凤台县安监局2017年部门决算情况
凤台县安监局2017年部门决算
2018年7月
目 录
第一部分 安徽省财政厅概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省财政厅2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
九、名词解释
第三部分 安徽省财政厅2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
凤台县安监局2017年部门决算情况
第一部分 凤台县安监局概况
一、部门主要职能
（1）拟订全县安全生产规划和管理规定并组织实施；分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
（2）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和乡镇政府安全生产工作；监督和组织考核并通报安全生产指标和工作任务执行情况。
（3）承担工商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设施、设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理县管工商贸企业安全生产工作；负责对生产经营单位和有关人员的安全生产违法行为实施行政处罚。
（4）负责全县非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹企业安全生产监督管理工作及烟花爆竹经营许可（零售）工作。
（5）承担工商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危险事故和其他违法行为。
（6）组织实施工商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查排除治理工作；依法查处不具备安全生产条件的工商贸生产经营单位。
（7）负责组织全县性安全生产大检查和专项督查，根据县人民政府授权或委托，牵头对一般事故的调查处理及结案工作，并督促落实事故查处和责任追究情况。
（8）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
（9）负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的工作。
（10）组织指导并监督工商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作。监督检查工商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
（11）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价、安全培训、安全咨询工作。
（12）组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。
（13）组织拟订全县安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作。
（14）组织开展安全生产方面的交流与合作。
（15）承担县安全生产委员会的具体工作。
二、部门设置
从决算单位构成看，凤台县安监局2017年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，增加0户。
纳入凤台县安监局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤台县安监局本级 |
第二部分 凤台县安监局2017年部门决算表
|
收入支出决算公开表
财决公开01表 部门：淮南市凤台县安全生产监督管理局
金额单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
221.71 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
24.41 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
2.31 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
4.07 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
185.37 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
5.54 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
221.71 |
本年支出合计 |
58 |
221.71 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.30 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.30 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
222.01 |
总计 |
65 |
222.01 |
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||
|
收入决算公开表
|
|||||||||||
|
财决公开02表 |
|||||||||||
|
部门：淮南市凤台县安全生产监督管理局
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
221.71 |
221.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
24.41 |
24.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
24.41 |
24.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
24.41 |
24.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
185.37 |
185.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21506 |
安全生产监管 |
185.37 |
185.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150601 |
行政运行 |
64.42 |
64.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150602 |
一般行政管理事务 |
59.50 |
59.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
61.45 |
61.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表公开到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||
|
支出决算公开表
|
||||||||||
|
财决公开03表 |
||||||||||
|
部门：淮南市凤台县安全生产监督管理局
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
221.71 |
100.76 |
120.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
24.41 |
24.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
24.41 |
24.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
24.41 |
24.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
185.37 |
64.42 |
120.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21506 |
安全生产监管 |
185.37 |
64.42 |
120.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150601 |
行政运行 |
64.42 |
64.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150602 |
一般行政管理事务 |
59.50 |
0.00 |
59.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
61.45 |
0.00 |
61.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表公开到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算公开表
财决公开04表 部门：淮南市凤台县安全生产监督管理局
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
221.71 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
24.41 |
24.41 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
185.37 |
185.37 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
221.71 |
本年支出合计 |
55 |
221.71 |
221.71 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
221.71 |
总计 |
60 |
221.71 |
221.71 |
0.00 |
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开05表 部门：淮南市凤台县安全生产监督管理局
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221.71 |
100.76 |
120.95 |
221.71 |
100.76 |
120.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.41 |
24.41 |
0.00 |
24.41 |
24.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.41 |
24.41 |
0.00 |
24.41 |
24.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.41 |
24.41 |
0.00 |
24.41 |
24.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
185.37 |
64.42 |
120.95 |
185.37 |
64.42 |
120.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21506 |
安全生产监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
185.37 |
64.42 |
120.95 |
185.37 |
64.42 |
120.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.42 |
64.42 |
0.00 |
64.42 |
64.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150602 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.50 |
