关于凤台县本级2024年度预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的公告

2025年8月29日，县十八届人大常委会第三十二次会议听取和审议了《关于2024年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》，县人大常委会作出决议，批准通过了这个报告，并要求县人民政府切实将审计整改工作落到实处。县政府高度重视，要求相关乡镇、部门和单位进一步提高政治站位，切实增强对审计整改重要性的认识，压实主体责任，不折不扣落实审计整改任务。县委审计委员会办公室印发了《凤台县本级2024年度预算执行和其他财政收支审计结果报告反映问题整改方案》，严格实行销号管理。县审计局积极与县人大常委会预算工委、县财政局等相关部门联动协作，对审计发现金额大、整改难度较大的问题进行重点督办。截至2025年11月底，审计报告反映的5大类39个问题有32个完成整改，尚未整改到位的7个问题均已落实整改措施、正在有序推进。通过整改，促进非税收入缴库199.16万元、加快财政资金拨付4300万元，制定修订规章制度7项，追责问责1人。

一、县本级预算执行审计查出问题整改情况

县本级预算执行审计涉及11个问题，9个已完成整改。

（一）关于预算约束力不强，年度预算执行过程中追加指标过多的问题已完成整改。县财政局强化预算执行刚性约束，严格按照批复的预算执行，不得无预算、超预算拨付资金；在预算执行中，原则上不办理追加，将过“紧日子”作为预算管理长期坚持的方针，严控一般性支出。

（二）关于未实行政府集中采购的问题已完成整改。县财政局已约谈县机关幼儿园主要负责人；县教育局会议通报相关问题，开展政府采购专题培训，修订完善《凤台县教育系统政府采购工作管理办法》，强化对所属单位采购事项的监督审批。

（三）关于县级财政补助资金不到位的问题已部分完成整改。县财政局积极调度资金，分期有序拨付到位；加强监督检查，强化财政补助资金管理。截至11月底已拨付以前年度城乡居民养老保险财政补助资金4300万元。

（四）关于非税收入未征缴到位的问题已完成整改。县城管局、交警队等单位经重新核查后，认定首次应缴纳占用费164.63万元，已于7月份上缴至县财政非税汇缴户。

（五）关于专户利息收入未上缴国库的问题已完成整改。相关单位已将利息收入34.53万元上缴财政非税汇缴户。

（六）关于出借财政专户资金的问题。正在整改中。县财政局全面清理往来款项，加强专户资金管理；相关单位将于2025年底前归还借款。

（七）关于专项债券资金未及时拨付的问题已完成整改。2025预算年度，县财政局优先安排库款调度，9.17亿元专项债券资金全部及时拨付到位。

（八）关于工程建设超合同工期的问题已完成整改。凤台县桂集水厂改扩建及新集水厂、大兴水厂供水片区管网提升改造（EPC）工程已于2025年10月31日完工。

（九）关于罚没物品销毁程序不规范的问题已完成整改。县市场监管局已建立专门的扣押、没收物品保管仓库；每半年组织一次对罚没物品的专项检查；在集中销毁时，严格执行罚没物品交接流程。

（十）关于政府采购程序不规范的问题已完成整改。县交通运输局严格规范政府采购行为，杜绝类似问题发生。县财政局加强对全县政府采购事项的监管，督促相关单位依法依规采购。

（十一）关于行政处罚事项行使裁量权不规范的问题已完成整改。县应急管理局制定出台《行政处罚案件中严格执行裁量权基准的管理规定》，要求执法人员熟练掌握并正确运用。

二、部门预算执行审计查出问题整改情况

部门预算执行审计涉及4个问题，已全部完成整改。

一是关于项目管理费用支付不合规的问题，相关费用已由县民政局支付。二是关于超标准收取履约保证金的问题，县自规局已退还2024年矿山生态修复项目履约保证金240万元。三是关于预算编制不完整、未编制采购预算的问题，县应急管理局已加强采购资金需求测算，提高采购预算编制精准性，并严格按批复执行采购预算。四是关于项目绩效目标设定不科学、不合理的问题，县自规局在新的预算年度，围绕年度工作任务，充分论证、严格筛选，设置具体、明确、可衡量的绩效指标。

