凤台县自然资源和规划局（本级）2022年度单位决算
2023年9月
目 录
第一部分 凤台县自然资源和规划局（本级）概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 凤台县自然资源和规划局（本级）2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县自然资源和规划局（本级）2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
凤台县自然资源和规划局（本级）2022年度单位决算情况
第一部分 凤台县自然资源和规划局（本级）概况
一、主要职责
按规定权限履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担全县各项建设工程规划审批和规划管理及批后管理和监察工作；负责统筹全县国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全县地质工作；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；负责市政工程规划管理工作；负责对全县规划项目实施工作进行检查、监督，依法查处各类越权规划审批，对违法建设行为进行认定，配合查处违法建设行为，负责建设工程规划核实工作；负责查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件；负责组织全县造林绿化工作；负责全县森林、林地、草原（地）、湿地资源的监督管理；负责推进全县林业改革发展相关工作；负责推进林长制工作，拟定全县推进林长制相关配套制度和改革规划；推动自然资源领域科技发展。
二、单位决算构成
凤台县自然资源和规划局（本级）2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。
纳入凤台县自然资源和规划局（本级）2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤台县自然资源和规划局（本级） |
第二部分 凤台县自然资源和规划局（本级）2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
单位：凤台县自然资源和规划局（本级） |
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,932.39 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
420.94 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
232.45 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
43.27 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
609.66 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,456.17 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
2,797.49 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
154.60 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
59.68 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
5,353.33 |
本年支出合计 |
5,353.33 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
76.99 |
年末结转和结余 |
76.99 |
|
总计 |
5,430.32 |
总计 |
5,430.32 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
单位：凤台县自然资源和规划局（本级） |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
5,353.33 |
5,353.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.45 |
232.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
203.84 |
203.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
42.60 |
42.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.18 |
10.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.70 |
100.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.35 |
50.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
28.61 |
28.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.61 |
28.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.27 |
43.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.27 |
43.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.01 |
36.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
609.66 |
609.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
108.93 |
108.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
90.30 |
90.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
18.63 |
18.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
79.79 |
79.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
79.79 |
79.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
420.94 |
420.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
420.94 |
420.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,456.17 |
1,456.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
1,456.17 |
1,456.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
1,171.01 |
1,171.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130207 |
森林资源管理 |
181.36 |
181.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
54.80 |
54.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,797.49 |
2,797.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
2,797.49 |
2,797.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200101 |
行政运行 |
979.79 |
979.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
84.74 |
84.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
324.30 |
324.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1,374.36 |
1,374.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200150 |
事业运行 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
154.60 |
154.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
154.60 |
154.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
98.38 |
98.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
56.23 |
56.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
59.68 |
59.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
59.68 |
59.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
59.68 |
59.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
||||||||||||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
单位：凤台县自然资源和规划局（本级） |
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5,353.33 |
1,516.36 |
3,836.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.45 |
232.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
203.84 |
203.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
42.60 |
42.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.18 |
10.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.70 |
100.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.35 |
50.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
28.61 |
