁，全面提升全省预防和应对各类突发事件的能力，进一步保障全县经济和社会应急事业发展。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国安全生产法》以及其他国家法律要求及相关文件规定，提高应急救援能力，促进安全生产落实到位，设立本项目资金。   

（3）实施主体。凤台县应急管理局

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。更好的在应急管理、安全生产、防灾减灾等领域发挥作用，搭建集政、产、学、研、用的合作平台，架起政府与企事业单位的沟通桥梁，全面提升全省预防和应对各类突发事件的能力，进一步保障全县经济和社会应急事业发展。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排13.4万元。

（7）绩效目标。更好的在应急管理、安全生产、防灾减灾等领域发挥作用，搭建集政、产、学、研、用的合作平台，架起政府与企事业单位的沟通桥梁，全面提升全省预防和应对各类突发事件的能力，进一步保障全县经济和社会应急事业发展。

 

 

 

（二）机关运行经费。

凤台县应急管理局2024年机关运行经费财政拨款预算16.8万元，比2023年预算增加2.6万元，增长18.31%，增长主要原因是日常事务增加，支出增加。

（三）政府采购情况。

凤台县应急管理局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县应急管理局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年凤台县应急管理局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县应急管理局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款104.6万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤台县应急管理局部门.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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