凤台县自然资源和规划局本级2021年度单位决算

凤台县自然资源和规划局本级

2021年度单位决算

2022年8月

目  录

第一部分 凤台县自然资源和规划局本级单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县自然资源和规划局本级2021年度单位决算表（附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分 凤台县自然资源和规划局本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

凤台县自然资源和规划局本级决算情况

第一部分凤台县自然资源和规划局本级单位概况

一、主要职责

根据《中共凤台县委 凤台县人民政府关于凤台县县级机构改革的实施意见》(凤发〔2019〕5号)文件规定，主要职责是：)按规定权限履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。承担全县各项建设工程规划审批和规划管理及批后管理和监察工作。负责统筹全县国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和全县地质工作。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。负责市政工程规划管理工作。负责对全县规划项目实施工作进行检查、监督，依法查处各类越权规划审批，对违法建设行为进行认定，配合查处违法建设行为，负责建设工程规划核实工作。负责查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。负责组织全县造林绿化工作。负责全县森林、林地、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责推进全县林业改革发展相关工作。负责推进林长制工作，拟定全县推进林长制相关配套制度和改革规划。推动自然资源领域科技发展。

二、单位决算构成

凤台县自然资源和规划局2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

凤台县自然资源和规划局2021年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

 第二部分 凤台县自然资源局2021年度单位决算表

(见附表)

第三部分 凤台县自然资源和规划局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4382.12万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计4382.12万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各（减少）1142.24万元，下降21%，主要原因是农林水支出项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4068.34万元，其中：财政拨款收入4068.34万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4305.13万元，其中：基本支出1348.93万元，占31%；项目支出2956.21万元，占69%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4299.07万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4299.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少926.20万元，下降18%，主要原因是农林水项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3671.75万元，占本年支出的85%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少733.94万元，下降17%。主要原因是农林水项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3671.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出150.16万元，占4%；卫生健康(类）支出50.71万元，占1%；城乡社区(类)支出204.83万元，占6%；农林水（类）支出945.35万元，占26%；自然资源海洋气象等(类）支出2188.34万元，占60%；住房保障（类）支出132.36万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2985.48万元，支出决算为3671.75万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因: 自然资源海洋气象等支出增加。其中:基本支出1342.87万元，占37%；项目支出2328.88万元，占63%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.19万元，支出决算为30.57万元，完成年初预算的1396%，决算数大于预算数的主要原因是发放2020年行政退休人员目标考核奖。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的3102%，决算数大于预算数的主要原因是年内发放退休人员目标考核奖励（生活补助）。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为115.13万元，支出决算为94.72万元，完成年初预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为9.25万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的108%，决算数小于预算数的主要原因是增加遗嘱补助人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.81万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为40.79万元，支出决算为43.9万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为191.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加土地征收成片开发方案编制等项目。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

9.农林水支出（类）林业与草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40万元，支出决算为37.96万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是林长制工作经费支出减少。

10.农林水支出（类）林业与草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为1334.5万元，支出决算为557.27万元，完成年初预算的42%，决算数小于预算数的主要原因是创森奖补资金预算指标调剂到乡镇。

11.农林水支出（类）林业与草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为50万元，支出决算为25.85万元，完成年初预算的52%，决算数小于预算数的主要原因是森林植被恢复费支出减少。

12.农林水支出（类）林业与草原（款）动植物保护（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

13.农林水支出（类）林业与草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数比预算数增加50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加美国白蛾防治经费。

14.农林水支出（类）林业与草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为237万元，支出决算为49.99万元，完成年初预算的21%。决算数小于预算数的主要原因是部分指标调剂到国有林场改革经费到国有安徽省省凤台林场。

15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数比预算数增加70万元，决算数大于预算数的主要原因是年中凤台县乡村振兴局调剂指标。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，决算数比预算数增加4.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加帮扶干部工作经费。

17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.58万元，决算数比预算数增加148.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级转移支付项目资金。

 18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为89.97万元，支出决算为591.44万元，完成年初预算的657%，决算数大于预算数的主要原因是发放2020年目标考核奖。