28.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.61 |
28.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.27 |
43.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.27 |
43.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.01 |
36.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
609.66 |
0.00 |
609.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
108.93 |
0.00 |
108.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
90.30 |
0.00 |
90.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
18.63 |
0.00 |
18.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
79.79 |
0.00 |
79.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
79.79 |
0.00 |
79.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
420.94 |
0.00 |
420.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
420.94 |
0.00 |
420.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,456.17 |
0.00 |
1,456.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
1,456.17 |
0.00 |
1,456.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
1,171.01 |
0.00 |
1,171.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130207 |
森林资源管理 |
181.36 |
0.00 |
181.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
49.00 |
0.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
54.80 |
0.00 |
54.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,797.49 |
1,086.03 |
1,711.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
2,797.49 |
1,086.03 |
1,711.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200101 |
行政运行 |
979.79 |
979.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
84.74 |
84.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
324.30 |
0.00 |
324.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1,374.36 |
0.00 |
1,374.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200150 |
事业运行 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
154.60 |
154.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
154.60 |
154.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
98.38 |
98.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
56.23 |
56.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
59.68 |
0.00 |
59.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
59.68 |
0.00 |
59.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
59.68 |
0.00 |
59.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
单位：凤台县自然资源和规划局（本级） |
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,932.39 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
420.94 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
232.45 |
232.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
43.27 |
43.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
609.66 |
188.72 |
420.94 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,456.17 |
1,456.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
2,797.49 |
2,797.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
154.60 |
154.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
59.68 |
59.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
5,353.33 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
5,353.33 |
4,932.39 |
420.94 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
5,353.33 |
总计 |
5,353.33 |
4,932.39 |
420.94 |
0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
单位：凤台县自然资源和规划局（本级） |
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
4,932.39 |
1,516.36 |
3,416.03 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.45 |
232.45 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
203.84 |
203.84 |
0.00 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
42.60 |
42.60 |
0.00 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.18 |
10.18 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.70 |
100.70 |
0.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.35 |
50.35 |
0.00 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
28.61 |
28.61 |
0.00 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.61 |
28.61 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.27 |
43.27 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.27 |
43.27 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.01 |
36.01 |
0.00 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
188.72 |
0.00 |
188.72 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
108.93 |
0.00 |
108.93 |
||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
90.30 |
0.00 |
90.30 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
18.63 |
0.00 |
18.63 |
||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
79.79 |
0.00 |
79.79 |
||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
79.79 |
0.00 |
79.79 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,456.17 |
0.00 |
1,456.17 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
1,456.17 |
0.00 |
1,456.17 |
||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
1,171.01 |
0.00 |
1,171.01 |
||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
181.36 |
0.00 |
181.36 |
||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
49.00 |
0.00 |
49.00 |
||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
54.80 |
0.00 |
54.80 |
||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,797.49 |
