关于公开凤台县本级2023年度预算执行和其他财政收支审计整改情况

关于凤台县本级2023年度预算执行和

其他财政收支审计整改公告

2024年8月30日，县十八届人大常委会第二十四次会议听取了《关于凤台县本级2023年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，县人大常委会作出决议，批准通过了这个报告，并要求县人民政府切实将审计整改工作落到实处。

县政府高度重视，要求相关责任单位进一步提高政治站位，切实增强对审计整改重要性的认识，压实主体责任，不折不扣完成审计整改任务。县委审计委员会办公室印发了《凤台县本级2023年度预算执行和其他财政收支审计结果报告反映问题整改方案》，列出整改任务清单，逐项分解到相关责任单位，实行销号管理。县审计局积极与县人大常委会预算工委、县财政局等相关部门建立整改工作联动机制，对审计发现突出问题的整改工作进行跟踪监督，在推动问题整改到位的同时，要求责任单位坚持举一反三，推动标本兼治。县财政局、各相关单位按照县人大常委会和县人民政府的要求，对照审计整改任务清单，逐项落实问题整改。

截至2024年11月底，审计报告反映的5大类31个问题中30个已经全面完成整改，1个问题的整改工作正在加快推进。通过整改，促进非税收入缴库57835.83万元、财政收回资金1905.9万元，制定和完善相关制度、办法13项，追责问责22人，取得了明显的整改成果。2024年12月3日，县十八届人大常委会第二十六次会议听取并表决通过了《关于凤台县本级2023年度预算执行和其他财政收支审计发现问题整改情况的报告》。现将整改情况公告如下：

一、县本级预算执行及决算草案审计查出问题的整改情况

县本级预算执行审计涉及17个问题，已全部完成整改。

（一）关于部分财政代编预算年初未编入部门预算的问题已完成整改。2024年未编入部门预算项目已分别列入相关单位2025年度部门预算，不再由财政代编。

（二）关于部分项目未纳入政府购买服务预算的问题已完成整改。2023年未纳入政府购买服务预算的项目，2024年已全部纳入政府购买服务台账。

（三）关于代编预算未及时下达的问题已完成整改。2023年财政代编预算下达指标147996.18万元，截至2023年12月底分配48545.51万元，调整指标43296.92万元，余额56236.75万元指标收回平衡预算。

（四）关于土地出让金征收不到位的问题已完成整改。截至10月底，所涉及5个项目土地出让金55016.24万元已全部缴库。

（五）关于非税收入征缴不及时的问题已完成整改。未及时缴库的行政事业性收费收入288.18万元、财政专户利息收入2520.91万元已全部入库。租金收入10.5万元已上缴财政非税汇缴专户。

（六）关于存量资金盘活使用不彻底的问题已完成整改。一是相关预算单位往来资金归集户结余资金511.02万元已全额上缴财政。二是县财政清理盘活预算单位往来资金1622.83万元已进一步清理完毕，其中退回预算单位242万元，归还财政专户以前年度暂付款428万元，上缴金库952.83万元。

（七）关于资产管理平台部分数据与政府综合财务报告不一致的问题已完成整改。一是加强日常监督,督促各预算单位加强国有资产日常管理及年度会计核算，确保政府部门财报数据与资产管理平台数据保持一致。二是进一步加强政府财报审核，对于固定资产数据与资产管理平台数据不一致的，予以退回修改。

（八）关于预决算草案报告中未包括重点项目绩效目标及评价结果的问题已完成整改。2022年度重点项目绩效评价结果和2023年预算绩效管理情况已在《凤台县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告》中进行了报告。

（九）关于对第三方机构绩效评价工作监督不够的问题已完成整改。县财政局一是优先选择专业能力突出、信誉良好、执业规范的第三方机构，对其进行必要的培训和指导，避免报告简单化、模板化。二是及时跟踪掌握第三方机构工作进展，加强质量控制，推动第三方机构履职尽责。三是要求被评价单位及项目负责人就第三方机构提供的报告及时进行评议和反馈意见，不断提高报告质量。