0.00 |
59.50 |
59.50 |
0.00 |
59.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.45 |
0.00 |
61.45 |
61.45 |
0.00 |
61.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开。 2.本表公开到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
财决公开06表 部门：淮南市凤台县安全生产监督管理局
金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
84.55 |
302 |
商品和服务支出 |
10.67 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
29.33 |
30201 |
办公费 |
1.27 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
16.83 |
30202 |
印刷费 |
1.90 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
24.41 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
4.07 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.31 |
30207 |
邮电费 |
0.13 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.60 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.54 |
30211 |
差旅费 |
0.54 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.03 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.27 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.62 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
5.54 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.52 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.03 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.16 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.20 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
90.09 |
公用经费合计 |
10.67 |
||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开07表 部门：淮南市凤台县安全生产监督管理局
金额单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。 2.本表公开到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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第三部分 凤台县安监局2017年度部门决算说明
一、2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入总计222.01万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计222.01万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入总计增加103.79万元，增长88%,主要原因：一是单位人员工资增加；二是单位新增两名工作人员，工资及各项费用增加；三是财政增加项目支出经费;与2016年相比，支出总计增加103.79万元，增长88%，主要原因：一是单位人员工资增加；二是单位新增两名工作人员，工资及各项费用增加；三是财政增加项目支出经费。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计221.71万元，其中：财政拨款收入221.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计221.71万元，其中：基本支出100.76万元，占45%；项目支出120.95万元，占55%；经营支出0万元，占0%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计222.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计222.01万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，收入总计增加103.79万元，增长88%；与2016年相比，支出总计增加103.79万元，增长88%，主要原因：一是单位人员工资增加；二是单位新增两名工作人员，工资及各项费用增加；三是财政增加项目支出经费。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出221.71万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加103.49万元，增长88%。主要原因：一是单位人员工资增加；二是单位新增两名工作人员，工资及各项费用增加；三是财政增加项目支出经费。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出221.71万元，其中：基本支出100.76万元，占45%；项目支出120.95万元，占55%。具体情况如下：
1、 “一般公共服务”2017年度决算24.41万元，比2016年减少85.23万元，降低78%，主要原因：2017年决算数据中将一般公共服务行政运行经费基本支出调整到安全生产监管行政运行类款项支出。其中：“行政运行”决算0万元，主要用于:无。“其他一般公共服务支出”决算0万元，主要用于：无。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”决算24.41元，主要用于年度目标考核奖励发放。
2、“社会保障和就业”2017年度决算2.31万元，比2016年增加2.09万元，增长950%，主要原因:2016年机关事业单位养老保险并轨从10月份开始，共计10-12月份3个月，2017年为1-12月份合计12个月的机关事业单位养老保险金。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算0万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算4.07万元，比2016年增加1.19万元，增长41%，主要原因：医疗基数变动支出增加。其中：“行政单位医疗”决算4.07万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。
4、“住房保障支出”2017年度决算5.54万元，比2016年增加0.71万元，增长15%，主要原因：年度公积金基数变动。其中：“住房公积金”决算5.54万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
5、“安全生产监管支出”2017年度决算185.37万元，比2016年增加185.37万元，增长100%，增加原因为:一是2016年决算数据中未列安全生产监管支出科目，2017年决算数据中将一般公共服务行政运行经费基本支出调整到安全生产监管行政运行类款项支出；二是2017年安全生产监管项目支出加大，2017年项目资金主要用于安全生产监管、事故预防、安全生产应急演练、安全生产月宣传、安全生产目标考核等方面支出。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出100.76万元，其中人员经费90.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公共经费10.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0元。具体情况说明如下：
(一）安监局2017年度没有政府性基金收入和支出
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2017年度凤台县安监局机关运行经费10.67万元，比2016年减少9.84万元，下降48%，主要原因是严格控制经费支出。主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2017年度凤台县安监局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(三）国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，凤台县安监局共有车辆2辆，其中部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2辆（已实行车改，资产尚未移交）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台，单位价值200万以上的大型设备0台。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，凤台县安监局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金120.95万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，一般行政管理事务、安全监管监察专项主要用于全县安全生产宣传教育、安全生产应急演练等，全年完满完成既定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。
本部门共组织对“行政管理事务、安全监管监察专项”2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金120.95万元。
组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，我局严格按照年初预算使用经费，部门支出严格遵守各项规章制度、严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督，尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用现象。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
（可根据本部门预决算实际情况增加相关名词解释）
附件：1. 凤台县安监局收入支出决算公开表
2. 凤台县安监局收入决算公开表
3. 凤台县安监局支出决算公开表
4. 凤台县安监局财政拨款收入支出决算公开表
5. 凤台县安监局一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6. 凤台县安监局一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7. 凤台县安监局政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
皖公网安备34042102000001号