1,086.03 |
1,711.46 |
||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
2,797.49 |
1,086.03 |
1,711.46 |
||||||
|
2200101 |
行政运行 |
979.79 |
979.79 |
0.00 |
||||||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
84.74 |
84.74 |
0.00 |
||||||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
324.30 |
0.00 |
324.30 |
||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1,374.36 |
0.00 |
1,374.36 |
||||||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
||||||
|
2200150 |
事业运行 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
154.60 |
154.60 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
154.60 |
154.60 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
98.38 |
98.38 |
0.00 |
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
56.23 |
56.23 |
0.00 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
59.68 |
0.00 |
59.68 |
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
59.68 |
0.00 |
59.68 |
||||||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
59.68 |
0.00 |
59.68 |
||||||
|
|
||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
单位：凤台县自然资源和规划局（本级） |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,385.85 |
302 |
商品和服务支出 |
40.11 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
505.72 |
30201 |
办公费 |
10.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
189.19 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
325.73 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
61.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
100.70 |
30206 |
电费 |
12.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
50.35 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.16 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.11 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.17 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
98.38 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.34 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
90.39 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.40 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
18.99 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
71.40 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.55 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.45 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.72 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
1,476.25 |
公用经费合计 |
40.11 |
||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位：凤台县自然资源和规划局（本级） |
|
|
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|
|
|
|
金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
420.94 |
0.00 |
420.94 |
420.94 |
0.00 |
420.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
420.94 |
0.00 |
420.94 |
420.94 |
0.00 |
420.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
420.94 |
0.00 |
420.94 |
420.94 |
0.00 |
420.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
420.94 |
0.00 |
420.94 |
420.94 |
0.00 |
420.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
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|
单位：凤台县自然资源和规划局（本级） 金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
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|||
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注：凤台县自然资源和规划局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 凤台县自然资源和规划局（本级）2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计5,430.32万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计5,430.32万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1048.2万元，增长23.92%，主要原因：一是森林资源培育支出增加；二是自然资源利用与保护支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5,353.33万元，其中：财政拨款收入5,353.33万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5,353.33万元，其中：基本支出1,516.36万元，占28.33%；项目支出3,836.97万元，占71.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计5,353.33万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5,353.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1054.26万元，增长24.52%，主要原因：一是森林资源培育支出增加；二是自然资源利用与保护支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4,932.39万元，占本年支出的90.83%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1260.64万元，增长34.33%。主要原因一是森林资源培育支出增加；二是自然资源利用与保护支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4,932.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出232.45万元，占4.71 %;卫生健康支出（类）支出43.27万元，占0.88 %；城乡社区支出（类）支出188.72万元，占3.83 %；农林水支出（类）支出1,456.17万元，占29.52 %；自然资源海洋气象等支出（类）支出2,797.49万元，占56.72 %；住房保障支出（类）支出154.60万元，占3.13 %；灾害防治及应急管理支出（类）支出59.68万元，占1.21 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,931.6万元，支出决算为4,932.39万元，完成年初预算的168.25%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加；二是森林资源培育、森林资源管理支出增加；三是自然资源利用与保护支出增加。其中:基本支出1,516.36万元，占30.74%；项目支出3,416.03万元，占69.26%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为42.60万元，完成年初预算的3550.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资增长及社保经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.18万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为100.7万元，支出决算为100.70万元，完成年初预算的100.00%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为50.4万元，支出决算为50.35万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因是四舍五入导致的尾数差异。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为9.1万元，支出决算为28.61万元，完成年初预算的314.40%，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金标准增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的58.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.0万元，支出决算为36.01万元，完成年初预算的94.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.9万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的69.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为90.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.63万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。