（十）关于部分项目绩效目标不细化不清晰的问题已完成整改。县财政局及相关预算单位今后在确保项目可行的基础上细化项目绩效目标，做到指向明确、合理，确保绩效目标可行性和清晰性。

（十一）关于未开展专项债券绩效评价工作的问题已完成整改。县财政局将2023年度的1个专项债券纳入重点项目绩效评价范围，涉及专项债券1.5亿元。评价工作已于10月底完成。

（十二）关于“喘息服务”未列入养老服务清单的问题已完成整改。待省、市民政部门将“喘息服务”列入基本养老服务清单后，县民政局将及时跟进，牵头制定实施方案，确保惠民政策落地。

（十三）关于公办养老机构入住率不达标的问题已完成整改。县民政局一是加大政策宣传力度，消除陈旧思维，让群众逐步接受入住敬老院的养老模式。二是严格规范管理制度，优化院内软硬件设施，全面提升供养能力和服务质量，让五保老人“愿意住”、“留得住”。截至目前，新入住老人41人，入住率由17.76%提高到18.69%。

（十四）关于支持发展养老服务的福利彩票公益金低于55%投入标准的问题已完成整改。2023年度用于养老服务的福彩公益金已达到规定比例，占比达71%。

（十五）关于未及时更新科技创新政策的问题已完成整改。《凤台县人民政府关于财政支持产业发展若干政策的意见（2024-2025年）》已于2023年10月8日印发。

（十六）关于项目评审把关不严的问题已完成整改。县科技局一是不再向市科技局推荐该企业作为高新技术企业参与绩效评价；二是今后将加强调研，严格项目管理，严把资质审核及项目评审关。

（十七）关于科技创新政策资金监管不到位的问题已完成整改。县科技局一是已建议市科技局取消该企业高新技术企业资质，今后不再支持该企业申报科技类相关项目。二是今后将加强科技创新发展政策资金监管，提高科技资金使用效益。

二、部门预算执行审计发现问题整改情况

部门预算执行审计涉及4个问题，已全部完成整改。

（一）关于部分工程未交纳农民工工资保证金的问题已完成整改。县人社局一是全面摸排各类工程建设项目，要求所有项目必须按规定交纳农民工工资保证金。二是在日常处理工资投诉中，实行一案多查，杜绝此类情况再次发生。

（二）关于部分项目预算执行率较低的问题已完成整改。县卫健委一是科学编制预算，2025年度预算申报核减项目支出212.68万元；二是积极推动项目实施，加快资金支出进度，截至10月底，2023年度结转下年重点项目资金平均预算执行率达到95%。

（三）关于未建立合同台账的问题已完成整改。县住建局已加强内控制度建设，对合同实施归口管理，建立完善了合同台账。

（四）关于国有资产账实不符的问题已完成整改。县人社局征缴中心1台车，已于2024年9月完成无偿调拨手续；劳动监察大队2台车，现正在办理核销手续，待核销手续完成后进行账务处理。

三、专项审计调查发现问题的整改情况

专项审计调查涉及4个问题中，3个立行立改问题已全部完成整改，1个分阶段整改问题正在加快推进。

（一）关于基本药物配备未达标的问题已完成整改。县人民医院已将基本药物品种纳入新药遴选制度优先引进的首位，逐步增加新的基药品种，确保基药配备比例不断上升。

（二）关于存在超标准收费、重复收费等行为的问题已完成整改。凤台县人民医院：一是开展专项行动，严查违规收费和违规用药行为；二是加强医保政策培训；三是原渠道退回违规收费8.26万元；四是进行追责问责，对分管领导及相关科室负责人进行提醒谈话。