三、专项审计调查查出问题的整改情况

全县中小学校教育供餐、和美乡村建设、国有资产管理等专项审计调查涉及15个问题中，10个已完成整改，5个问题的整改正在加快推进。

（一）关于中小学校教育供餐方面的5个问题已整改完成。一是相关学校补缴伙食费2.82万元。二是退还多收餐费13.15万元。三是古城中学向学生免费提供价值26.06万元牛奶，并退还餐费8.34万元。四是3所学校相关人员已重新办理健康证。五是相关学校已严格按照相关规定规范食品留样管理。

（二）关于和美乡村建设方面的5个问题已整改完成。一是大兴镇今后将充分论证、科学规划，做细做实前期工作，严格按照规划内容进行项目建设。二是新集镇项目进场材料的产品质量合格证书、路面检测报告已整理归档。三是凤凰镇已督促监理单位和施工方按照相关规定，严格履行施工内容变更手续。四是凤凰镇双湖村、酒西村苗木栽植项目已基本完成。五是顾桥镇纪委将全程参与工程项目的监督，加强对资金的审核和管理，严格按合同约定拨付工程款。

（三）关于国有资产管理方面的5个问题正在持续整改中。一是县裕福置业有限责任公司、凤台兴东建设投资有限公司等已将部分资产确权或完善手续并补记入账。二是县农业农村局10处房产正在查找原始档案资料重新登记入账，新集镇2处房产，已补记资产入账和录入资产管理系统。三是县凤州置业有限责任公司的1宗土地，已请示县政府收回；县华诚融资担保有限公司42套房产已启动公开拍售流程；县金灿粮食购销有限公司大桥粮站资产已对外出租；亿联皖北五金家具城商铺983.12万元租金仍未收取到位，州来集团已提起诉讼。四是县交通局租户欠缴房租31.79万元仍未收缴到位，计划提起诉讼；县第九中学租户欠缴房租9.2万元已收齐并全部上缴县财政局非税汇缴户；杨村镇原7所村小已重新签订出租合同。五是州来集团正在对接经营严重亏损的某有限公司联系退出事宜；健全投资管理制度，加强对被投资企业的投后管理；对所投资的24家企业经营现状进行统计核实，计划先对未实际开展业务的公司进行清算退股。

四、自然资源资产和生态环境保护审计查出问题的整改情况

自然资源资产和生态环境保护审计涉及4个问题，已全部完成整改。

一是关于卫片执法问题未及时整改的问题，涉及某窑厂的房屋安全鉴定、消防整改均已通过第三方完成并报有关部门验收。二是关于多处经营场所不符合环保相关要求的问题，相关企业露天堆放物资均已转运清理完毕。三是关于未办理取水许可证且未缴纳水资源费的问题，已在规定期限内停止使用地下水并封堵了水井。四是关于违规在河道围网养殖的问题，大渡河北芹村段的围网养殖设施已全部拆除完毕，河道已恢复原状。

五、政府性投资工程项目审计查出问题的整改情况

政府投资工程项目审计涉及5个问题，已全部完成整改。

一是关于工程项目虚假招标的问题，县水利局已进一步规范招投标管理；相关责任人受到党内严重警告处分。二是关于招标控制价编制不规范的问题，桂集镇已强化工程项目管理，约谈控制价编制单位，查明原因，杜绝类似情况发生。三是关于评审专家未按规定进行评审的问题，县公管局依据《安徽省评标评审专家考评办法》对相关评委分别给与10分、15分的考评扣分。四是关于投标人资质业绩造假的问题，县公管局今后将牵头强化合规审查机制，如发现资质业绩造假的线索，将按规定程序及时处理。五是关于违规进行工程变更、价款结算不实的问题，县城管局园林管理处已扣除施工单位多计工程价款11.22万元。

六、后续整改工作安排

截至目前，尚未整改到位的7个问题包括1个未到整改期限的立行立改问题、5个未到整改期限的分阶段整改问题和1个未到整改期限的持续整改问题。这些问题中，有些需制定资金筹措计划逐步完成整改；有些属于历史遗留问题，需要调取相关档案，实地清查资产现状，短期内难以完成整改；有的由于合同约定不合理或相关企业经营不善导致后续措施跟进缓慢或涉及诉讼，需要根据实际情况序时解决。

相关部门和单位对后续整改工作已作出安排，一是对未整改到位的问题认真分析研判，实事求是分类制定整改计划和措施，积极推动问题全面整改落实。二是对已整改问题，组织开展“回头看”，防止问题反弹回潮；对因工作不力整改不到位的，严肃追责问责。三是深入剖析问题根源，在“治已病、防未病”上狠下功夫，堵塞制度漏洞、清除机制障碍，努力使整改成果转化为治理效能。