11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为79.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为840.0万元，支出决算为1,171.01万元，完成年初预算的139.41%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为320.0万元，支出决算为181.36万元，完成年初预算的56.68%，决算数小于预算数的主要原因是林业增绿增效、林长制、古树名木及湿地保护、森林病虫害防治工作经费,森林植被恢复费支出减少。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为54.8万元，支出决算为54.80万元，完成年初预算的100.00%。
16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为684.2万元，支出决算为979.79万元，完成年初预算的143.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为84.74万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为357.0万元，支出决算为324.30万元，完成年初预算的90.84%，决算数小于预算数的主要原因是15个乡镇国土空间规划及28个行政村“多规合一”村庄规划项目支出减少。
19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为210.0万元，支出决算为1,374.36万元，完成年初预算的654.46%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。
20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为62.0万元，支出决算为12.80万元，完成年初预算的20.65%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。
21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为5.7万元，支出决算为21.50万元，完成年初预算的377.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75.5万元，支出决算为98.38万元，完成年初预算的130.30%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加所以基数增加。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为36.8万元，支出决算为56.23万元，完成年初预算的162.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加所以基数增加。
24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为75.0万元，支出决算为59.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,516.36万元，其中：人员经费1,476.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助支出；公用经费40.11万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入420.94万元，本年支出420.94万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为600.0万元，支出决算为420.94万元，完成年初预算的70.16%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度凤台县自然资源和规划局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，凤台县自然资源和规划局（本级）机关运行经费支出40.11万元，比2021年增加22.45万元，增长127.12%，主要原因是人员调整。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，凤台县自然资源和规划局（本级）政府采购支出总额16.55万元，其中：政府采购货物支出16.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日， 凤台县自然资源和规划局（本级）共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金1470万元。从评价情况看，预算执行情况较好，专项资金能够按照项目预算安排和规定的用途使用，会计核算真实、完整、合规，项目的实施达到了预期绩效目标，总体评价结果优秀。组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过项目的实施，充分发挥了财政资金的有效性，提升了工作的效率，保障我单位工作的顺利开展
组织对“创建森林城市土地流转及创森奖补资金项目”、“凤台县国土空间总体规划（2021-2035年）”2个项目开展了部门评价，共涉及资金1470万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，全年圆满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期目标。
我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在2022年度部门决算中反映“创建森林城市土地流转及创森奖补资金项目”绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
创建森林城市土地流转及创森奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为840万元，执行数为780万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：根据《创森方案》，项目绩效目标：到2016年，全县新增森林面积150000亩（其中绿色长廊工程新增森林面积61500亩），农田林网建设面积150000亩，全县森林覆盖率提高到35%以上；建成区绿化覆盖率达45%，绿地率达40%；人均公共绿地面积达13平方米以上，城市中心区人均公共绿地面积达11平方米以上；建成示范森林乡镇6个，示范森林村庄12个，森林长廊示范路段12公里；按照《凤台县人民政府关于林业增绿增效行动的实施意见》（凤政【2018】23号）要求，总体目标是到2021年，完成人工造林2.1万亩，封山育林1.2万亩，森林质量提升3.8万亩，全县森林覆盖率达到22.27%，林木绿化率达到22.70%以上；森林蓄积量达到160.72万立方米以上；实现林业一二三产业融合发展，林业总产值达到3.01亿元以上。发现的主要问题及原因：一是缺少督查《创森方案》实施进度、目标任务完成程度等资料；二是项目实施单位对绩效评价工作重视程度不够。下一步改进措施：一是对项目实施的过程、产出结果要留有具有证明作用的文件等痕迹资料，特别是跨期一年以上的项目,从而掌握工作进度和目标任务完成情况；二是项目实施单位对财政项目资金支出绩效评价工作应给于高度重视，安排专人整理项目支出绩效评价所需的相关资料，认真做好项目绩效评价自评工作。
绿色长廊建设项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（ 2022 年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
创建森林城市土地流转及创森奖补资金项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
凤台县自然资源和规划局 |
实施单位 |
凤台县自然资源和规划局 |
|||||||
|
资金情况 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
840 |
779.72726 |
10 |
93% |
8 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
840 |
779.72726 |
- |
93% |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||
|
目标1：建设绿色长廊5700.0亩 |
目标1完成情况：完成5700.0亩，绿色长廊造林任务 |
|||||||||
|
存在的问题：部分造林小班管护不到位 |
整改的措施与建议：加强管护 |
|||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
||
|
产 |
数量指标 |
5700.0亩 |
15 |
15 |
15 |
15 |
完成 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
5700.0亩 |
15 |
15 |
15 |
15 |
合格 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019-2020年 |
10 |
10 |
10 |
10 |
按期 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
840.0万元 |
10 |
10 |
10 |
10 |
拨付到位 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
1092.0万元 |
10 |
10 |
10 |
10 |
良好 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 |
解决劳动就业2000人次 |
5 |
5 |
5 |
5 |
良好 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益 |
5700.0亩 |
10 |
10 |
10 |
10 |
良好 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影 |