 19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40万元，支出决算为39.55万元，完成年初预算的99%。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为60万元，支出决算为510.69万元，完成年初预算的851%，决算数大于预算数的主要原因是年中省级追加新增建设用地有偿使用费返还、采石场生态修复等项目资金。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为292.55万元，支出决算为242.55万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是凤凰湖湿地公园区划调整及总体规划修编项目未完成。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数比预算数增加300万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“房地一体”项目资金。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数比预算数增加10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中省级追加项目资金。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为582.19万元，支出决算为418.19万元，完成年初预算的72%，决算数小于预算数的主要原因是二级机构森林派出所机构改革划转到县公安局。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.91万元，决算数比预算数增加75.91万元，决算数大于预算数的主要原因是年中省级追加新增建设用地有偿使用费返还、农民工维权经费项目资金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为74.62万元，支出决算为76.45万元，完成年初预算的102%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.91万元，决算数比预算数增加55.91万元，决算数大于预算数的主要原因是本项目为年中财政新增加科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1342.87万元，其中：人员经费1325.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费17.66万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入627.32万元，本年支出627.32万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助补征地农民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是土地储备中心年中追加收储项目资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让金业务支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为581.86万元，完成年初预算的145%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加土地出让金业务费

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县自然资源和规划局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，凤台县自然资源和规划局机关运行经费支出17.66万元，比2020年减少14.4万元，下降45%，主要原因是各项经费的拨款减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度， 凤台县自然资源和规划局政府采购支出总额58.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.9万元。授予中小企业合同金额48.8万元，占政府采购支出总额的83%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县自然资源和规划局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入单位预算的“自然资源规划与管理”项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金120万元，占项目预算总额的5%。从评价情况看，“自然资源规划与管理”项目能够按照文件要求展开，并严格按照预期的绩效目标组织实施，项目的实施达到预期绩效目标，评价结果优秀。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年凤台县自然资源和规划局(本级) 整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行情况较好，专项资金能够按照项目预算安排和规定的用途使用，会计核算真实、完整、合规，项目的实施达到了预期绩效目标，总体评价结果优秀。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

凤台县自然资源局在2021年度单位决算中反映“县城控制性详细规划动态维护费”项目绩效自评结果。

县城控制性详细规划动态维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是依据2019年市政府批准的《凤台县城总体规划（2014-2030年）（2018年修改）》，凤台县城区主要分为四大片区：一是凤凰湖新区；二是经济开发区；三是老城区；四是刘集片区。县城四大片区的控规由不同的规划编制单位负责完成，都已过技术服务期。故通过招投标方式委托城乡规划编制单位依据新版总规对近三年拟进行建设的重点区域的控规进行动态维护，初步界定范围明珠大道以西已编制过控规的区域，约20平方公里， 并提供为期3年的6小时反馈12小时到达现场的伴随式动态维护服务，作为下一步县城建设的法定依据，从而加强建设管理，更好地落实县委县政府的各项战略部署。二是加强控规成果与实施过程的跟踪、对比、分析，研究控规实施评估导则及其实施、使用办法，为更好地实施和优化控规奠定基础。动态维护将传统意义上的控规修编周期优化为“恰逢其时”的“动态”，将控规覆盖全部城市、镇规划建设用地优化为“因地制宜”的“动态”，促进了控规管理“自上而下”和“自下而上”的有机结合，实现了“需求式”规划和“过程式”规划的统一，提高了规划的科学性和可实施性。三是项目采用主动维护与被动维护相结合的工作方法，服务县委县政府，体现了县城中心职能，增加了“三大设施”，保障了公共利益；维持了城市总量和整体空问形态；有利于控规与时俱进，落实先进理念，适应经济社会的发展需要，实现总体规划确定的长远目标。控规动态维护工作启动以来，共解决项目建设问题50余项，为多个招商引资项目和民生工程提供了空间保障，解决了实际矛盾问题，产生正向的经济效益、社会效益和生态效益。

存在问题及产生问题的原因： 由于外部项目需求的不断变化，控规方案会不断有反复修改的情况。

下一步改进措施：加强项目质量监督管理，加强项目运行过程管理，加强财务专项资金检查工作力度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤台县自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

凤台县自然资源和规划局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.36万元，支出决算为11.94万元，完成预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是1.事业单位公车改革，2.厉行节约，压减公务开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

凤台县自然资源和规划局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算11.94万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2021年凤台县自然资源和规划局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出11.94万元,与2021年度预算相比，减少0.36万元，下降3%，下降的原因是厉行节约，压减公务开支。2021年凤台县自然资源和规划局国内公务接待共170批次（其中外事接待0批次），1600人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年度预算相比，减少5.06万元，下降100%，下降的原因是事业单位公车改革。其中，公务用车购置费0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，2021年我单位没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。。截至2021年12月31日，凤台县自然资源和规划局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

局本级2021决算公开表.XLS