凤台县中医院。一是对医疗收费开展自查；二是对涉及违规收费的相关责任人进行经济处罚；三是对上述责任人员进行批评教育；四是原渠道退回违规收费5.79万元。

（三）关于项目建设管理不规范的问题，属于分阶段整改类问题，现未到整改期限，按照序时进度正在加快推进。县农业农村局一是对高标准农田建设部分工程项目标识牌、挡土墙等进行了补建。二是对不符合设计标准及存在质量问题的项目，进行了修复或重建；对种植中山杉数量不足的6个村，正在采购树苗，计划于近期进行补植。三是对2020-2022年高标准农田建设施工单位、监理单位、验收单位进行处罚。四是对7名相关责任人员进行追责问责。

（四）关于工程后期管护不到位的问题已完成整改。县农业农村局一是责令施工单位修复损毁设施，翻新沟渠2条，清理沟渠14条，树立标识牌15处，补植树木150棵。二是已制定《凤台县农田建设工程管护规定》，将项目管护情况纳入专项考核，压紧压实属地乡镇管护主体责任，做到建管并重，确保建成项目发挥效益。

四、自然资源资产和生态环境保护审计发现问题的整改情况

自然资源资产和生态环境保护审计涉及4个问题，已全部完成整改。

（一）关于生态环境保护工作开展不扎实、秸秆禁烧工作连续3年出现火点的问题已完成整改。钱庙乡一是加大宣传力度，真正做到秸秆禁烧和综合利用政策家喻户晓；二是加强人员配备，对重点区域，在敏感时段不间断巡查，确保禁烧巡视全覆盖、无盲区、无死角。

（二）关于多处经营场所不符合环保相关要求的问题已完成整改。钱庙乡一是要求有扬尘污染的企业安装除尘设施或喷淋装置；二是禁止企业露天堆放，未进棚的露天堆放物要进行覆盖；三是必须安装污水处理设施，产生的废水经净化后符合标准方可排放。

（三）关于圩堤种植现象屡禁不止的问题已完成整改。钱庙乡一是利用广播、印发传单、设置标识牌等方式宣传相关法律法规，提高群众保护圩堤的积极性和主动性。二是加大巡查检查力度，定期开展巡河巡堤，严厉打击破坏圩堤的各种违法行为。

（四）关于卫片执法问题未及时整改的问题已完成整改。钱庙乡陈圩村卫片图斑，已经县自规局核验，报省级完成整改销号；张池村卫片图斑，已办理设施农用地备案手续。

五、政府投资工程项目审计发现问题的整改情况

政府投资工程项目审计涉及2个问题，已全部完成整改。

（一）关于未按规定办理项目审批手续的问题已完成整改。县重点工程建设服务中心今后将严格执行工程建设审批程序，未取得施工许可证的项目一律不得擅自施工。

（二）关于设计技术服务招标采购过程不规范的问题已完成整改。县重点工程建设服务中心今后在工程建设项目的勘察、设计、监理等各个环节均严格按相关规定进行招标采购，做到“应招尽招”。

六、部分未整改到位的问题及下一步打算

在县人大常委会的监督下，各相关单位对审计意见以及整改措施的落实是积极有效的，取得了明显的阶段性成果，审计反映的问题基本已得到纠正。高标准农田建设项目补植中山杉的问题正在积极持续推进。

下一步，我们将坚决贯彻新修订的《审计法》，继续认真落实县人大常委会审议意见，督促责任单位建章立制，深化“以审促改”和“以审促管”。一是持续跟踪推动问题整改。对已整改问题，组织开展“回头看”，防止问题反弹回潮；对未完全整改到位的问题，进一步压实整改责任，严格落实整改销号，对因工作不力整改不到位的，严肃追责问责。二是继续推进整改结果公开。持续加大审计结果和整改情况公开力度，严格依照规定及时向社会公布，主动接受社会监督，以公开促整改。三是建立健全长效机制巩固审计成果。各相关单位要举一反三，深入剖析问题根源，在“治已病、防未病”上狠下功夫，堵塞制度漏洞、清除机制障碍，努力使整改成果转化为治理效能。