5700.0亩 |
5 |
5 |
5 |
5 |
显著 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
所有流转户 |
10 |
10 |
10 |
10 |
满意 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
100 |
98 |
|
|||||
我部门在2022年度部门决算中反映“凤台县国土空间总体规划（2021-2035年）”绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
凤台县国土空间总体规划（2021-2035年）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为353.8万元，执行数为353.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《创森方案》，项目绩效目标：本项目按照凤台县人民政府关于村庄规划工作的总体部署，县自然资源和规划局正在开展6个试点村庄规划编制工作，正在推进凤台县国土空间规划、2021年体检评估、村庄分类和规划布局。根据《关于开展2021年度国土空间规划城市体检评估工作的通知》(皖自然资规划函【2021】15号)文件要求，市、县(市)自然资源部门要依据《国土空间规划城市体检评估规程(试行)》、《城区范围确定规范》，以国土空间规划城市体检评估指标体系为核心，以城市体检评估规程为指引，组织市本级及所辖县(市)开展城市体检评估工作。要将城市体检成果用于正在编制的国土空间总体规划，为高水平的国土空间总体规划提供决策依据。我县国土空间规划由合肥市规划设计研究院牵头编制，按照各级主管部门要求已完成相关工作，形成初步成果。按合同书约定，本次国土空间总体规划范围为凤台县域行政区划，面积约899平方公里；规划期限为2020年至2035年，近期目标至2025年，远景展望至2050年；规划设计经费总成本690万元，按规划设计进度分五期支付设计费。2022年度凤台县15个乡镇国土空间规划及28个行政村“多规合一”村庄规划项目预算资金357万元，项目资金支付情况：2021年度6个村庄规划设计费用109.5万元（5个乡镇指标调剂）、人民医院新院区及凤城大道西延等稳定性评价技术服务费79.3万元、县2021年度国土空间规划体检评估费用27万元、凤台县国土空间总体规划(2020-2035年)设计费138万元，合计项目支出353.8万元。发现的主要问题及原因：项目单位对项目绩效评价工作准备不够充分，绩效评价相关资料准备不足，资料报送不及时，影响了绩效评价工作进度。下一步改进措施：项目实施单位对财政项目资金支出绩效评价工作给以高度重视，安排专人整理项目支出绩效评价所需的相关资料，积极做好项目绩效评价准备工作。
凤台县国土空间总体规划（2021-2035年）项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（ 2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
凤台县国土空间总体规划（2021-2035年） |
|||||||||
|
主管部门 |
凤台县自然资源和规划局 |
实施单位 |
凤台县自然资源和规划局 |
|||||||
|
资金情况 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额： |
|
353.8 |
10 |
#### |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
|
353.8 |
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||
|
提交“三区三线”划定成果，完善规划文本、图集、说明书，提交专题研究报告、矢量数据库等 |
已提交“三区三线”划定成果，完善规划文本、图集、说明书，提交专题研究报告、矢量数据库等 |
|||||||||
|
存在的问题：需与上级国规划衔接，明确上级下达控制指标 |
整改的措施与建议：对接省级、市级国空编制成果，完善规划成果 |
|||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
||
|
决策 |
项目立项 |
立项依据充分性 |
3 |
立项依据充分 |
凤台县国土空间总体规划项目立项依据充分 |
3 |
持平 |
|||
|
立项程序规范性 |
3 |
立项程序规范 |
凤台县国土空间总体规划项目立项程序规范 |
3 |
持平 |
|||||
|
绩效目标 |
绩效目标合理性 |
3 |
合理设定绩效目标 |
据实设定绩效目标 |
3 |
持平 |
||||
|
绩效指标明确性 |
3 |
绩效指标设定明确 |
完成绩效指标 |
3 |
持平 |
|||||
|
资金投入 |
预算编制科学性 |
3 |
科学编制预算 |
已合理编制预算 |
3 |
持平 |
||||
|
资金分配合理性 |
5 |
合理分配资金 |
预算资金已合理分配 |
5 |
持平 |
|||||
|
过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
3 |
预算资金及时到位 |
资金已到位 |
3 |
持平 |
|||
|
预算执行率 |
3 |
预算及时执行 |
已执行 |
3 |
持平 |
|||||
|
资金使用合规性 |
3 |
合规使用资金 |
合规 |
3 |
持平 |
|||||
|
组织实施 |
管理制度健全性 |
3 |
管理制度健全 |
已建立、健全管理制度 |
3 |
持平 |
||||
|
制度执行有效性 |
3 |
有效执行制度 |
有效执行 |
3 |
持平 |
|||||
|
产出 |
数量指标 |
实施完成程度 |
15 |
三区三线”划定成果，完善规划文本、图集、说明书，提交专题研究报告、矢量数据库等 |
三区三线”划定成果，完善规划文本、图集、说明书，提交专题研究报告、矢量数据库等 |
15 |
超额 |
|||
|
质量指标 |
质量达标率 |
10 |
《安徽省县级国土空间总体规划编制指南（试行）》 |
符合《安徽省县级国土空间总体规划编制指南（试行）》 |
10 |
超额 |
||||
|
时效指标 |
完成及时率 |
5 |
项目建设速度 |
已按时完成 |
5 |
持平 |
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|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
5 |
按合同控制成本 |
按合同控制成本 |
5 |
持平 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
效益 |
项目效益 |
社会效益 |
5 |
提升居民生活水平 |
提高全县居民生活水平，支撑公共服务设施、市政公用设施、公共安全设施建设 |
5 |
持平 |
|||
|
经济效益 |
5 |
产生经济效益 |
产生一定经济效益 |
5 |
持平 |
|||||
|
生态效益 |
5 |
改善县域生态环境 |
保护县域生态格局，统筹推进生态保育与修复。 |
5 |
持平 |
|||||
|
可持续影响 |
5 |
未来建设可持续性发展 |
科学合理指导规划建设，未来建设可持续性发展。 |
5 |
持平 |
|||||
|
服务对象或政府的满意度 |
5 |
项目区群众满意度 |
满意 |
5 |
持平 |
|||||
|
评价配合情况 |
5 |
配合评价工作 |
配合 |
5 |
持平 |
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|
总分 |
100 |
|
|
100 |
|
|||||
3.部门评价结果。
项目绩效评价报告详见“第五部分”附件
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2022年凤台县创建森林城市土地流转及创森奖补资金项目支出绩效评价报告
为推进财政科学化精细管理，提高财政资金的管理效能和使用效能、按照《凤台县县级预算绩效管理暂行办法》（财预[2020]57号）的有关规定，受县财政局委托，事务所组成评价小组于2023年7月10日至8月10号对凤台县创建森林城市土地流转及创森奖补资金项目支出进行绩效评价。现将评价工作报告如下：
一、项目基本情况
(一)项目立项背景及实施目的
根据《中共淮南市委淮南市人民政府关于创建国家森林城
市的决定》、《淮南市创建国家森林城市实施方案》等文件规定，
结合我县实际，凤台县委、县政府制定了《凤台县创建国家森林城市实施方案》，凤办发【2013】20号文将《方案》印发各乡镇党委、政府、县直各局级以上单位，各单位结合实际，认真贯彻落实。
项目实施目的是围绕创建国家森林城市目标，以种植乔木树种为主，其它树木为辅，大力推进森林城市建设，突出抓好城区绿化、绿色长廊、万亩经果林栽培、环矿(厂)林建设、环湖林带建设、采煤沉陷区绿化、乡镇驻地和单位绿化、村庄绿化、农田林网建设等九大工程。
（二）项目概况
本项目根据《中共淮南市委淮南市人民政府关于创建国家森林城市的决定》、《淮南市创建国家森林城市实施方案》等文件规定，结合我县实际，制定《凤台县创建国家森林城市实施方案》。建设重点是围绕创建国家森林城市目标，以种植乔木树种为主，其它树木为辅，大力推进森林城市建设，突出抓好城区绿化、绿色长廊、万亩经果林栽培、环矿(厂)林建设、环湖林带绿化建设、采煤沉陷区绿化、乡镇驻地和单位绿化、村庄绿化、农田林网建设等九大工程。为了完成项目实施的目标任务，县委、县政府成立创建国家森林城市指挥部(以下简称创森指挥部)，统一领导、组织、协调全县森林城市创建工作；指挥都下设办公室(以下简称县创森办)，负责指挥部的日常工作和协调服务。县创森办下设4个工作组:综合协调组、农村组、城市组、督查指导组，创森组织实施阶段为2013年12月1日—2015年6月30日。项目总体要求：统一思想、提高认识，加强领导、落实责任，突出重点、提升水平，多方筹资、落实经费，广泛宣传、营造声势，积极配合、统筹协调。县财政在创森期间拿出当年财政收入2%的资金用于工程补助，并每年按照工程补助资金的5%拨付工作经费，各乡镇、各有关部门、各有关单位也要相应安排一定数量的资金，用于工程建设。
（三）项目绩效目标
根据《创森方案》，项目绩效目标：到2016年，全县新增森林面积150000亩（其中绿色长廊工程新增森林面积61500亩），农田林网建设面积150000亩，全县森林覆盖率提高到35%以上；建成区绿化覆盖率达45%，绿地率达40%；人均公共绿地面积达13平方米以上，城市中心区人均公共绿地面积达11平方米以上；建成示范森林乡镇6个，示范森林村庄12个，森林长廊示范路段12公里；按照《凤台县人民政府关于林业增绿增效行动的实施意见》（凤政【2018】23号）要求，总体目标是到2021年，完成人工造林2.1万亩，封山育林1.2万亩，森林质量提升3.8万亩，全县森林覆盖率达到22.27%，林木绿化率达到22.70%以上；森林蓄积量达到160.72万立方米以上；实现林业一二三产业融合发展，林业总产值达到3.01亿元以上。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价的对象和范围
1、评价对象
本项目评价对象是对凤台县创建森林城市土地流转及创森奖补资金项目支出进行绩效评价。
2、评价范围
评价范围为2022年度凤台县创建森林城市土地流转及创森奖补资金支出项目实施情况。
评价基准日为2022年1月1日至2022年12月31日。
(二)绩效评价原则
1、科学规范的原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法.
2、公正公开的原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求。依法公开并接受监督。
3、绩效相关的原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
(三)评价方法
绩效评价方法主要采用指标评价、收集查阅分析评价材料、采集查证相关数据和社会调查等方法。
(四)绩效评价工作过程
本次绩效评价是在项目实施单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查和电话调查等手段，对2022年度凤台县创建森林城市土地流转及创森奖补资金项目的开展情况及后续效果等主要环节进行全面绩效评价。
三、综合评价情况及评价结论
(一)绩效评价目的
为加强本项目专项资金管理，客观公正地核查本项目资金预期目标实现程度，考察资金支出效率和综合效益，及时总结经验，分析存在的问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
(二)绩效评价结论
根据项目实施单位提供的绩效评价相关资料，评价小组通过书面及现场评价取得的信息，编制了《凤台县创建森林城市土地流转及创森奖补资金项目支出绩效评价指标体系评分表》，设定项目绩效评价总分100分，将绩效评价结果划分为优、良、中和差四类。即：90分以上（含90分）为优，90-80（含80分）为良，80-60（含60分）为中，60分以下为差。评分结果为93.5分，评价为优，详见下表：
|
指标 |
项目决策 |
项目过程 |
项目产出 |
项目效益 |
合计 |
|
权重 |
20 |
15 |
35 |
30 |
100 |
|
得分 |
20 |
13.5 |
32 |
28 |
93.5 |
四、绩效评价指标分析
（一） 决策指标20分，评价得分20分
1、立项依据充分性满分4分，评价得分4分。
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。
2、立项程序规范性满分3分，评价得分3分。
项目申请、设立过程符合相关要求。
3、绩效目标合理性满分4分，评价得分4分。
项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。
4、绩效指标明确性满分3分，评价得分3分。
依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。
5、预算编制科学性满分4分，评价得分4分。
项目预算编制有明确标准，资金额度与年度目标相适应。
6、资金分配合理性满分2分，评价得分2分。
项目预算资金分配有测算依据，与补助单位实际相适应。
（二）过程指标满分15分，评价得分13.5分
1、资金到位率满分3分，评价得分2.5分。
实际到位资金与预算资金的比率，考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。实际到位资金779.72726万元，预算资金840万元，资金到位率93% ，酌情扣0.5分。
2、预算执行率满分5分，评价得分4分。
经查证有563，840.00元支付到位单据，指标调剂到乡镇的7，233，432.60元，其中4，569，022.40元有到位凭据,预算执行率65.83%，酌情扣1分。
3、资金使用合规性满分4分，评价得分4分。
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金规范运行。
4、管理制度健全性满分2分，评价得分2分。
项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
5、制度执行有效性满分2分，评价得分2分。
项目实施符合相关管理规定，相关管理制度能够有效执行。
（三）产出指标满分35分，评价得分32分
1、实施完成程度满分10分，评价得分9分。
据2021年核查验收报告2012-2015年度土地流转绿色长廊验收面积5，704.443亩，《创森方案》中项目绩效目标：到2016年，绿色长廊工程新增森林面积61，500亩，实施完成程度较差，酌情扣1分。
2、质量达标率满分10分，评价得分9分。
据2021年核查验收报告2012-2015年度土地流转绿色长廊建设项目造林绿化保存自查面积为5，704.443亩，验收保存合格面积为4，392.83亩，面积合格率为77.0%，质量达标率较低，酌情扣1分。
3、完成及时性满分10分，评价得分9分。
据2021年核查验收报告2012-2015年度土地流转绿色长廊自查面积5，704.443亩，《方案》中目标任务到2016年完成绿色长廊工程，新增森林面积61，500亩，目标任务完成不到10%，完成及时性较差，酌情扣1分。
4、成本节约率满分5分，评价得分5分。
创建森林城市土地流转及创森奖补资金由县财政按预算批复据实拨付，成本支出预算可控制。
（四）效益指标满分30分，评价得分28分
1、社会效益满分6分，评价得分6分。
项目实施后，对全县森林覆盖率提高和公共绿地面积增加带来直接影响。
2、经济效益满分6分，评价得分6分。
项目实施后，对实施绿色产业富民工程，着力扩大经果林种植规模，为提高农民收入带来直接或间接的经济影响。
3、生态效益满分6分，评价得分6分。
项目实施后，对生态保护修复带来直接或间接的影响，扩大森林和绿地面积，有效改善城乡居民居住环境。
4、可持续影响满分5分，评价得分5分。
项目实施后，对全县自然、社会经济、生态环境以及森林资源等都将产生可持续性影响。
5、满意度指标满分4分，评价得分3分。
依据《方案》总体要求和对社会公众等人员的调查走访，对项目实施效果满意度达90%以上，酌情扣1分。
6、评价配合指标满分3分，评价得分2分。
缺少部分指标调剂给乡镇拨款依据、市委市政府《决定》及《实施方案》文件、整体目标任务完成程度等资料，资料报送不及时，影响评价工作进度，酌情扣1分。
五、存在的问题
1、缺少督查《创森方案》实施进度、目标任务完成程度等资料
《创森方案》明确了目标任务、建设重点、组织领导、时间安排和总体要求，但未见到按照时间节点《创森方案》落实情况的检查通报等资料，除土地流转绿色长廊工程5，704.443亩委托第三方验收外，其余没有资料反映目标任务完成情况，项目资金支出的效果只能看到目标任务数，看不到实际产出数量的资料。
2、项目实施单位对绩效评价工作重视程度不够
绩效评价资料准备不足，资料报送不及时，影响了绩效评价工作进度。
六、建议
1、对项目实施的过程、产出结果要留有具有证明作用的文件等痕迹资料，特别是跨期一年以上的项目,从而掌握工作进度和目标任务完成情况。
2、项目实施单位对财政项目资金支出绩效评价工作应给于高度重视，安排专人整理项目支出绩效评价所需的相关资料，认真做好项目绩效评价自评工作。
七、其他需要说明的问题
本评价报告是在相关部门和单位提供原始资料的基础上编制的，提供真实、完整的资料是相关资料提供部门和单位的责任，我们的责任是在收集、整理与分析相关资料的基础上进行评分并撰写绩效评价报告。受客观条件、工作人员主观判断、项目实施单位提供资料的限制，部分资料和信息的完整性、可靠性可能受到影响。绩效评价结果以反映真实状况为目的，报告中涉及的资料分析除本次绩效评价外不作其他用途。
2022年凤台县15个乡镇国土空间规划及28个行政村“多规合一”村庄规划项目绩效评价报告
为推进财政科学化精细管理，提高财政资金的管理效能和使用效能、按照《凤台县县级预算绩效管理暂行办法》（财预[2020]57号）的有关规定，受县财政局委托，事务所组成评价小组于2023年7月10日至8月10号对凤台县15个乡镇国土空间规划及28个行政村“多规合一”村庄规划项目进行绩效评价。现将评价工作报告如下：
一、项目基本情况
(一)项目立项背景及实施目的
根据中共中央国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实
施的若干意见》(中发〔2019〕18号)、自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》(自然资发〔2019〕87号)以及
省、市部署与要求，我县制定了《凤台县国土空间总体规划(2020-2035年)》编制工作方案(以下简称《方案》)，《方案》于2019年11月22日经县人民政府第47次常务会议研究同意。项目实施目的是为了建立凤台县乡村规划综合服务平台，由县自然资源和规划局引导5-10家省内国有企业或高校背景的甲级规划编制单位进入乡村规划综合服务平台，供乡镇选择，服务我县乡村规划建设和乡村振兴战略的实施，服务期限暂定2年。期满后根据工作实际需要，重新调整进入乡村规划综合服务平台的单位。由县自然资源和规划局牵头，统筹整合管理行政村“多规合一”村庄规划相关工作。
（二）项目概况
本项目按照凤台县人民政府关于村庄规划工作的总体部署，县自然资源和规划局正在开展6个试点村庄规划编制工作，正在推进凤台县国土空间规划、2021年体检评估、村庄分类和规划布局。根据《关于开展2021年度国土空间规划城市体检评估工作的通知》(皖自然资规划函【2021】15号)文件要求，市、县(市)自然资源部门要依据《国土空间规划城市体检评估规程(试行)》、《城区范围确定规范》，以国土空间规划城市体检评估指标体系为核心，以城市体检评估规程为指引，组织市本级及所辖县(市)开展城市体检评估工作。要将城市体检成果用于正在编制的国土空间总体规划，为高水平的国土空间总体规划提供决策依据。我县国土空间规划由合肥市规划设计研究院牵头编制，按照各级主管部门要求已完成相关工作，形成初步成果。按合同书约定，本次国土空间总体规划范围为凤台县域行政区划，面积约899平方公里；规划期限为2020年至2035年，近期目标至2025年，远景展望至2050年；规划设计经费总成本690万元，按规划设计进度分五期支付设计费。2022年度凤台县15个乡镇国土空间规划及28个行政村“多规合一”村庄规划项目预算资金357万元，项目资金支付情况：2021年度6个村庄规划设计费用109.5万元（5个乡镇指标调剂）、人民医院新院区及凤城大道西延等稳定性评价技术服务费79.3万元、县2021年度国土空间规划体检评估费用27万元、凤台县国土空间总体规划(2020-2035年)设计费138万元，合计项目支出353.8万元。
（三）项目绩效目标
贯彻落实中央、省、市有关文件精神，制定《凤台县国土空间总体规划(2020-2035年)编制项目》工作方案，建立凤台县乡村规划综合服务平台，探索资源型城市高质量转型发展路径，保障区域能源、生态和防洪安全，更好地为我县乡村规划建设和乡村振兴战略提供服务，为高水平的国土空间总体规划提供决策依据。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价的对象和范围
1、评价对象
本项目评价对凤台县15个乡镇国土空间规划及28个行政村“多规合一”村庄规划项目进行绩效评价。
2、评价范围
评价范围为2022年度15个乡镇国土空间规划及28个行政村“多规合一”村庄规划项目实施情况。
评价基准日为2022年1月1日至2022年12月31日。
(二)绩效评价原则
1、科学规范的原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法.
2、公正公开的原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求。依法公开并接受监督。
3、绩效相关的原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
(三)评价方法
绩效评价方法主要采用指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。
(四)绩效评价工作过程
本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查和电话调查等手段，对2022年度15个乡镇国土空间规划及28个行政村“多规合一”村庄规划项目的开展情况及后续效果等主要环节进行全面绩效评价。
三、综合评价情况及评价结论
(一)绩效评价目的
通过绩效评价，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现，总结经验，查找不足，分析存在的问题及原因，切实采取有效措施，进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
(二)绩效评价结论
根据项目实施单位提供的绩效评价相关资料，评价小组通过书面及现场评价取得的信息，编制《凤台县15个乡镇国土空间规划及28个行政村“多规合一”村庄规划项目绩效评价指标体系评分表》，设定项目绩效评价总分100分，将绩效评价结果划分为优、良、中和差四类。即：90分以上（含90分）为优，90-80（含80分）为良，80-60（含60分）为中，60分以下为差。评分结果为97.5分，评价为优，详见下表：
|
指标 |
项目决策 |
项目过程 |
项目产出 |
项目效益 |
合计 |
|
权重 |
20 |
15 |
35 |
30 |
100 |
|
得分 |
20 |
14.5 |
35 |
28 |
97.5 |
四、绩效评价指标分析
（一） 决策指标20分，评价得分20分
1、立项依据充分性满分4分，评价得分4分。
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。
2、立项程序规范性满分3分，评价得分3分。
项目申请、设立过程符合相关要求。
3、绩效目标合理性满分4分，评价得分4分。
项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。
4、绩效指标明确性满分3分，评价得分3分。
依据绩效目标设定的绩效指标清晰。
5、预算编制科学性满分4分，评价得分4分。
项目预算编制有明确标准，资金额度与年度目标相适应。
6、资金分配合理性满分2分，评价得分2分。
项目预算资金分配有测算依据，与奖补单位实际相适应。
（二）过程指标满分15分，评价得分14.5分
1、资金到位率满分3分，评价得分3分。
实际到位资金与预算资金均为357万元， 资金到位率100%。
2、预算执行率满分5分，评价得分4.5分。
经查证相关资料，实际到位资金357万元，实际支付资金353.8万元，指标调剂到5个乡镇109.5万元，但实际支付到位凭证108.5万元，预算执行率略差，酌情扣0.5分。
3、资金使用合规性满分3分，评价得分3分。
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金规范运行。
4、管理制度健全性满分2分，评价得分2分。
项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
5、制度执行有效性满分2分，评价得分2分。
项目实施符合相关管理规定，相关管理制度能够有效执行。
（三）产出指标满分35分，评价得分35分
1、实施完成程度满分10分，评价得分10分。
完成全县15个乡镇国土空间规划及28个行政村“多规合一”村庄规划。
2、质量达标率满分10分，评价得分10分。
国土空间总体规划（2020-2035年）项目编制及其体检评估按照省自然资源厅要求完成进度。
3、完成及时性满分10分，评价得分10分。
建立凤台县乡村规划综合服务平台，完成国土空间总体规划（2020-2035年）及6个试点村庄规划编制工作和2021年度国土空间规划体检评估工作。
4、成本节约率满分5分，评价得分5分。
规划设计费、规划体检评估费及评价技术服务费等预算均报请县政府审批同意后财政拨付。
（四）效益指标满分30分，评价得分28分
1、社会效益满分6分，评价得分6分。
主要考评项目实施后，对全县资源环境承载能力和国土空间开发适宜性的评估。
2、经济效益满分6分，评价得分6分。
主要考评项目实施后，了解和掌握凤台县城镇开发边界划定，对凤台县产业发展及空间布局起着促进经济发展的作用。
3、生态效益满分6分，评价得分6分。
主要考评项目实施后，对国土空间综合整治和生态修复所带来的直接或间接影响，有效改善城乡居民居住环境，生态环境有所改善但力度和速度不够，酌情扣1分。
4、可持续影响满分6分，评价得分6分。
主要考评项目实施后，对全县人居环境影响的可持续性，对实施乡村振兴战略和更好地发展乡村经济影响可持续性。
5、满意度指标满分3分，评价得分2分。
通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，满意度90%以上，酌情扣1分。
6、评价配合指标满分3分，评价得分2分。
资料准备不足、报送不及时，影响了绩效评价工作进度，酌情扣1分。
五、存在的问题
项目单位对项目绩效评价工作准备不够充分，绩效评价相关资料准备不足，资料报送不及时，影响了绩效评价工作进度。
六、建议
项目实施单位对财政项目资金支出绩效评价工作给以高度重视，安排专人整理项目支出绩效评价所需的相关资料，积极做好项目绩效评价准备工作。
七、其他需要说明的问题
本评价报告是在相关部门和单位提供原始资料的基础上编制的，提供真实、完整的资料是相关资料提供部门和单位的责任，我们的责任是在收集、整理与分析相关资料的基础上进行评分并撰写绩效评价报告。受客观条件、工作人员主观判断、项目实施单位提供资料的限制，部分资料和信息的完整性、可靠性可能受到影响。绩效评价结果以反映真实状况为目的，报告中涉及的资料分析除本次绩效评价外不作其他用途。
凤台县自然资源和规划局（本级）
2022年度
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
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合 计 |
17.5 |
11.21 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
17.5 |
11.21 |
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公务用车购置及运行维护费 |
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其中：公务用车运行维护费 |
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公务用车购置费 |
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二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
凤台县自然资源和规划局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.5万元，支出决算为11.21万元，完成预算的64.06%，较上年减少0.73万元，下降6.11%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减公务开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减公务开支。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
凤台县自然资源和规划局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%;公务接待费支出决算11.21万元，占100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。经费使用严格按照《凤台县市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）等相关规定执行。
2.公务接待费预算为17.5万元，支出决算为11.21万元，完成预算的64.06%；较上年减少0.73万元，下降6.11%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减公务开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减公务开支。2022年决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减公务开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减公务开支。国内公务接待共170批次（其中外事接待0批次），1395人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《凤台县公务接待管理暂行办法》（凤政办〔2014〕60号）和《凤台县公务接待管理办法》（凤办发〔2014〕21号）等相关文件规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，较上年无变化。2022年没有安排公务用车购置费。截至2022年12月31日，凤台县自然资源和规划局（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
皖公网安备34042102000001号